质量标准化附件2.docx
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质量标准化附件2
企业管理形象标准化标准及评分办法
________矿_______年______月_______日得分__________
检查
项目
检查小项及标准
标准分
评分
办法
扣分原因
实得分
生
产
经
营
管
理
(30)
1.有完善的企业内部管理制度和健全用工机制,实行全员劳动合同制,与职工签订正式劳动合同.按规定缴纳工伤保险和井下意外伤害保险.
4
无制度不得分,制度不全得2分
2矿级、中层干部按要求参加培训,职工要有年度全员培训计划,培训要有真实的培训考试记录,特殊岗位及重要技术岗位要有计划地组织技术培训和安全业务学习,持证上岗
3
有一项不合格扣2分扣完为止
3、作业规程、操作规程完整并符合工作要求;有瓦斯等级鉴定、各煤层倾向性和煤尘爆炸性鉴定资料。
5
缺项不得分
4、设置独立、健全的调度机构,井上下、矿内外通信系统畅通,有矿井各类事故处理预案,各类事故、通知、产量及入井人数记录真实完整。
5
缺项扣3分不完善扣2分
5、建立健全安全生产责任制,瓦斯监控系统符合省局“四条标准”的要求,运行正常。
5
一项不达要求扣2分
井
下
文
明
生
产
(25)
1.井下主要运输及行人巷道要保证足够的照明.电缆、风筒、管线按要求悬挂整齐。
4
一处不合格扣1分
2、井口附近、井下主要巷道、重要工作场所、危险区域地带、重要设备设施上,悬挂相应的禁止、警告、指令、提示等安全标志牌板。
4
一处不合格扣1分
3、井下主要巷道口,巷道中设置巷道名称标志牌板。
各巷道及采掘工作面口设置通风、行人(安全出口)运输、避灾路线指示标志牌板。
4
一处不合格扣1分
4、井下测风站、瓦斯牌板按要求及时填制数据,内容真实、齐全。
4
一处不合格不得分
5、各种标志牌板内容规范,格式统一并保持清淅醒目,光线较暗处用反光材料制作。
4
一处不合格扣1分
6、井下主要巷道,硐室不随意堆放杂物及废旧设备,并定期喷涂粉刷、井下浮煤每天清理打扫,并经常洒水,保持巷道、硐室干净、通畅。
井下职工主要工作场所附近及较长的巷道内要建立供职工方便的卫生场所。
5
一处不合格扣0.5分扣完为止
机
房
硐
室
(20)
1、设备性能良好、整洁,零部件完整齐全,有技术铭牌,挂责任牌和完好牌。
2安全保护检测装置完善,动作灵敏可靠。
3规章制度健全、图纸记录、技术资料完备。
4主要规章制度、图纸张挂上墙。
6
每小项1.5分不合要求不得分
1、门口有“要害场所、闲人免进”警示牌。
室内清洁卫生,无杂物。
2有专用工具,防护用具齐全,3有直通调度室的专用电话。
7
3为4分其他各2分
操作及值班人员责任心强,做到“三知四会五严”(知设备的结构、性能、安全设施的原理;会操作、会维修、会保养、会排除一般故障;严格执行交接班制度,操作规程、要害场所管理制度、巡回检查制度和岗位责任制)。
7
一项不合格扣2分扣完为止
矿
容
矿
貌
(25)
1、企业统一着装并佩带胸牌。
4
不合格不得分
2、在矿区大门显著位置有本矿全称的醒目标识,要进入本矿的主要路口有标明进矿方向的路标。
4
一处不合格扣2分
3、生活、办公区要与生产区、煤场隔离,并每天清扫保持干净卫生。
矿区主要公路硬化,并保持平整、畅通。
矿区要根据实际情况种花种草,美化环境,绿化面积占矿区面积15%以上。
4
一处不合格扣1分
4、职工食堂:
不卖腐烂变质食物,餐具消毒,操作间、餐厅及桌椅清洁卫生,有防鼠、防蝇,防尘措施,炊事人员服务态度好,衣帽整洁。
3
一处不合格扣1分
5、职工澡堂:
浴池定时清刷换水,有淋浴设施,更衣室有专人管理。
3
一处不合格扣1分
6、职工宿舍:
实行公寓化管理,室内窗明几净,床物整齐,有专人清理卫生。
3
一处不合格扣1分
7、库房管理正规材料归类堆放并挂牌管理整齐美观存取方便
4
一处不合格扣1分
总计
100
地测防治水质量标准化标准及评分办法
________矿_______年______月_______日得分__________
检查
项目
检查小项及标准
标准分
评分办法
实得分
一、
井
下
导
线
给
向
1.中腰线标定及时、准确、无责任工程事故。
(1)、巷道开工单位应提前3天发送地测部门。
(2)、重要巷道的开口应有标定工作设计图。
(3)、巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线点进行检测。
14
(1)巷道开工通知单提前发送,时间少于3天或无标定工作设计图者,每发现一处扣0.6分。
(2)起算数据缺检测者,发现一处,扣0.5分。
(3)中腰线不及时或有差错,造成掘进方向偏差,每发现一处,扣3分。
(4)3000m以上贯通工程或两井间的贯通,未编制贯通测量设计书或未经审批,没有工作总结,每缺一项扣2分
(5)重要方向的误差超过允许偏差值,每发现一处扣4分。
(6)贯通通知单提前量达不到要求,每发现一次扣0.4分。
(7)巷道掘进到特殊地段时,漏发安全隐患通知单,每发现一处扣3分。
(注:
指未造成工程事故的小偏差)
检查项目:
1、巷道开(停)工通知单。
2、巷道开口时标定设计图及起算数据检测记录。
3、中要线标定记录
4、巷道隐患通知单
5、贯通通知单
6、贯通后工作总结
7、现场检查掘进给向情况
2、3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结、贯通测量精度符合规程规定或工程要求。
3、坚持巷道开口、贯通、停头、复工、停采及工程进度等通知单制度。
4、贯通通知单应提前(岩巷20~30m,煤巷30~40m)发送施工单位、矿分
管领导及技术、安全、通风等单位。
二、
基
本
矿
图
1、煤矿必须具备以下基本矿图
(1)井田区域地形图,比例尺1:
2000或1:
5000
(2)工业广场平面图,比例尺1:
500或1:
1000
(3)采掘工程平面图,比例尺1:
1000或1:
2000
(4)井上下对照图,比例尺1:
2000或1:
5000
(5)主要保安煤柱图,比例尺1:
1000或1:
2000
(6)矿井充水性图,比例尺1:
200或1:
500
(7)井底车场平面图,比例尺1:
200或1:
500
(8)煤层底板等高线图,比例尺1:
1000或1:
2000
10
检查全部矿图(重点检查采掘工程平面图)
(1)图种不全、比例尺小于规程规定均视为缺图,每缺一种扣3分
(2)每一种图中,图幅不全或图纸错漏严重,图面严重破损、污染、质量不合格,扣2分
(3)每种矿图各抽查一幅,每发现一处坐标网格超限或展点超限扣0.2分;一处错漏扣0.2分;图面线条、符号、颜色、注记等图例有明显不符或各种不同图种、图幅之间数据、内容有矛盾等,每发现一处扣0.2分。
(4)绘图质量不高者酌情扣分
(5)矿图未根据情况变化按规定及时填绘、修改、补充,每发现一处扣0.2分
(注:
片盘或没有车场的斜井,平硐,可不绘井底车场平面图)
主要巷道平面图可不单独绘制
未实现微机绘、出图扣2分,
微机绘图的比例可视具体情况而定,但打印出来的图纸应便于读图、量取,微机制图的数据、软盘可视为原图)
2、内容、精度符合《煤矿测量规程》的要求。
检查项目:
1、图种(包括规程规定的11咱图)及图纸质量。
2、坐标网格及展点误差、线条、符号、颜色、注记等图例应用及图幅之间的数据统一。
3、绘图质量
4、图纸及时填绘、修改、补充
5、是否微机绘、出图
6、各种测量原始资料及成果计算资料
7、各种图纸、测量原始资料及成果计算资料的档案管理
3、图上符号、线条、注记等,符合现行《煤矿地质测量图例》规定的要求。
4、采掘工程平面图必须如实反映井下实际情况,凡井下所施工的巷道都应及时上图,包括各种硐室。
5、采掘工程平面图每月填绘修改一次,并与公司进行交换(每月8号前)
三、
开
采
沉
陷
治
理
1、各类防水(沙)、建(构)筑物保护煤柱设计合理,
未出现差错。
4
检查有关资料
各类保护煤柱设计不合理或“三下”工程效果不佳,存在安全陷患,有一项扣2分
检查项目:
1、主要保安煤柱图及图纸要素
2、主要保安煤柱设计原始资料及批准文件
3、地表、岩层和建(构)筑物变形观测记录资料
各种地面、井下和建(构)筑物变形观测点的计算资料及有关图表
2、各种“三下”工程,如建(构)筑物保护、维修、复垦、迁村购地、塌陷区治理等未出现差错,效果明显。
四、
地
质
报
告
1、煤矿在不同的生产阶段,必须具备精查或最终地质勘探报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告和矿井地质条件分类报告。
4
检查所有的地质报告。
(1)地质报告缺一种扣2分。
矿井零星补钻未按规定提出地质资料的,发现一次扣2分。
(2)地质报告未经验收者,以缺项论处。
地质报告质量不高者酌情扣分。
(注:
零星补钻应提供地质资料)检查项目:
1、矿井地质资料(包括说明书及图纸)
2、矿井地质资料验收记录及批复文件
3、地质资料台帐
4储量管理资料
5、煤层底板等高线图修改记录。
2、矿井地质报告必须通过验收,报告须结论明确,有针对性,能指导生产。
五、
地
质
说
明
书
1、煤矿各项采掘工程在设计施工前,地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书(简称“三书”)
10
任意点名抽检当年提交的“三书”10份(10份中必须包括采区堀进工作面和回采工作面三种地质说明书:
不划分采区的矿井,可只抽检后两项)
(1)有缺项者,每缺一项扣2分
(2)对照采掘工程设计,施工日期,提交“三书”的时间达不到《煤矿地质测量工作暂行规定》的要求者,每一处扣0.5分
(3)没有委托书者,缺一次扣1分:
按委托书提交时间达不到要求者,发现一次扣0.5分
(注:
如采掘部门的下达任务通知书较晚,提交“三书”的时间,从接到通知单之日算起。
)检查项目:
1、采区地质明书
2、回采工作面地质说明书
3、掘进工程地质说明书
4、地质说明书编制委托书
2、必须有按《煤矿地质测量工作暂行规定》要求,由设计部门提交的并经总工程师签字批准的“委托书”。
3、“三书”必须做到文字原始资料、图纸等数字相符,内容达到要求。
六、
地
质
预
报
1、地质预报做到月有月报,季有季报、年有年报。
必要时应做到临时性预报,并且必须有文字和图纸。
14
检查当年全部地质预报书
(1)缺年报扣4分,月报每缺一次扣2分;临时预报每缺一次扣1分。
(2)预报图、表不全或内容不全,每发现一处扣0.5分
(3)预报内容简单,不能指导生产,每发现一次扣0.5分;预报错误造成工程事故,每发生一次扣2分
(4)预报未按规定保存或丢失,每发现一处扣1.0分检查项目:
1、年度地质预报
2、季度地质预报
3、月度地质预报
4、地质预报编制及时性
5、地质预报图表要素
6、地质预报书的档案管理
2、预报的内容应包括地点、范围、对生产的影响、应采妈的措施
3、预报结果应保证煤矿正常安全生产,无因预报错误造成工程事故
4地质预报应以年为单位,妥善保存。
七、
水
情
水
害
预
报
1、生产矿井必须建立水文观测系统,按规定时间坚持观测。
对受水害威胁的工作面也要定期探测。
15
(1)未按要求建立水文观测系统或未定期进行观测,扣2分;观测系统
(包括工作面探测)不齐全,每缺一处扣0.5分。
(2)检查当年全部水情水害预报
(3)缺报或未按要求发放水害通知单的扣1分;造成三级非伤亡事故,每发生一次扣10分。
(4)内容简单,表达不确切,水害种类不能定性、定量、措施无针对性,不能指导生产,每发现一次扣0.5分。
(5)图表不符,水害符号及描述不准确,每发现一处扣0.5分。
(注:
水文地质条件简单的矿井,可与地质预报合并到一起)
检查项目:
1、水文观测记录
2、水情水害预报(周分析,月、季、年预报)
3、水害预报图水害预报表水害通知单
2、水情水害预报应包括周分析、月预报、季预报、年预报、年、季、月底总结,并按年装订成册。
3、水害预报,图表相符,内容齐全,描述准确,定性,定量,措施有针对性,签字齐全。
4、若当月生产计划变更,存在水害隐患,要提前5~6天发水害通知单。
5、预报结果应保证煤矿正常生产,不会出现因预报错误而造成透水事故的现象。
八、
防
治
水
工
程
1、技术要求
(1)防治水工程有方案设计,施工设计,并按规定程序审批,工作结束后有总结报告
(2)坚持“有疑必探”凡不清楚或有怀疑的地段,都必须安排探放水,并有探水钻孔设计及技术措施
(3)探水钻孔必须有单孔设计,设计必须符合《煤矿防治水工作条例》的要求
(4)对旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层,陷落柱、富水带等范围、补给途径等清楚,并有专门资料
(5)矿井每月进行一次防治水隐患排查,并有书面排查分析记录,由公司组织每季度进行一次防治水安全检查,并有书面整改意见
15
检查现有的防治水工作文字材料
(1)防治水工程有方案设计、施工进度,并按规定程序审批,工作结束后有总结报告
(2)无防探水钻孔设计及说明书扣7分
(3)无单孔设计,扣3分;钻孔设计达不到《条例》要求,扣2分
(4)水害隐患不清或危害情况反映不及时,发现一处扣2分
(5)没有定期进行防治水检查,每缺一次扣5分;没有按期提交书面整改意见者,每缺一次扣5分
2、工程质量
(1)威胁本矿安全的废弃小窑及钻孔等,均经过堵塞注浆、封堵处理,达到防水要求
(2)矿井各类防隔水煤柱的留设,符合《煤矿防治水工作条例》及《矿井水文地质规程》的要求
(3)水情、水害监测系统齐全、设备状态完好
(4)各类防探水钻孔的质量,达到《矿井水文地质规程》第六章第二节及《煤矿防治水工作条例》第三节要求
10
检查井上下防水工程及水害监测系统
(1)小窑、钻孔封堵不良或防隔水煤柱不合要求,发现一处扣2分
(2)水害监测系统状态不佳或观测不及时,扣1.5分
(3)各类防探水钻孔质量达不到规定要求,每发现一处扣1分检查项目:
1、防治水工程设计及审批记录
2、探水钻孔设计及说明书
3、对水情况调查资料
4、防治水排查记录
九
、
关
闭
废
弃
及
周
边
煤
窑
调
查
对井田范围内关闭废弃的小煤窑进行调查、分析,记录在案,对其分布、开采范围、对生产矿的危害等情况清楚,并能与相邻的煤矿建立适当的资料交换关系。
4
检查关闭废弃煤窑调查台帐,情况不清,有一处扣2分。
检查项目:
1、井田范围内关闭废弃的小煤窑进行调查、分析,记录在案
2、井田范围内关闭废弃的小煤窑分布、开采范围、对生产矿的危害等情况的调查台帐
锚杆掘进安全质量标准化标准及评分办法
______矿_______队 __________工程名称 ______年_____月______日总得分________
检查项目及标准
标准分数
检查方法及评分办法
实际
得分
一、
作业
规程
编制
内容符合《煤矿安全规程》及公司有关规定
2
不符合不得分
施工及地质条件变化时有补充措施
1
不符合不得分
内容齐全,外观整洁图文清晰,保存完好
0.5
不符合不得分
审批、贯彻手续完备,有贯彻、考核和签名记录
0.5
不符合不得分
二、
作业综
合防尘
采取湿式钻眼,干式钻眼时有捕尘措施
2
不符合不得分
采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、掘进机要有内外喷雾,喷浆使用潮料和除尘机
1
不符合不得分
放炮使用水炮泥、喷雾降尘,巷道内有风流净化装置
1
不符合不得分
三、
临时轨
道及运
输设备
临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm,轨道接头间隙不超过10mm,内错差、高低差不大于5mm,水平误差不大于10mm
1
不符合不得分
轨枕间距不大于1m,连接件齐全紧固有效
1
不符合不得分
无杂拌道,轨枕无浮离、空吊板现象
1
不符合不得分
刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直,动行可靠
1
不符合不得分
四、
局部
通风
通风系统合理,符合《安全规程》规定
2
不符合不得分
风筒吊挂整齐,逢环必挂,不漏风
1
不符合不得分
工作面风筒不落地,风筒口距工作面距离符合作业规程规定
1
不符合不得分
五、
巷道
卫生
巷道内无杂物、无淤泥、无积水(淤泥、积水长度不超过5m,深度不超过0.1m)
2
一处不合格扣0.5分
材料、工具码放整齐,挂牌管理
1
不符合不得分
浮煤(矸)不超过轨枕上平面,水沟畅通
0.5
不符合不得分
管线吊挂整齐,符合作业规程规定
0.5
不符合不得分
六、
施工
图板
作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
2
不符合不得分
图板图文清晰、正确,保护完好
0.5
不符合不得分
图板悬挂位置合理,便于作业人员观看
0.5
不符合不得分
现场作业人员熟知三图一表
1
不符合不得分
七、
掘进安
全措施
高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进有隔爆措施和压风自救装置
2
不符合不得分
上下山掘进安全设施(一坡三挡、声光信号等)齐全有效,安全间距和躲避硐设置等符合《规程》规定,有顶板离层监测措施及资料
2
不符合不得分
八、
机电
设备
管理
巷道内无失爆电气设备
2
不符合不得分
机电设备定期检查维护,达到完好标准,各种保护齐全
1
不符合不得分
设备安装位置合理,卫生清洁,挂牌管理,开关上架
0.5
不符合不得分
机电维护工,胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗
0.5
不符合不得分
九、
顶板
管理
掘进工作面控顶距离符合作业规程规定
1
不符合不得分
严禁空顶作业,临时支护形式必须在作业规程中明确规定
1
不符合不得分
锚杆支护及时有效
1
不符合不得分
掘进巷道无空帮、空顶现象,失修巷道能及时处理
1
不符合不得分
十、
爆破
管理
放炮员持证上岗,放炮作业符合《规程》规定
1
不符合不得分
引药制作、火工品存放符合《规程》规定
1
不符合不得分
放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》规定
1
不符合不得分
坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度
1
不符合不得分
十一、
巷道
断面
锚喷巷道中线至任一帮净宽不超过;一般巷道-30~+200mm,主要巷道0~+150mm,硐室净宽中线至任一帮净宽不超过机电硐室0~+100mm,非机电硐室-30~+150mm
13
每小项抽查合格率达到85%得基本分,合格率每提高1%加0.5分,合格率每降低1‰扣0.5分,扣完为止。
锚喷巷道腰线至顶底板净高不超过一般巷道-50~+150mm,主要巷道0~+150mm,硐室腰线至顶底板净高不超过-30~+150mm
13
十二、
支护
质量
间排距允许误差锚杆±100mm,锚索±150mm
5
锚杆方向与井巷轮廓线(或岩层层理)角度限值≤15·,锚索钻孔轴线与设计偏差<3·
5
锚杆外露长度≤50mm,锚索外露长度≤100mm
5
锚杆牢固,托板密贴壁面不松动
5
锚杆杆体及配件材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求
4
喷层厚度不小于设计90%
5
检查人员:
现场单位负责人:
砌碹掘进安全质量标准化标准及评分办法
检查项目及标准
标准
分数
检查方法
及评分方法
实际
得分
一、
作业
规程
编制
内容符合《煤矿安全规程》及上级有关规定
2
不符合不得分
施工及地质条件变化时有补充措施
1
不符合不得分
内容齐全,外观整洁图文清晰,保存完好
0.5
不符合不得分
审批、贯彻手续完备,有贯彻、考核和签名记录
0.5
不符合不得分
二、
作业综
合防尘
采取湿式钻眼,干式钻眼时有捕尘措施
2
不符合不得分
采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施
1
不符合不得分
放炮使用水炮泥、喷雾降尘,巷道内有风流净化装置
1
不符合不得分
三、
临时轨
道及运
输设备
临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm,轨道接头间隙不超过10mm,内错差、高低差不大于5mm,水平误差不大于10mm
1
不符合不得分
轨枕间距不大于1m,连接件齐全紧固有效
1
不符合不得分
无杂拌道,轨枕无浮离、空吊板现象
1
不符合不得分
刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直,动行可靠
1
不符合不得分
四、
局部
通风
通风系统合理,符合《安全规程》规定
2
不符合不得分
风筒吊挂整齐,逢环必挂,不漏风
1
不符合不得分
工作面风筒不落地,风筒口距工作面距离符合作业规程规定
1
不符合不得分
五、
巷道
卫生
巷道内无杂物、无淤泥、无积水(淤泥、积水长度不超过5m,深度不超过0.1m)
2
一处不合格扣0.5分
材料、工具码放整齐,挂牌管理
1
不符合不得分
浮煤(矸)不超过轨枕上平面,水沟畅通
0.5
不符合不得分
管线吊挂整齐,符合作业规程规定
0.5
不符合不得分
六、
施工
图板
作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
2
不符合不得分
图板图文清晰、正确,保护完好
0.5
不符合不得分
图板悬挂位置合理,便于作业人员观看
0.5
不符合不得分
现场作业人员熟知三图一表
1
不符合不得分
七、
掘进安
全措施
高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进有隔爆措施
2
不符合不得分
上下山掘进安全设施(一坡三挡、声光信号等)齐全有效,安全间距和躲避硐设置等符合《规程》规定
2
不符合不得分
八、
机电
设备
管理
巷道内无失爆电气设备
2
不符合不得分
机电设备定期检查维护,达到完好标准,各种保护齐全
1
不符合不得分
设备安装位置合理,卫生清洁,挂牌管理,开关上架
0.5
不符合不得分
机电维护工,胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗
0.5
不符合不得分
九、
顶板
管理
掘进工作面控顶距离符合作业规程规定
1
不符合不得分
严禁空顶作业,临时支护形式必须在作业规程中明确规定
1
不符合不得分
砌碹支护及时,可靠,养护及时。
1
不符合不得分
掘进巷道无空帮、空顶现象,失修巷道能及时处理
1
不符合不得分
十、
爆破
管理
放炮员持证上岗,放炮作业符合《规程》规定
1
不符合
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