汝阳县委组织部.docx
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汝阳县委组织部
汝阳县委组织部
2019年度部门预算
二〇一九年三月
目 录
第一部分 汝阳县委组织部概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 汝阳县委组织部2019年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 汝阳县委组织部2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汝阳县委组织部概况
一、主要职责
县委组织部成立于1948年9月,成立至今机构建制几经调整,截止目前,部内共有职能科室11个,其中内设机构4个、挂牌单位2个、直属单位5个;共有干部职工21人,其中部长1名,副部长4名。
随着社会的发展进步和机构建制的调整,县委组织部的职责也不断随之调整,以适应时代发展和现实管理的需要。
县委组织部的职责主要为:
负责全县党的思想、组织和作风建设;负责全县党员的发展、教育及管理;负责全县干部的培养、考察、选拔、调配及管理;负责组织制度及干部人事制度的落实;负责全县知识分子工作的领导管理;负责全县退(离)休干部的宏观管理以及全县党政、企事业单位科级干部人事档案的管理等工作。
二、部门预算单位构成
纳入汝阳县委组织部2018年度部门预算编制范围的单位4个,其中二级预算单位3个,具体是:
1.汝阳县委组织部
2.汝阳县干部监督室
3.汝阳县非公有制企业党建工作办公室
4.汝阳县党员电化教育中心
第二部分
汝阳县委组织部
2019年度部门预算情况说明
一、关于收入支出预算总体情况说明
2019年度收入总计565.15万元,支出总计565.15万元,与2018年相比,收入增加286.08万元,增长102.5%;支出增加286.08万元,增长102.5%。
增长因素主要是全县党员领导干部培训纳入财政预算。
二、关于收入预算情况说明
2019年度收入合计565.15万元,其中:
一般公共预算收入565.15万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。
三、关于支出预算情况说明
2019年度支出合计565.15万元,其中:
基本支出565.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支总预算1130.3万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加572.16万元,增长102.5%。
增长因素主要是全县党员领导干部培训纳入财政预算。
五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出565.15万元,占支出合计的100%。
与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.08万元,增长102.5%。
增长因素主要是全县党员领导干部培训纳入财政预算。
(二)财政拨款支出预算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出565.15万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出233.57万元,占83.69%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.39万元,占4.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.8万元,占1.73%;住房保障支出(类)支出15.01万元,占2.67%。
(三)财政拨款支出预算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.15万元,支出预算为565.15万元。
其中:
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为234.24万元,支出预算为234.24万元。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。
年初预算为15.36万元,支出预算为15.36万元。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。
年初预算为116万元,支出预算为116万元。
4.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。
年初预算为140万元,支出预算为140万元。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为25.39万元,支出预算为25.39万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为10.16万元,支出预算为10.16万元。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为8.9万元,支出预算为8.9万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为15.1万元,支出预算为15.1万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出565.15万元,其中:
人员经费272.98万元,主要包括:
基本工资73.01万元、津贴补贴51.91万元、奖金21.26万元、其他社会保障缴费16.7万元、绩效工资5.13万元、机关事业单位基本养老保险费缴费25.39万元、职业年金缴费10.16、住房公积金15.1万元、其他工资福利支出39万元、对个人和家庭的补助0万元、离休费9.13万元、退休费0.7万元、生活补助0.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、采暖补贴1万元;公用经费296万元,主要包括:
办公费41.13万元、印刷费5万元、会议费5万元、电费3万元、邮电费2.5万元、差旅费8万元、公务接待费32万元、培训费178.61万元、工会经费1.53万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费1万元,其他交通费用16.67万元。
七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32元,与2018年相比,减少1.6万元。
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为0万元;公务接待费预算为32万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算0万元,占0%;公务接待费支出预算32万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出32万元。
主要用于接待上级来人和招商引资。
主要原因是按照上级要求,规范接待,控制“三公”经费支出。
八、关于预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费预算支出85.3万元,比2018年增加20.53万元,增长31.69%。
增长因素主要是全县党员领导干部培训纳入财政预算。
(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为565.15万元,其中人员经费支出272.98万元,公用经费支出296万元,支出项目共1个,支出总额565.15万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额178.61万元。
(三)政府采购支出情况。
2018年度政府采购预算支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况。
2018年期末,汝阳县委组织部共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆,执法执勤车0辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:
纳入省级财政预预算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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