武宣禄新镇国土规建环保安监站.docx
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武宣禄新镇国土规建环保安监站
武宣县禄新镇国土规建环保安监站
2017年部门决算
目录
第一部分:
武宣县禄新镇国土规建环保安监站概况......1
一、主要职能.....................................1
二、部门决算单位构成..............................1
第二部分:
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017年部门
决算报表.........................................2
表一:
收入支出决算总表............................2
表二:
收入决算表..................................3
表三:
支出决算表..................................4
表四:
财政拨款收入支出决算总表....................5
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表..............7
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........8
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................9
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......10
第三部分:
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017年度部
门决算情况说明...................................11
一、2017年度收入支出决算总体情况................11
二、2017年度一般公共预算支出决算情况............12
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13
四、2017年度政府性基金支出决算情况..............13
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................13
六、其他重要事项情况说明.........................14
第四部分:
名词解释...............................15
第一部分:
武宣县禄新镇国土规建环保安监站概况
一、主要职能
武宣县禄新镇国土规建环保安监站是财政全额拨款事业单位,财务隶属关系为二级单位,执行事业单位会计制度。
1.负责乡镇村镇规划的制订、调整和修编。
2.负责乡镇的规划建设和管理工作。
3.贯彻执行国家和各级人民政府有关村镇建设的法律、法规、方针、政策。
4.负责乡镇大型建设项目的选址定点和规划报批。
5.负责督促乡镇的村容镇貌、环境卫生、环保、绿化和公用设施的维护。
二、部门决算单位构成
武宣县禄新镇村镇建设管理站,人员编制总数为11人,其中事业编制11人。
实有财政供养人数11人,其中事业在职11人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。
第二部分:
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017年度部门
决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
50.87
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、其他收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
2.00
九、医疗卫生与计划生育支出
2.38
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
42.82
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
3.04
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
50.87
本年支出合计
50.23
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
上年结转
0.00
年末结转与结余
0.64
收入总计
50.87
支出总计
50.87
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
43.46
43.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
43.46
43.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
43.46
43.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
50.23
47.73
2.50
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
42.82
40.32
2.50
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
42.82
40.32
2.50
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
42.82
40.32
2.50
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
50.87
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
2.00
2.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2.38
2.38
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
42.82
42.82
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
3.04
3.04
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
50.87
本年支出合计
49
50.23
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末结转和结余
50
0.64
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
合计
27
50.87
合计
54
50.87
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
50.23
47.73
2.50
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.00
2.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.38
2.38
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.38
2.38
0.00
2101102
事业单位医疗
2.38
2.38
0.00
212
城乡社区支出
42.82
40.32
2.50
21201
城乡社区管理事务
42.82
40.32
2.50
2120199
其他城乡社区管理事务支出
42.82
40.32
2.50
221
住房保障支出
3.04
3.04
0.00
22102
住房改革支出
3.04
3.04
0.00
2210201
住房公积金
3.04
3.04
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
35.62
302
商品和服务支出
5.15
30101
基本工资
18.73
30201
办公费
0.27
30102
津贴补贴
3.85
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.78
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
8.27
30206
电费
0.17
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.00
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
6.96
30211
差旅费
4.44
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
2.97
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
3.99
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.26
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
42.58
公用经费合计
5.15
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.2
0.2
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
武宣县禄新国土规建环保安监站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入50.87万元,其中本年收入50.87万元,较2016年度决算数增加29.84万元,增长141.89%。
收入具体情况如下。
财政拨款收入50.87万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加29.84万元,增长141.89%,主要原因是四所合一增加了人员以及落实了在职调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费。
(2)本部门2017年度总支出50.87万元,其中本年支出50.23万元,较2016年度决算数增加29.84万元,增长141.89%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)2万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
较2016年决算数增加2万元,增加200%。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.38万元:
主要用于按规定缴纳职工的医疗保险的支出。
较2016年决算数增加1.39万元,增长140.4%,主要按国家统一的政策计算缴费基数增加以及四所合一人员增加。
3.城乡社区支出(类)42.82万元:
主要用于武宣县禄新镇国土规建环保安监站本级按国家规定发放的在职职工工资管理方面的支出。
较2016年决算数增加24.47万元,增长133.35%。
主要是事业单位人员按规定调资增长以及四所合一人员增加。
4.住房保障支出(类)3.04万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年决算数增加1.35万元,增长79.88%,主要是执行国家统一规范的补贴政策,公积金计缴基数增加以及四所合一人员增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出50.23万元,较2016年度决算数增加29.2万元,增长138.85%。
其中:
基本支出47.73万元,项目支出2.5万元。
武宣县禄新镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出年初预算为38.82万元,支出决算为50.23万元,完成年初预算的129.39%。
1.社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2万元。
主要用于武宣县禄新镇国土规建环保安监站本级单位基本养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.8万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的132.22%。
主要用于按规定缴纳职工的医疗保险的支出。
3.城乡社区支出(类)年初预算为33.99万元,支出决算为42.82万元,完成年初预算的12.98%。
主要用于武宣县禄新镇国土规建环保安监站本级按国家规定发放的在职职工工资管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)年初预算为3.04万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.73万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出35.62万元,年初预算为27.45万元,完成年初预算的105%。
主要是人员增资、社保基数调高以及10新增4名新招录人员。
(二)商品和服务支出5.15万元,年初预算为5.82万元完成年初预算的88.49%。
主要是办公经费开支比较少。
(三)对个人和家庭的补助6.96万元,年初预算为3.06万元,完成年初预算的227.45%。
主要是人员增加,住房公积数额增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度本部门无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.03万元。
具体情况如下:
(一)2017年本部门无因公出国(境)费支出。
(二)2017年本部门无公务用车购置及运行费支出。
(3)2017年本部门无公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,与去年一致。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三
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