工程检测实验室质量管理手册.docx
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工程检测实验室质量管理手册.docx
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发放编号:
YM-002
版本状态:
C/0
受控状态:
□受控本R非受控本
文件编号:
GZYMJC/SC-2023
实验室质量手册
编制:
×××
审核:
×××
批准:
×××
2023年07月10日发布2023年07月10日实施
广州××工程检测实验室有限公司
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-00-2023
实施日期:
2023年07月10日
目录
第A版第0次修改
第3页共105页
目录
0.1发放控制页 2
0.2修订页 3
0.3质量手册批准令 4
0.4公正性、保密性声明 5
第1章概述 6
第2章质量方针、目标及承诺 8
2.1质量方针 8
2.2质量目标 8
2.3质量承诺 8
第3章质量手册管理 10
3.1目的 10
3.2依据 10
3.3适用范围 10
3.4术语和缩写语 10
3.5文件构架 10
3.6《质量手册》的编制与发布 10
3.7《质量手册》的修订与再版 11
3.8《质量手册》的宣贯与实施 11
3.9《质量手册》的日常管理 11
3.10《质量手册》执行情况检查 12
第4章通用要求 13
4.1公正性 13
4.2保密性 15
第5章结构要求 17
5.1目的范围 17
5.2负责和参与部门 17
第6章资源要求 29
6.1总则 29
6.2人员 29
6.3设施和环境 35
6.4设备 38
6.5计量溯源性 43
6.6外部提供的产品和服务 46
第7章过程要求 49
7.1要求、标书和合同的评审 49
7.2方法的选择、验证和确认 51
7.3抽样 55
7.4检测和校准物品的处置 57
7.5技术记录 59
7.6测量不确定度的评定 62
7.7确保结果的有效性 64
7.8报告结果 67
7.9投诉 72
7.10不符合工作 74
7.11数据控制和信息管理 76
第8章管理体系要求 78
8.3管理体系文件控制 80
8.4记录控制 82
8.5应对风险和机遇的措施 83
8.6改进 85
8.7纠正措施 87
8.8内部审核 89
8.9管理评审 91
附录1程序文件目录清单 93
附录2作业指导书目录清单 95
附录3质量记录表格目录清单 96
附录4公司组织机构图 101
附录5公司质量保证体系框图 102
附录6计量溯源性 103
附录7聘书、任命文件、授权书 104
附录8实验室平面图 107
附录9检测工作流程图 108
附录10质量手册章节与对应CNAS-CL01:
2018认可准则对照 109
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-0.1-2023
实施日期:
2023年07月10日
发放控制页
第A版第0次修改
第2页共105页
0.1发放控制页
发放记录表:
序号
存放部门
存放日期
经手人
批准人
备注
1
××
×××
×××
×××
-
2
××
×××
×××
×××
-
3
××
×××
×××
×××
-
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-0.2-2023
实施日期:
2023年07月10日
修订页
第A版第0次修改
第3页共105页
0.2修订页
序号
修订号
修订情况
批准人
批准日期
备注
章节号及页码
简要内容
1
A/0
/
/
/
/
/
2
B/0
/
/
/
/
/
3
C/0
/
/
/
/
/
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-0.3-2023
实施日期:
2023年07月10日
批准令
第A版第0次修改
第4页共105页
0.3质量手册批准令
为使检验检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证本公司检验检测工作的质量,确保检测结果的公正性、准确性和科学性,现依据CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》(等同ISO/IEC17025:
2017)及其认可规则、认可指南、应用说明、应用要求以及相关法律、法规等文件,编制了适用于本公司检测工作的管理体系文件,本质量手册(第A版)及相关的其他体系文件已经审定,予以发布,自2023年07月10日起实施。
《质量手册》2023(第A版)依据CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》及相关补充要求制定,阐明了本公司的质量方针、质量目标,全面描述了本公司的管理体系,是指导本公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件,全体人员必须认真学习并遵照执行!
本手册第××版第×次修订已经审定,现予批准,并于2023年07月10日起生效。
批准人(签字):
×××
批准日期:
2023年07月10日
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-0.4-2023
实施日期:
2023年07月10日
公正性、保密性声明
第A版第0次修改
第5页共105页
0.4公正性、保密性声明
广州××工程检测技术有限公司,作为专业从事建设工程检测的第三方检测机构,为确保建设工程检测试验的公正性、保密性,特做如下声明:
1.本公司是具有独立法人资格的检测机构,在规定的等级范围内开展各项检测业务,检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预,保证检测行为的公正性。
2.本公司严格遵守CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》,遵守有关法律、法规和CNAS有关规定,依据现行有效的、适合的检测标准、方法和规范,选用先进的检测设备,保证检测方法的科学性、有效性。
3、本公司出具的检测报告准确可靠,无数据或结论性差错,其他方面的差错要降到最低限度,不出伪证,保证检测数据的准确性。
4.本公司对所有客户的检测服务一视同仁,保证及时完成检测任务,如有特殊情况,双方协商确定,保证检测工作的及时性。
5.本公司检测人员忠于职责,不收受贿赂,严格为客户保密,包括国家秘密、商业秘密和技术秘密,不从事与被检测产品直接有关的活动,保证检测行为的诚实性。
6.本公司持续识别影响公正性的风险,进行风险分析,实施相应的管理。
7.本公司认真执行检测收费标准,做到规范合理,保证检测服务的规范性。
8.本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析,并在5日内做出明确答复,保证检测工作的客户满意率。
监督电话:
×××××××
广州××工程检测技术有限公司
公司经理:
×××
2023年7月10日
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-2.0-2023
实施日期:
2023年07月10日
第二章质量方针、目标及承诺
第A版第0次修改
第9页共105页
第1章概述
1.1公司简介
广州××工程检测技术有限公司(以下简称本公司)成立于2023年××月,办公场所位于××市××号。
本公司现有职工××名,其中专业技术人员××名:
高级工程师××名,工程师××名,硕士研究生××名,本科生××名;拥有房屋建筑面积××××平方米,其中试验室××平方米,办公及其它房屋约××平方米。
主要仪器设备××台(套),设备总价值××余万元,其中万元以上仪器设备×××余台(套)。
内设机构:
综合部、工程部、市场部、质量部和财务部等。
本公司一如继往地按照国家和CNAS相关法律的规定,建立和持续改进管理体系,不断提高检测能力和管理水平,努力向社会提供科学、公正、准确、可靠的检测服务,为国家和当地经济建设和社会发展贡献力量。
完成的典型检测项目有苏州桥梁钢结构工程检测,××综合写字楼主题钢结构检测、××石化、××石化检修特种设备焊缝检测、××××管道无损检测、××大桥主体工程检测,缆绳检测等。
1.2主要检测领域(范围)或项目(注:
按照申请书填写。
)
本公司主要业务是对建筑材料检测与试验,各类工业及民用建筑物(构筑物)及其构件进行检测试验。
主要检测项目有:
(1)特种设备制造及在用的设备无损检测;
(2)各种原材料的无损检测;
(3)钢结构无损检测;
(4)桥梁无损检测;
(5)管道无损检测;
(6)建筑材料及工程检测。
1.3引用法律法规及标准
(1)CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》及相关补充文件;
(2)ISO/IEC17025:
2017《检测和校准实验室能力的通用要求》;
(3)《产品质量法》;
(4)《计量法》;
(5)《标准化法》。
1.4公司名称和地址
单位名称:
广州××工程检测技术有限公司
地址:
××××××号
邮编:
×××××××
联系人:
×××
电话:
×××-××××××××
传真:
×××-××××××××
手机:
×××××××××××
邮箱:
××××××
(本页以下空白)
第2章质量方针、目标及承诺
2.1质量方针
公正、科学、廉洁、高效。
2.1.1质量方针说明
2.1.1.1公正
实事求是、公平公正地开展检验检测工作,以负责的精神和保持中立的态度对待所有的客户。
2.1.1.2科学
操作过程规范、有据可依,同时,要以科学的态度对待检验检测过程所出现的问题,确保检测工作规范化、科学化。
2.1.1.3专业
打造一支专业化队伍,用我们的专业化让数据结果更精准,让客户更放心。
2.1.1.4高效
在工作中想用户所想,提高工作效率,不拖拉、不怠慢,同时在遇到新情况时要敏锐地加以洞察,与时俱进,跟踪检测新技术、新潮流,不断改进和提高检测工作。
2.2质量目标
2.2.1.检测结果准确率97%;
2.2.2检测结果及时率97%;
2.2.3客户满意率95%;
2.2.4检测事故差错率0。
2.3质量承诺
2.3.1本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准,特殊情况可由客户提供检验检测要求。
2.3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。
2.3.3本公司检测人员均持有效检验检测员证上岗。
2.3.4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素,均制订切实可行的控制办法,以确保检测工作的质量。
2.3.5本公司保护客户机密,及时妥善处理客户对检测结果的异议。
2.3.6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量,作为一项重要考核指标。
弄虚作假、出错数据,给客户造成经济损失的,视情节轻重,给予相应处分,严重者解除劳动合同。
2.3.7本公司持续策划和实施相应措施来应对识别出的风险和机遇,不断提升质量管理体系的有效性。
(本页以下空白)
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-3.0-2023
实施日期:
2023年07月10日
第三章质量手册管理
第A版第0次修改
第12页共105页
第3章质量手册管理
3.1目的
3.1.1阐明了本公司质量方针、目标、承诺,规定了管理体系的组织结构及管理职责,是本公司内部管理的依据性文件,公司全体人员必须遵守的活动准则与纲领性文件。
3.1.2向客户做出质量承诺。
3.1.3为管理体系内部审核、管理评审及实验室认可和监督评审提供依据。
3.1.4为管理体系的有效运行提供依据。
3.1.5为上级有关部门对本公司的监督管理提供依据。
3.2依据
CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》(等同ISO/IEC17025:
2017)及其认可规则、认可指南、应用说明、应用要求以及相关法律、法规等文件。
3.3适用范围
本章描述了质量手册的编写、审核、批准、发布、改版等内容。
适用于本公司的所有活动区域和活动权限。
与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。
3.4术语和缩写语
3.4.1广州××工程检测技术有限公司,以下简称本公司。
3.4.2CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》以下简称“认可准则”。
3.5文件构架
3.5.1本手册对管理体系要素的描述,完全依据CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》对各要素要求的对应章节编写。
3.5.2本手册的下层文件有程序文件、作业指导书、记录表格和其他附件等,本手册与下层文件的接口清晰。
3.6《质量手册》的编制与发布
3.6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编写,根据CNAS-CL01:
2018《检测和校准实验室能力认可准则》及相关应用说明的补充要求,结合本公司的实际情况,确定管理体系控制要素,起草质量手册。
质量手册的初稿应征集公司各类相关人员的意见。
审查稿由质量负责人审核,报批稿送公司经理批准发布实施。
3.6.2《质量手册》分“受控”和“非受控”两种版本。
3.6.3受控文本有统一编号,并在封面上注明受控标志,由综合部负责人统一编号发给公司领导和各部门——公司经理、技术负责人、质量负责人、公司各部门负责人、公司质量监督员。
3.6.4手册的非受控文本没有编号,但需在封面上注明非受控标志。
当外部审核机构、上级领导、有关单位要求、客户要求提供《质量手册》时,由经理批准后提供非受控版本。
3.7《质量手册》的修订与再版
3.7.1当出现下列情况之一时,可对《质量手册》进行修订:
(1)国家和有关组织颁布新的质量政策和法规;
(2)本公司对质量方针、目标或质量体系发生调整。
3.7.2当出现下列情况之一时,可对《质量手册》进行改版:
(1)修订内容超过三分之一或有重大变动时;
(2)认可规则、认可准则、应用要求等发生重大调整有关部门、组织要求换版。
3.7.3《质量手册》修订、改版应由质量负责人提出申请并报经理批准。
3.8《质量手册》的宣贯与实施
3.8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件,是开展检验检测工作的规范,全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。
3.8.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划,综合部负责人按照计划
组织宣贯。
3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。
3.9《质量手册》的日常管理
3.9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。
3.9.2《质量手册》要登记编号,持有者要签名领取,综合部下发修订页或再版时,应将旧版收回,并加盖作废章。
3.9.3各部门必须指定专人保管手册,手册持有人必须妥善保管手册,不得丢失、外借或复制。
持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。
3.9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时,应向质量负责人反映,个人不得随意修改。
3.10《质量手册》执行情况检查
3.10.1《质量手册》手册执行情况检查,由质量负责人领导,综合部负责人每年具体组织一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。
3.10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。
3.10.3每次检查均应做好记录,各部门自查结果应每年汇总一次报综合部,检查结果应写成书面材料报质量负责人,并通报全公司。
3.10.4检查中发现的一般问题及时解决,发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人,采取相应措施予以解决。
3.10.5执行《质量手册》情况的好坏,应作为部门和个人年终考核的依据之一。
(本页以下空白)
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-4.0-2023
实施日期:
2023年07月10日
第四章通用要求4.1公正性
第A版第0次修改
第14页共105页
第4章通用要求
4.1公正性
4.1.1目的范围
为了保证本公司检验检测的独立性、公正性和诚实性制定本条款。
本条款适用于涉及到影响本公司独立性、公正性和诚实性所有活动。
4.1.2负责和参与部门
4.1.2.1本公司经理发表声明,对本公司的全部检验检测工作的独立性、公正性和诚实性负责,受理检验检测人员的抵制不正当压力的直接申诉和报告;技术负责人负责检验检测工作整个过程中的公正性和诚实性;质量负责人负责监督《保证公正性和诚实性程序》CX-10的实施。
4.1.2.2综合部负责实施检验人员的行为独立性、公正性和诚实性的监督;各部门负责人对本部门的检验工作的独立性、公正性和诚实性负责;全体员工均受《质量手册》约束,准确检验、公正判定、完成检验检测任务并严格遵守公司公正性声明。
4.1.3达到要素要求所规定的程序和控制要点
4.1.3.1本公司制定《保证公正性和诚实性程序》CX-10,避免本公司和本公司员工卷入降低检测能力、服务能力,降低公正性和人员判断力等诚信活动。
本公司管理层持续识别影响公正性的风险,所有员工必须遵守《公正性声明》中有关公正性的要求,除了遵守CNAS有关要求外,亦参照GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》执行。
4.1.3.2本公司为独立法人机构,主营业务为检验检测,不从事检验检测以外的活动。
若本公司或与本公司相关方从事检验检测活动以外的活动,本公司最高管理者以文件的形式识别潜在的利益冲突,并发放到全公司,全体员工遵照执行。
4.1.3.3本公司及本公司人员遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,一切检验检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准,不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰,不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案,诚实检测,公正判断。
4.1.3.4本公司及本公司人员恪守职业道德,承担社会责任。
一切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待,秉公办事,抵制任何方面的干扰,不受外部不良压力的影响,不以权谋私,保证检测数据的公正性、独立性、诚实性,为社会出具公正性数据,承担企业应该承担的社会责任。
4.1.3.5本公司的所有人员,不得同时在两个及以上检验检测机构从业,本公司不录用,不使用同时在两个机构从业的人员。
4.1.3.6检验人员可以面述或通过电话、电子邮箱、书面信件或其它形式向经理报告所受到任何来自外部或内部的不正当影响检验结果的压力,包括财务、市场、客户关系、和技术或非技术因素所产生的压力。
4.1.3.7本公司通过监督核查、客户反馈、社会反映和行风调查对检验人员行为的独立性、公正性和诚实性进行监督。
违反本公司的公正性规定的任何行为依据影响程度的大小将受到批评教育或行政处分直至追纠法律责任。
违反本公司的公正性规定的任何行为都将被记入本人的技术档案。
4.1.3.8作为常规议题,召开会议定期讨论本公司抵制来自外部或内部的不正当的影响检验结果公正性的压力的程序执行情况、相关的处理措施以及改进的可能并形成记录,通过管理评审会议,实施必要的改进。
4.1.4支持性文件
(1)《保证公正性和诚实性程序》…………………………………GZYMJC/CX10-2023
(2)《风险评估和风险控制程序》…………………………………GZYMJC/CX36-2023
(3)GB/T31880:
2015《检验检测机构诚信基本要求》
(本页以下空白)
广州××工程检测技术有限公司
质量手册
文件编号:
GZYMJC/SC-4.2-2023
实施日期:
2023年07月10日
第四章通用要求4.2保密性
第A版第0次修改
第16页共105页
4.2保密性
4.2.1目的范围
为了保证本公司及其人员对其在检验检测活动中所获得的、产生的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,特制订本条款。
本条款适用于本公司及其人员从事检验检测活动的前、中、后各个阶段,适用于受检单位送检的样品和技术资料所涉及的专利权和保密资料所有权的保护。
4.2.2负责和参与部门
4.2.2.1由公司经理负责保密和保护所有权制度的制定,审批程序文件,督促检查各部门执行保密制度,对发生问题的处理最终审核批准。
4.2.2.2综合部对送检的产品和技术资料须编号、登记。
在检验检测过程中,样品和资料的传递要有签字手续,检验检测结束后,样品和资料交还综合部保存和归档。
送检样品和资料不得遗失和外传,如有发生,要及时上报公司经理,并追查其责任。
4.2.2.3对泄密情况的调查及处理,质量负责人需根据《记录控制程序》CX-20做好相关的记录,交由资料管理员整理归档,必要时应报上级有关部门。
4.2.2.4各部门负责人,督促本部门人员执行保密制度,检查执行情况,对本部门出现的问题提出处理建议。
4.2.3达到要素要求所规定的程序和控制要点
4.2.3.1本公司制定《保护客户信息和所有权程序》CX-11,具体规范涉及检验检测工作保密性的目的、范围、职责和工作程序。
公司管理层应持续识别保密性风险,包括来自文件控制、人员管理方面的风险。
4.2.3.2送检资料和检验检测原始记录、报告等的借阅,须按《文件控制和维护程序》CX-12规定执行,无关人员不得借阅。
当委托方要求用电话、电传或其它电磁方式传送检验检测结果时,公司传送人员应确认对方的接收编码准确无误。
4.2.3.3公司工作人员不得向外界泄露送检单位的技术机密,如有发生要追查其责任。
外来人员不经主管领导批准不得进入检验室,经批准进入检验室的要限定范围,在此范围内,须撤出其它送检样品和技术资料。
4.2.3.4对以电子媒体方式来储存和传输的检验检测结果,应按《计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序》执行,以保证其完整性和保密性。
4.2.3.5样品、客户的图纸、技术资料等属于客户的财产,本公司有义务保护客户财产的所有权,必要时,本公司与客户签订协议。
对检验检测过程中获得或产生的信息,以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任。
4.2.3.6本公司及公司全体人员应对本公司在检验检测活动中获得的如下秘密负有保密义务:
(1)国家秘密:
国家事务的重大决策事项、国防建设和武装力量活动中的秘密事项、外交或外交活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项、国民经济和社会发展中的秘密事项、科学技术中的秘密事项、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项、以及其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项。
(2)商业秘密:
包括设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等。
(3)技术秘密:
产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸(含草图)、试验数据和记录、计算机程序等。
4.2.4支持性文件
(1)《
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- 工程 检测 实验室 质量管理 手册
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