上海市静安区房地产交易中心.docx
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上海市静安区房地产交易中心.docx
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上海市静安区房地产交易中心
上海市静安区房地产交易中心
年度决算
第一部分上海市静安区房地产交易中心概况
一、主要职能
为房地产权利人提供交易登记、发证服务。
房地产交易管理、交易服务、房地产权属登记与发证,产籍档案整理。
二、机构设置
根据上述职责,上海市静安区房地产交易中心设个内设机构,包括:
受理科、审核科、网上房地产科、信息法务科、办公室。
第二部分上海市静安区房地产交易中心
年度部门决算表
年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
总计
年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
城乡社区住宅
其他城乡社区住宅
年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
城乡社区住宅
其他城乡社区住宅
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
总计
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
城乡社区住宅
其他城乡社区住宅
合计
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
其他交通工具购置
其他资本性支出
合计
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市静安区房地产交易中心年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市静安区房地产交易中心
年度决算情况说明
一、关于上海市静安区房地产交易中心年度收入支出总体情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度收入总计为万元、支出总计为万元。
与年度相比,收入总计增加万元,支出总计增加万元。
主要原因:
人员经费按规定调整,项目经费增加。
二、关于上海市静安区房地产交易中心年度收入决算情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占;其他收入万元,占。
三、关于上海市静安区房地产交易中心年度支出决算情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度支出合计万元,其中:
基本支出万元,占;项目支出万元,占。
四、关于上海市静安区房地产交易中心年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度财政拨款收入决算万元,财政拨款支出决算万元。
与年度相比,财政拨款收入增加万元,增长,财政拨款支出增加万元,增长。
主要原因:
人员经费按规定调整,项目经费增加。
五、关于上海市静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的。
与年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长。
主要原因:
人员经费按规定调整,项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市静安区静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出万元,占;医疗卫生与计划生育支出万元,占;住房保障支出万元,占。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
按规定调整开支,节俭经费。
其中:
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)万元。
主要用于:
退休人员支出。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的,决算数小于预算数的主要原因:
退休人员费用按规定调整。
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)万元。
主要用于:
本单位基本医疗保险费支出。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
年中人员离职。
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)万元。
主要用于:
主要用于本单位按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。
决算数小于预算数的主要原因:
年中人员离职。
、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)万元。
主要用于:
主要用于本单位基本人员、公用及项目支出。
年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的,决算数小于预算数的主要原因:
按规定调整开支,节俭经费。
六、关于上海市静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,包括人员经费万元,公用经费万元。
基本支出中:
、工资福利支出万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
、商品和服务支出万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
、对个人和家庭的补助万元,主要用于:
抚恤金、住房人积金、其他个人和家庭的补助支出。
、其他资本性支出万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市静安区房地产交易中心年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市静安区房地产交易中心年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成预算的,其中:
因公出国(境)费决算为万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元;公务接待费支出决算为万元,完成预算的。
年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
执行规定,厉行节约。
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年度减少万元,降低,其中:
因公出国(境)费支出决算万元,相比去年无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少万元,降低;公务接待费支出决算减少万元,降低。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行国家规定,黄标车未上路运行。
公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元;公务用车购置及运行维护费支出决算万元;公务接待费支出决算万元,占。
具体情况如下:
、公务接待费支出万元。
其中:
国内公务接待支出万。
其中购买办公室日常用茶叶万元,外区县交易中心来我中心业务交流用盒饭万元。
主要用于接待接待群众来访,共批次,人次。
八、关于上海市静安区房地产交易中心年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市静安区房地产交易中心年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
年度上海市静安区房地产交易中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
年度本单位政府采购金额万元,其中:
货物采购金额万元、工程采购金额万元、服务采购金额万元。
(三)国有资产占用情况。
截至年月日,上海市静安区房地产交易中心共有车辆辆,其中,一般公务用车辆。
单位价值万元以上通用设备台(套),单位价值万元以上专用设备台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市静安区房地产交易中心年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设已按规定开展;工作机制建设已按规定开展;绩效评价开展情况:
年度无开展绩效评价的项目。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
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