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程序文件
ABC
编号:
S/ZY02-431--460
程序文件
版本/修订次数:
A/00
目录
第1页共1页
序号
文件编号
文件名称
页码
1
S/ZY431-01-2002
《环境因素/环境影响评价程序》
2
2
S/ZY432-01-2002
《环境保护法律法规收集管理程序》
6
3
S/ZY433(4)-01-2002
《环境目标指标建立和环境管理方案的
管理程序》
8
4
S/ZY442-01-2002
《员工培训程序》
11
5
S/ZY443-01-2002
《信息交流控制程序》
13
6
S/ZY445-01-2002
《文件控制程序》
15
7
S/ZY446-01-2002
《
19
8
S/ZY446-02-2002
《水污染控制程序》
21
9
S/ZY446-03-2002
23
10
S/ZY446-05-2002
《废弃物控制程序》
24
11
S/ZY446-07-2002
《化学物品控制程序》?
?
27
12
S/ZY446-04-2002
《能源资源控制程序》
29
13
S/ZY446-06-2002
《相关方控制程序》
31
14
S/ZY447-01-2002
《应急准备和响应程序》
33
15
S/ZY451-01-2002
《环境污染监督和测量程序》
36
16
S/ZY452-01-2002
《不符合、纠正和预防措施程序》
38
17
S/ZY453-01-2002
《记录控制程序》
40
18
S/ZY454-01-2002
《环境管理体系审核程序》
S/ZY02-460-01-2002《管理评审程序》
42
19
S/ZY460-01-2002
《管理评审程序》
45
ABC
编号:
S/ZY02-431-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
环境因素/环境影响评价程序
第1页共4页
1.目的:
对本公司在服装加工、生产及服务中能够控制的或可望施加影响的环境因素进行识别,使用一定的方法或标准确定重大环境因素,确保在制定方针、环境目标和指标时,对这些重大环境因素给予充分的考虑,以达到对环境行为有效控制的目的。
2.范围:
适合于本公司服装加工、制造及服务过程中的能够控制的或可望施加影响的环境因素的识别、评价与要求。
3.职责:
要素由办公室负责,各部门在评价环境因素时遵循本程序
4.工作程序:
4.1环境因素识别、评估时机
4.1.1第一次进行ISO14001体系导入时
4.1.2环境体系进行审核后,环境管理评审之前
4.1.3当法律、法规及环境标准或其它要求变化时
4.1.4本公司的活动、产品和服务有变化时
4.1.5本公司违反环保相关法规时
4.2环境因素识别的依据
4.2.1识别环境因素时应考虑以下原则
1三个时态
过去:
指过去曾经发生,但对现在存在环境影响的环境因素
现在:
指现在存在对环境污染有影响的环境因素
将来:
目前尚未发生,但是可预见将来可能会发生并对环境有影响的环境因素
2三个状态
正常:
指在正常或例行状态下可预期发生的情况
异常;指在非例行作业状态下可预期发生的情况
紧急;指因人为过失或天然灾害所引起不可预期发生的情况
3七种类型
大气排放:
会对大气环境产生影响的环境因素
水体排放:
会对水体产生一定冲击的环境因素
噪声排放;指易造成人体伤害或不适的声音
废物管理:
会造成因体废物的环境因素
土壤污染:
指因活动所排放的物质会对土壤造成冲击的环境因素
ABC
编号:
S/ZY02-431-01-2002
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版本/修订次数:
A/00
环境因素/环境影响评价程序
第2页共4页
能/资源消耗;指在活动范围内的行为所消耗的能源/资源
其它问题;前面各项之外的环境因素,例如辐射、社区意见等
4.2.2环境因素识别
a)根据上述原则,办公室会同相关性部门对本公司的活动、产品和服务进行分析,根据不同的环节和过程识别其中的环境因素,并描述环境影响的程度和目前的管理状态
b)环境因素的分类
直接环境因素(A):
本公司可直接控制的环境因素
间接环境因素(B):
由承包商、供应商的活动产生的环境因素
能资源环境因素(C):
能源和资源
c)办公室将识别的环境因素进行汇总,登记在《环境因素登记表》中
4.3环境因素评价
4.3.1在公司内确定所有活动、产品和服务
4.3.2对每一个活动、产品和服务,确定其环境污染因素和影响
4.3.3排列标准按以下进行
1=非重要环境因素2=重要环境因素3=非常重要环境因素
4.3.4便于评估,必须关注以下二方面:
a)从环境方面考虑
环境影响的规模
环境影响的严重性
发生的概率
环境影响的的持续时间
每条的分数在1分和3分之间
b)从经营方面考虑
有关法律、法规的要求
改变环境影响的难度
改变环境影响的成本
ABC
编号:
S/ZY02-431-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
环境因素/环境影响评价程序
第3页共4页
这种改变对其它活动和过程的影响
相关方的关注
对组织公众形象的影响
每条的分数在1分和3分之间
4.3.5针对每一个有关活动、产品和服务的环境因素,将以上a)和b)每项分数累加得出一个总分。
4.3.6法律、法规及环境标准是评价环境因素时应考虑的第一基准,凡是违反法律、法规及环境标准的环境因素一律判为重要环境因素。
4.3,7对识别出的环境因素应用集中评议-评分法进行评价,评价由管理者代表召集内审员和各部门负责人以会议形式进行,并有会议签到记录。
4.3.8重要环境因素确定:
a)违反法律、法规的一律判为重要环境因素
b)环境污染因素评分表中总分大于等于20分的环境因素为重要环境因素
c)评出的重要环境因素,由办公室登记在《部门现场环境注意事项》中,由环境管理者代表审核批准,并按照《文件控制程序》发放到相关部门进行控制。
4.4重要环境因素的管理
4.4.1办公室对环境因素的影响分数最高的关注区作为持续改进方案的候选项
4.4.2办公室同相关部门制定相关的指标和目标,并辅以相应的环境管理方案进行管理,详见《环境目标指标建立和环境管理方案的管理程序》
4.4.3对于没有列出目标、指标的重要环境因素,依据《水污染控制管理程序》《能源资源管理程序》《废弃物管理程序》《相关方管理程序》《应急准备和响应程序》的规定执行。
4.5环境因素的更新
当法律法规及相关的环境方面的要求有变动时;本公司的活动、产品和服务有变动时;在环境管理体系审核后发现不符合时,由办公室组织相关部门根据变动的情况和范围,按照4.2和4.3重新进行识别和评价,并填写《环境因素更改表》
ABC
编号:
S/ZY02-431-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
环境因素/环境影响评价程序
第4页共4页
5.相关文件
S/ZY02-433-01《环境目标指标建立和环境管理方案的管理程序》
S/ZY02-445-01《文件控制程序》
S/ZY02-446-01《水污染控制程序》
S/ZY02-446-02《废弃物污染控制程序》
S/ZY02-446-03《能源资源程序》
S/ZY02-446-06《相关方控制程序》
S/ZY02-446-07《应急准备和响应程序
5.记录
ZY431-01-01《环境因素登记表》
ZY431-01-02《环境因素评分标准》
ZY431-01-03《环境因素评分表》
ZY431-01-04《部门现场环境注意事项》
ZY431-01-05《环境因素更改表》
ABC
编号:
S/ZY02-432-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
环境保护法律法规收集管理程序
第1页共2页
1.目的:
确定本公司的环境因素应遵循的法律法规及其它要求
2.范围:
本公司的环境因素应遵循的法律法规及其它要求的收集和管理
3.职责:
本要素由生产技术部负责,各部门协助收集本部门所应遵循的法律法规及其它要求
4.工作程序:
4.1法律法规及其它要求的收集范围
4.1.1国际公约
4.1.2国家环境法律、法规、标准
4.1.3行业环境法律、法规、标准
4.1.4浙江省地方环境法律、法规、标准
4.1.5嘉兴市、平湖市地方环境法律、法规、标准
4.1.6环境保护其它要求
4.2法律法规及其它要求的获取途径
4.2.1浙江省环境保护局、杭州市环境保护监督局、江干区环境保护局
4.2.2通过各种媒体(报刊、杂志、网络等)了解和获取最新的法律法规信息
4.2.3专业咨询机构、体系认证机构、法律咨询机构
4.3法律法规及其它要求的查询周期
办公室通过电话联系或寻访等方式每年一次获取最新的国家及地方环境保护法律、法规、标准及其它要求,并填写《环境法律、法规查询记录》,对随机获取的相关信息,也应作好记录
4.4法律法规及其它要求的识别
4.4.1办公室应根据本公司的环境因素对收集的法律、法规及其它要求加以识别,以确保本公司的经营活动遵守适用的法律法规
4.4.2识别方法
a)适合本公司产品及服务的环境因素的有关法律法规及其它要求
b)适合本公司活动的环境因素的有关法律法规及其它要求
ABC
编号:
S/ZY02-432-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
环境保护法律法规收集管理程序
第2页共2页
4.4.3办公室将识别的法律法规及其它要求及时提供有关职能部门,以便在修改文件时作充分的考虑
4.4.4如果对法律法规及其它要求的含义不清楚时,办公室负责邀请环保主管部门对相关问题作出解释并听取其意见
4.5法律法规及其它要求的登记和保存
4.5.1办公室将识别出的法律法规及其它要求及时汇总,填入《法律/法规/标准登记表》
4.5.2《法律/法规/标准登记表》应根据法律法规及其它要求的变化由办公室及时更新,使其保持最新状态
4.5.2为保证本公司采用的法律法规及其它要求均为现行有效版本,文秘机要部应根据《文件控制程序》对其进行受控管理
4.6法律法规及其它要求信息的传达
4.6.1《法律/法规/标准登记表》进行受控管理,并及时把该登记表传递给有关部门
4.6.2各职能部门应严格根据相关运行控制文件评价法律法规及其它要求的符合情况,以履行本公司遵循法律法规及其它要求的的承诺,减少违规风险
5.相关文件
S/ZY02-445-01《文件控制程序》
6.记录
ZY432-01-01《法律/法规/标准登记表》
ZY432-01-02《环境法律、法规查询记录》
ABC
编号:
S/ZY02-433(4)-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
目标指标建立和环境管理方案的管理程序
第1页共2页
1.目的:
通过建立、保持和修订目标和指标,并制定环境管理方案,不断取得最优化的环境绩效
2.范围:
本公司评价出的需要持续改进的重要环境因素
3.职责:
目标和指标、环境管理方案由公司长制定批准
4.工作程序:
4.1环境管理方案拟定原则
4.1.1在环境污染妥善处理方面:
凡因工公司生产、活动时产生的污染、生活污水、废弃物等均应得到妥善处理或改善。
4.1.2在节约能/资源方面:
分为“降低能源的消耗”和“回收废弃物料”两个部分,以使能源耗用减少及废弃物的回收再利用,降低对环境的影响。
4.1.3在员工的安全卫生维护方面:
应将员工的安全卫生纳入管理内容。
4.2各部门应于每年最后一次的管理评审会议时,依照下年度的方针、目标、指标,提出环境管理方案计划。
4.3环境管理者代表将各部门提出的环境管理方案进行汇总,填写《环境目标、指标与环境管理方案总表》,报公司总经理审批。
4.4各部门依据所批准的环境管理方案,按进度执行相关程序的作业
4.5相关部门对其所负责的环境管理方案应定期检查,如未能按原订时间进度完成,应对所负责的管理方案提出延期或修改,填写《环境管理方案延期、修改申请单》,经管理者代表批准后执行,并到办公室备案。
4.6办公室按照环境管理方案的时间和进度,随时或结合对环境管理体系审核,对执行情况进行查核,如不能按预期日期完成,须要求相关部门对其所负责的环境改善方案提出延期/修改申请。
4.7相关部门所负责的环境管理方案完成后,应将《环境管理方案实施验收单》填妥交管理者代表。
4.8《环境目标、指标与环境管理方案总表》及其实施结果,在管理评审中作为评审项目。
4.9环境目标、指标与环境管理方案的修订
ABC
编号:
S/ZY02-433(4)-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
目标指标建立和环境管理方案的管理程序
第2页共2页
4.9.1在下列情况下,对环境目标指标与环境管理方案进行修订
a)当环境方针修订后,而有必要修订目标指标时;
b)由于法律法规或其它要求、经营、生产活动的变化,使环境目标指标需要修改时;
c)根据环境管理评审结果认为有必要修改目标指标时。
4.9.2修订方法:
按4.1-4.7条款要求执行
4.10环境管理方案执行流程图(见附页)
5.相关文件
环境方针
6.记录
ZY433-01-01《环境目标、指标与环境管理方案总表》
ZY433-01-02《环境管理方案延期、修改申请单》
ZY433-01-03《环境管理方案实施验收单》
环境管理方案执行流程图
环境方针
环境目标指标
环境管理方案计划
汇总环境管理方案
不可行或修改
报公司总经理审批
延期或修改
管理评审
执行
执行情况
ABC
编号:
S/ZY02-442-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
员工培训程序
第1页共2页
1.目的:
通过适当的培训,使处于每一有关职能与层次的人员具有环境保护意识,并能胜任环境管理职责
2.范围:
本公司中其工作可能对环境产生重大影响的所有人员
3.职责:
办公室为培训的主管部门,各部门配合
4.工作程序:
4.1培训需求确定
4.1.1确定对环境可能有重大影响的岗位
4.1.2确定这些岗位所需人员资格
4.1.3分配有相应能力的员工到这些岗位
4.1.4凡对这些岗位工作有不适应或能力不足的员工应给予培训
4.1.5列出《培训计划》:
时间安排、培训资料、教师、培训方式等
4.2培训内容
4.2.1环境意识
a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要
b)他们工作活动中实际的或潜在的重大影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益
c)他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用和职责
d)偏离规定的运行程序的潜在后果
4.2.2有关法律、法规
4.2.3环境污染防治方法
4.2.4环境质量测试方法
4.3培训方式
4.3.1内部培训
由公司内结合自学组织培训,可请本公司或外面环保部门、专业检测部门老师授课,并做好《培训记录》
4.3.2外派培训
ABC
编号:
S/ZY02-442-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
员工培训程序
第2页共2页
必要时,委派员工到专业的培训机构去培训,并应取得相应上岗资格
4.4资格确认
4.4.1下列员工的上岗资格应进行确认
a)特种作业人员:
指对操作者本人、尤其他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业人员。
如:
叉车司机、电工、锅炉工等
b)特殊岗位人员:
指对产品质量和公司安全起关键作用的特殊岗位的工作人员。
如:
质量控制检验人员、内审员、易燃易爆化学物品保管员等?
?
4.4.2上述人员须经培训合格方可上岗
4.5培训效果验证
各项培训完成后,由办公室组织验证其有效性,如培训不合格,应进行再培训
5.相关文件
S/ZY02-453-01《质量记录控制程序》
6.记录
ZY442-01-01《培训计划》
ZY442-01-02《培训记录》
ABC
编号:
S/ZY02-443-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
信息交流控制程序
第1页共2页
1.目的:
确保内部各层次和职能部门间信息交流,同时保证与外部相关方联络的接收、记录和回复的有效进行。
2.范围:
适用于本公司中其工作可能对环境产生重大影响的所有人员交流与环境管理有关的所有信息
3.职责:
公司办公室组织内外部信息的控制,各部门配合
4.工作程序:
4.1内部信息交流
4.1.1本公司内部各部门对环境管理所取得的成绩和存在的问题应及时汇报、对环境改善和污染预防有意见或提议时,填写《环境信息传递登记表》交公司酌情处理
4.1.2对外部变化的信息,如环境质量要求的变化、有关法律法规的变化等,公司办公室应及时传达到各部门
4.1.3部门与部门之间应及时互相沟通环境管理方面的工作情况,相互配合、共同改进,不断提高环境绩效
4.2外部信息交流
4.2.1外部相关方(如政府、周围社区、供应商、承包方,顾客等)若有对本公司的产品活动和服务有环境改善及污染预防的调查、建议或抱怨时,办公室收文并填写《环境信息传递登记表》交公司环境管理者代表,环境管理者代表召集有关人员讨论,商讨处理方法
4.2.2供应部负责传达对供应商传达本公司环境管理方面相关信息,并填写《供应商环境管理信息传递记录》
4.2.3本公司所产生的环境影响及环境绩效应对外进行必要的沟通,填写《环境信息传递登记表》,以使外部相关方及时了解本公司的环境绩效
4.2.4如有突发重大事故,其信息传递按《应急准备和响应程序》执行
4.2.5当本公司对环境管理有重大决定时,应填写《环境信息传递登记表》及时把信息传达到内部各部门和外部相关方
5.相关文件
ABC
编号:
S/ZY02-443-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
信息交流控制程序
第2页共2页
S/ZY02-447-01《应急准备和响应程序》
6.记录
ZY443-01-01《环境信息传递登记表》
ZY443-01-02《供应商环境管理信息传递记录》
ABC
编号:
S/ZY02-443-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
文件控制程序
第1页共4页
1.目的
为了对本公司的文件进行控制,确保在用的文件均为有效版本,防止使用失效或作废文件,特制定本程序。
2.范围
本程序适用于本公司与环境管理体系运行有关的所有文件(包括外来文件)的控制。
3.职责
3.1办公室负责本公司所有文件的控制。
3.2办公室协助办公室搞好技术文件的控制。
3.3各有关部门负责各自部门的专用文件的控制。
4.工作程序
4.1文件的分类及编号
4.1.1文件可分为以下几层次
a.环境管理手册
b.程序文件
c.技术文件和其它管理类文件
d.质量记录
4.1.2文件编号
4.1.2.1环境手册
S/ZG01–012002
年份
顺序号
文件类别号
企业代号
标准代号
文件类别号:
质量手册01
程序文件02
技术文件和其他管理文件03
外来文件Y
4.1.2.2程序文件
ABC
编号:
S/ZY02-445-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
文件控制程序
第2页共4页
S/ZG02-□□□–□□□□
年份
同一要素中程序文件的顺序号
按标准要素排列的序号
文件类别号
企业代号
标准代号
4.1.2.3技术文件和其他管理文件
S/ZG03-□□-□□□□
年份
顺序号
文件类别号
企业代号
标准代号
顺序号:
0-50为技术文件,51-99为其它管理文件
4.1.2.4外来文件编号
a.已有编号的外来文件沿用原文件编号
b.无编号的外来文件编号
S/ZG03-Y□□-□□□□
年份
顺序号
外来文件代号
文件类别号
企业代号
标准代号
4.1.3各类文件编制者均应按上述方法对文件进行编号并到办公室备案。
4.2文件的编写
4.2.1环境手册和程序文件均由管理者代表组织编写
4.2.2办公室负责编写技术文件,包括工艺、检验规程。
4.2.3其它管理制度由办公室负责组织编写。
ABC
编号:
S/ZY02-445-01-2002
程序文件
版本/修订次数:
A/00
文件控制程序
第3页共4页
4.3文件的审批
4.3.1环境手册、程序文件由管理者代表审核,公司长批准。
4.3.2技术类文件由办公室科长审批。
4.3.3其它管理制度由公司长审批。
4.4文件的发放
4.4.1所有文件的发放均由文件的管理部门确定发放范围。
4.4.2文件发放应做好登记签收,每份受控文件都应有受控章和不同的分发号,便于更改控制。
4.5文件的更改
4.5.1文件更改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人不在时,可由接替岗位的人员审批,但必须得到原审批时的背景资料。
4.5.2文件更改应做好记录和更改标识,采用发放更改页或其它方式发放到相关部门和个人,收回作废页(或文件)。
4.6文件的换版与作废
4.6.1文件经过多次更改或文件需要大幅度修改或五年期满时,应进行换版,旧版文件作废,换发新版本。
4.6.2作废文件由文件管理部门收回,经部门负责人批准后统一销毁,需作资料保留的作废文件,由文件留用部门填写《文件留用申请单》,文件管理部门负责人批准后,加盖“留用”印章方可留用。
4.7文件的保管
4.7.1办公室编制受控文件清单,并通知相关部门防止使用失效或作废文件。
4.7.2需要临时借阅文件的人员,经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件,借阅者应在指定日期归还。
原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏。
4.7.3当使用人的文件严重破损,影响使用时,应到文件管理部门重新领用。
4.8文件的复制
所有文件复印要由文件管理部门人员或指定人员进
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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