业务发货ERP操作.docx
- 文档编号:16148091
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:252.20KB
业务发货ERP操作.docx
《业务发货ERP操作.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务发货ERP操作.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
业务发货ERP操作
业务发货ERP操作
销售订单→发货单→销售发票(财务做)→销售出库单
退货:
红字销售发票→退货单→红字销售出库单
一、销售订单
1.填入订单号:
根据ORDERNOTE上面的订单号输入
2.确定客户类型:
分为内单客户和外单客户,在ORDERNOTE上面有标明“内/外”
3.选择客户名称:
客户名称可以通过“过滤”快速筛选:
例如
选择需要的条件,进行筛选
4.选择客户支付方式:
在ORDERNOTE上面有标明“CASH/CHEQUE”等
选择销售的货物:
填上出货数量和货物的单价:
保存→审核
二、销售发货单
选择之前的订单:
双击左面,出现“Y”
点击“OK”生成发货单
填写“仓库名称”
保存→审核
三、销售出库单
选择刚才的发货单
填写货位:
保存→审核
退货操作
通常有2种情况:
1.未生成销售发票,直接把发货单弃审,关闭。
2.已生成销售发票:
红字销售发票→退货单→红字销售出库单
一、红字销售发票:
参照订单,生成红字销售发票:
填写仓库名称,货物的数量可以手动更改,保存→复核
二、退货单:
需要财务审核了红字销售发票才能做退货单,参照发货单
三、红字销售出库单(自动生成红字):
根据发票号过滤
系统会自动变为红字出库单
填上货位,保存→审核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 业务 发货 ERP 操作