度教育局部门预算及有关情况说明doc.docx
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度教育局部门预算及有关情况说明doc
2018年度
大庆市红岗区教育局
部门预算及有关情况说明
第一部分部门概况
(一)部门主要职责
(二)机构设置及人员构成情况
第二部分部门预算表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)一般公共预算支出表(部门经济分类)
(八)一般公共预算支出表(政府经济分类)
(九)一般公共预算“三公”经费支出情况表
(十)政府性基金预算支出情况表
第三部分预算情况说明
(一)关于部门收支总体情况表的说明
(二)关于部门收入总体情况表的说明
(三)关于部门支出总体情况表的说明
(四)关于财政拨款收支总体情况表的说明
(五)关于一般公共预算支出情况表的说明
(六)关于一般公共预算基本支出情况表的说明
(七)关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明
(八)关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明
(九)关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
(十)关于政府性基金预算的说明
(十一)其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
(一)部门主要职责
我局主要履行以下主要职责:
(一)贯彻执行党和国家及省关于教育工作的方针政策和法律法规,拟订全区教育管理制度和政策措施。
(二)拟订全区教育改革与发展规划和年度计划并组织实施;统筹、协调、指导全区教育改革;负责教育基本信息统计、分析和发布。
(三)承担推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任;负责学前教育、义务教育、特殊教育、少数民族教育、民办教育的宏观指导与协调管理工作;负责规划、组织、指导基础教育课程改革。
(四)负责协调指导成人教育工作。
(五)全面推进素质教育,承担减轻中小学生课业负担和加强中小学德育的责任;负责督促、检查、指导学校开展教学工作;负责督促、检查、指导学校开展德育、体育、卫生与健康教育、劳动教育、艺术教育、国防教育等工作;协调中小学生参加全国、全省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动;指导全区中小学校开展勤工俭学工作。
(六)主管全区基础教育和中等职业教育的教师工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作;组织、协调、指导教师选拔录用、培训、奖励、资格认定和专业技术职务评聘工作。
(七)承担全区各级各类学校教育工作的督导检查和评估验收责任;组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
(八)按照国家规定,组织普通高、中等学校招生考试、成人高等学校招生考试及社会考试、高等教育自学考试;负责组织普通高中和中等职业学校招生考试工作;负责高中学业水平考试管理工作。
(九)负责本部门教育经费统筹管理和编制部门预算(草案);参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策措施和有关规定;负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理;会同有关部门统计并监测全区教育经费投入和执行情况;负责指导全区学生资助工作;参与管理所属单位基建项目规划、投资、招标;负责部门预算内各单位内部审计工作。
(十)承担教育行政执法监督工作的责任。
指导基层学校法制建设工作;组织、指导学校开展教育科学研究和教学研究。
(十一)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和有关规定,组织、协调、检查、指导推广普通话和普通话测试工作。
(十二)负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作,指导学校开展信息技术教育教学工作。
(十三)指导、监督基础教育学校安全稳定工作;协调有关部门做好校园周边环境治理工作;负责基础教育信访工作。
(十四)负责全区民办初级中学、小学、幼儿园的审批备案工作;城市幼儿园的举办、停办登记注册工作。
(二)机构设置及人员构成情况
我单位内设机构:
管理办、督导办、财务办、综合办、人事办。
下属单位:
大庆市红岗区教师进修学校、大庆市红岗区招生办、大庆市红岗区机关幼儿园。
我单位在编职工65人,其中行政编制9人,事业编制56人。
第二部分部门预算表
(一)部门收支总表
部门收支总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款(补助)
11621177.37
一、常规经费支出
10,671,177.37
经费拨款(补助)
11621177.37
二、项目支出
950,000.00
行政事业性收费收入
罚没收入
二、财政专户收入
行政事业性财政专户收入
纳入财政专户管理的政府性基金收入
其他财政专户收入
上年财政专户结存数安排
三、事业收入(不含预算外收入)
四、非经营性国有资产收入
五、纳入预算管理的政府性基金收入
六、其他收入
本年收入合计
11621177.37
本年支出合计
11621177.37
七、上级补助收入
三、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
四、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
五、结转下年
十、上年结余、结存
其中:
上年专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
其他结转
收入总计
11621177.37
支出总计
11621177.37
(二)部门收入总表
部门收入总表
单位:
元
单位名称
总计
财政拨款(补助)
预算内资金
预算外资金
纳入预算管理的政府性基金
非经营性国有资产收入
历年结余资金
其他自有资金
小计
财政拨款(补助)
经营收入
罚没收入
上年专项结转
大庆市
红岗区
教育局
11621177.37
11621177.37
11621177.37
(三)部门支出总表
部门支出总表
单位:
元
科目名称
功能科目
单位名称
合计
常规经费支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位
补助支出
类
款
205
01
教育管理事务
大庆市
红岗区
教育局
8167018.12
8117518.12
49500
205
02
普通教育
756900
756900
205
99
其他教育支出
143600
143600
208
05
行政事业单位离退休
1201722
1201722
210
11
行政事业单位医疗
630904.05
630904.05
221
02
住房改革支出
721033.2
721033.2
(四)财政拨款收支总体情况表
财政拨款预算收支总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
11621177.37
一、本年支出
11621177.37
11621177.37
(一)一般公共预算拨款
11621177.37
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
9067518.12
9067518.12
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
1201722
1201722
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
630904.05
630904.05
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区事务支出
(十三)农林水事务支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探电力信息等事务支出
(十六)商业服务业等事务支出
(十七)金融监管等事务支出
(十八)地震灾后恢复重建支出
(十九)援助其他地区支出
(二十一)国土资源气象等事务支出
(二十二)住房保障支出
721033.2
721033.2
(二十三)粮油物资储备事务支出
(二十四)预备费
(二十五)国债还本付息支出
(二十六)其他支出
收入总计
11621177.37
支出总计
11621177.37
11621177.37
(五)一般公共预算支出情况表
一般公共预算功能分类支出表
单位:
元
科目
预算安排
科目编码
科目名称
合计
11621177.37
2050101
行政运行
8167018.12
2050201
学前教育
565900
2050202
小学教育
191000
2059999
其他教育支出
143600
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1201722
2101101
行政单位医疗
450645.75
2101103
公务员医疗补助
180258.3
2210201
住房公积金
721033.2
(六)一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位:
元
项目
预算安排
合计
10,671,177.37
基本工资
2409960
津贴补贴
3598650
奖金
901291.5
机关事业单位基本养老保险缴费
1201722
职业年金缴费
480688.8
职工基本医疗保险缴费
450645.75
住房公积金
721033.2
办公费
41,050.00
印刷费
6,500.00
手续费
650.00
邮电费
14300.00
差旅费
42,400.00
工会经费
120,172.20
福利费
3,900.00
培训费
26,000.00
公务接待费
6,500.00
维修(护)费
3,250.00
其他商品和服务支出
19,500.00
退休费
322,533.42
公务员医疗补助缴费
180,258.30
其他社会保障缴费
120172.2
(七)一般公共预算支出表(部门经济分类)
一般公共预算支出表(部门经济分类)
单位:
元
项目
预算安排
合计
11621177.37
办公费
41,050.00
差旅费
42,400.00
福利费
3,900.00
工会经费
120,172.20
公务接待费
6,500.00
公务员医疗补助缴费
180,258.30
基本工资
2,409,960.00
机关事业单位基本养老保险缴费
1,201,722.00
奖金
901,291.50
津贴补贴
3,598,650.00
其他工资福利支出
191,000.00
劳务费
551,900.00
培训费
71,000.00
其他商品和服务支出
19,500.00
其他对个人和家庭的补助
138,100.00
退休费
322,533.42
维修(护)费
3,250.00
手续费
650.00
印刷费
6,500.00
邮电费
14,300.00
职工基本医疗保险缴费
450,645.75
职业年金缴费
480,688.80
助学金
24,000.00
住房公积金
721,033.20
其他社会保障缴费
120172.2
(八)一般公共预算支出表(政府经济分类)
一般公共预算支出表(政府经济分类)
单位:
元
项目
预算安排
合计
11621177.37
办公经费
228972.2
工资津补贴
6909901.5
公务接待费
6500
离退休费
322533.42
培训费
71000
其他对个人和家庭的补助
138100
其他工资福利支出
191000
其他商品和服务支出
19500
社会保障缴费
2433487.05
维修(护)费
3250
委托业务费
551900
助学金
24000
住房公积金
721033.2
(九)一般公共预算“三公”经费支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
元
项目
预算安排
合计
6500
因公出国(境)费用
公务接待费
6500
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
(十)政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算功能分类支出表
单位:
元
科目编码
科目名称
预算安排
合计
政府性基金预算部门经济分类支出表
单位:
元
项目
预算安排
合计
政府性基金预算政府经济分类支出表
单位:
元
项目
预算安排
合计
第三部分预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
我单位2018年总收入预算11621177.37元;其中财政拨款收入11621177.37元,占100%;总支出预算11621177.37元,其中基本支出10671177.37元,项目支出950000元。
二、关于部门收入总表的说明
我单位2018年收入预算11621177.37元,其中:
财政拨款收入11621177.37元,占100%。
3、关于部门支出总表的说明
我单位2018年支出预算11621177.37元,其中基本支出10671177.37元,项目支出950000元。
4、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2018年财政拨款收支总预算11621177.37元。
收入包括:
一般公共预算经费拨款11621177.37元。
支出包括:
教育支出9067518.12元;社会保障和就业支出1201722元;医疗卫生与计划生育支出630904.05元;住房保障支出721033.2元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明
我单位2018年公共预算财政拨款支出11621177.37元,按功能分类支出情况如下:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)8167018.12元。
2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)565900元。
3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)191000元。
4、教育支出(类)其他教育支出(款)143600元。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,201,722.00元,同比减少289100元,原因是党校独立预算。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)450645.75元同比减少171700元,原因是功能科目调整,。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)180258.3元。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)721033.2元,同比增加82100元,原因是工资调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2018年一般公共预算基本支出10,671,177.37元,其中:
(1)工资福利支出10,255,421.75元,主要包括:
基本工资2,409,960.00元、津贴补贴3,598,650.00元、年终一次性奖金901,291.50元、机关事业单位基本养老保险1,201,722.00元、基本医疗保险450,645.75元、公务员医疗补助180,258.30元。
(2)按定额管理的商品服务支出284,222.20元,主要包括:
办公费41,050.00元、手续费650.00元、邮电费14,300.00元、差旅费42,400.00元、培训费26,000.00元、工会经费120,172.20元、福利费3,900.00元等。
(3)对个人和家庭的补助支出322,533.42元,主要包括:
离退休费支出322,533.42元。
(4)项目支出950000元。
七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算11621177.37元,按预算经济分类支出情况如下:
(一)工资福利支出(类)2018年预算10,255,421.75元,其中:
1、基本工资(款)预算2,409,960.00元。
2、津贴补贴(款)预算3,598,650.00元。
3、奖金(款)预算901,291.50元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费(款)预算1,201,722.00元。
5、城镇职工基本医疗保险缴费(款)预算450,645.75元。
6、公务员医疗补助缴费(款)预算180,258.30元。
7、住房公积金(款)预算721,033.20元。
(二)商品服务支出(类)2018年预算284,222.20元,其中:
1、办公费41,050.00元。
2、印刷费6,500.00元。
3、差旅费42,400.00元。
4、手续费650.00元。
5、工会经费120,172.20元。
6、邮电费14,300.00元。
7、福利费3,900.00元。
8、其他商品和服务支出19,500.00元。
(三)对个人和家庭补助支出(类)预算322,533.42元,其中:
1、退休费322,533.42元。
八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算11,621,177.37元,按预算经济分类支出情况如下:
(一)机关工资福利支出,其中:
1、工资奖金津补贴6909901.5元。
2、社会保障缴费2433487.05元。
3、住房公积金721033.2元。
4、其他工资福利支出191000元。
(二)机关商品服务支出,其中:
1、办公经费228972.2元。
2、培训费71000元。
3、委托业务费551900元。
4、维修(护)费3250元。
5、其他商品和服务支出19500元。
(三)机关资本性支出0元。
(四)对个人和家庭补助支出322,533.42元,其中:
1、离退休费322,533.42元。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
我单位严格控制“三公”经费,完善“三公”经费的管理制度,细化“三公”经费编制,控制“三公”经费规模。
2018年“三公”经费财政预算拨款6500元,与上年持平。
其中:
(1)公务接待费6500元,与去年持平。
十、关于政府性基金预算的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、维修费等。
2018年机关运行经费预算安排284,222.20元,其中:
办公费41,050.00元、印刷费6,500.00元、工会经费120,172.20元、手续费650.00元、邮电费14,300.00元、差旅费42,400.00元、培训费26,000.00元、福利费3,900.00元、一般维修费3,250.00元,及其他费用19,500.00元。
(二)政府采购情况
我单位2018年安排政府采购预算为0元。
(三)国有资产占有情况
截止2017年12月31日,固定资产账面价值为1195.91万元
其中:
通用设备价值138.18万元;家具类价值83.14万元;专用设备价值55.2万元;房屋及构筑物价值918.3万元。
(四)预算绩效情况
2018年我单位纳入绩效目标申报项目7个,涉及预算资金95万元。
具体包括:
(1)学前贫困幼儿就学补助;
(2)进修校培训费;(3)已辞退民办代课教师教龄补贴;(4)辞退民办代课教师一次性经济补偿;(5)幼儿园外雇工资;(6)城市低保子女就学补助;(7)教职工通勤补助。
第四部分名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则,对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入:
反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、商品服务支出(类)办公费(款):
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、商品服务支出(类)手续费(款):
反映单位支付的各类手续费支出。
九、商品服务支出(类)办公水费(款):
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、商品服务支出(类)办公电费(款):
反映单位的电费支出。
十二、商品服务支出(类)电话通讯费(款):
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、商品服务支出(类)办公用房取暖费(款):
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、商品服务支出(
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