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lot管理作业指导书
篇一:
LOT管理办法
篇二:
Lot管理控制程序
Lot管理控制程序
1.1.1.为确保公司产品在生产中的数量、工序和质量、原材料及供货商得到有效控制及可追溯性,
特制定本程序。
2.2.1.适用于公司LotNo.的管理及产品追溯。
3.
3.1.生产部/注塑部/车床部/装配部:
负责本部门生产产品LotNo.的编号、「生产单」上供货商Lot
No.、客户PartNo.及生产数量的填写和部门产品的追溯管理。
3.2.仓务部:
负责将供货商来料的材料名称及LotNo.
,信息输入仓务系统。
3.3.QC部:
负责来料检验、制程检验及最终检验报告的LotNo.及数量的填写。
3.4.营业部:
负责在「出货预备表」及「送货单」上备注公司的LotNo,及数量和客户的PartNo.。
3.5.采购部:
负责要求供货商执行我公司的LotNo.的管理。
4.4.1.LotNo.:
产品的实际生产日期的批次号。
4.2.JOBNo.:
适用于计算机系统管理,艺晶/艺研公司即产品的最终工序编号;供货商即送货
单
上的DONo.号。
5.5.1.LotNo.的编号规则
5.1.1.计划LotNo.的编号规则
5.1.1.1.部门代码+年+月+流水号
例
5.1.2.2.生产LotNo.的编号规则,除车床部不需班次号,公司其它生产部门:
生产
部、注塑部、装配部均执行上述编号规则要求。
5.1.3.部门代码规则
5.1.1.2.计划LotNo.的编号只适用于计算机系统的预先计划编号管理。
5.1.2.生产LotNo.的编号规则5.1.2.1.部门代码+年+月+日+流水号+班次(A代表白班,B代表夜班)例:
5.1.3.1.部门代码执行C0PT4.3.1『文件和数据控制程序』。
5.1.3.2.装配部代码后增加NO.,区分不同科。
例AS1
代表装配一科,AS2代表装
配二科。
5.2.LotNo.的产生
5.2.1.当收到营业部的P.O订单及Forecast后,将所有P.0及Forecast按顺序编排记录
于「每周生产计划编排表」,每个产品都必须在计算机系统中生成一个计划LotNo.,
每个产品都有唯一的编号相对应。
5.2.2.各生产部门根据部品的实际生产日期,产生公司的生产LotNo.,并填写在「生产
单」上,同时「生产单」上需记录主部品及子部品的PartNo.及生产数量。
5.3.LotNo.的变更
5.3.1.当发生以下情况的变更,需变更LotNo.的流水号:
5.3.1.1.制作部品、组装的原材料及批号发生变更;
5.3.1.2.设备或作业方法的变更;
5.3.1.3.生产线及20%作业者或生产的班组及作业场所变更时;
5.3.1.4.外注供货商变更时;
5.3.1.5.根据部门实际运作情况;
5.4.LotNo.的管理
5.4.1.生产部门每次领料必须将部品的主件及子件、
PartNo.、供货商、材料名称及Lot
No.记录于「提料单」及「生产单」;PartNo.、LotNo.记录于「生产日报表」中。
5.4.2.如果是组装品,根据客户图纸,工程部必须在工程系统的B0M中注明主部品及子
部品的PartNo.;装配部必须将主件及子件的PartNo.
、LotNo.、数量记录在「生
产单」及「生产日报表」中。
5.4.3.IQC在供货商来料检验、外注品检验的检验报告上必需记录供货商的材料名称、数
量及LotNo.;PQC、QA在制程检验、最终检验的检验报告上必需记录PartNo.、
LotNo.及数量。
5.4.4.仓务部必需将供货商来料的材料名称和外注产品的LotNo.、供货商名称、数量等
信息输入仓务系统;组装品入库需输入主件及子件的PartNo.、LotNo.及数量。
5.4.5.营业部根据P.0订单及Forecast的纳期、在库
状况,在营业系统里填写「出货计
戈V」及「送货单」,「出货计划」及「送货单」上必须备注公司的LotNo.及数量
和客户的PartNo.,交仓务部准备出货及送货。
5.4.6.仓务部根据营业系统里的「出货计划」,编制「出货预备表」交营业部确认,「出
货预备表」上必须备注公司的LotNo.及数量和客户的
PartNo.,记录保存仓务部,
「送货单」保存于营业部。
5.4.7.仓务部发出的「配膳单」上必须填写LotNo.和
PartNo.o
5.4.8.所有生产或组装过程中流通的半成品均需有Part
No.、LotNo.o
5.4.9.所有出客户的部品均需在「余数票」、「现品票」
、「标签纸」上记录PartNo.、
LotNo.及数量等。
5.4.10.制程中流通的所有半成品的标识执行『产品标识和可追溯性控制程序』。
5.4.11.制程中发生的不合格品执行『不合格品控制程序』。
5.5.供货商的LotNo.管理
5.5.1.供货商在原材料送货时,标贴上必须清晰注明材
料名称型号、规格、LotNo.和数
量,LotNo.即供货商实际生产日期的批次号。
5.5.2.所有的外注品供货商需在标贴上注明LotNo.和数量,LotNo.编号规则必须执行我
司生产LotNo.的编号规则。
5.5.3.所有的外注品供货商必须根据我公司的LotNo.批次号对相同的部品进行分批加工
处理,不得将不同LotNo.的相同部品集中一起处理。
5.5.4.外注产品入仓前,仓务部必须根据我公司的Lot
No.批次号核对供货商的LotNo.是
否正确。
5.5.5.外注供货商的选择与评价执行『外注管理控制程序』及『合格供货商选择与评价控
制程序』。
5.5.6.外注供货商的4M变更执行『4M1E1C变更管理程序』。
1.6.6.1.『4M1E1C变更管理程序』(C0PT7.5.3)
6.2.『不合格品控制程序』(C0PT8.8)
6.3.『产品标识和可追溯性控制程序』(C0PT7.8)
6.4.『应急准备与应急响应控制程序』(C0PT7.12)
6.5.『外注管理控制程序』(C0PT7.6.4)
6.6.『合格分供方的选择与评价控制程序』(C0PT7.6.2)
7.7.1.「每周生产计划表」(PD-F-41)
7.2.「现品票」(F7.8-02)
7.3.「余数票」(F7.8-03)
7.4.「艺研标签纸」(F7.8-01)
7.5.r艺晶标签纸」(F7.8-04)
7.6.「标签纸」(F7.8-05)
7.7.「半制品票」(LD-F-09)/(PD-F-39)
7.8.「完成品票」(LD-F-08)
7.9.「提料单」(PD-F-45)
7.10.「生产日报表」(PD-F-26)
7.11.「仓务出货预备表」(WH-F-59)
7.12.「送货单(艺晶适用)」系统表格
7.13.「送货单(艺研适用)」系统表格
7.14.「出货计划」系统表格
7.15.「生产单」(PD-F-02)
7.16.「配膳单」(WH-F-20)
Lot追溯流程图
1、单品
2、组立品
篇三:
L-LCDLot追溯管理规定
篇四:
LOT管理程序
(1)
1.目的:
通过明确LOT的范围,加强制程中的LOT管理,确保本公司的产品可追溯到加工过程及材料来源。
2.适用范围:
本公司的制程LOT是指在某一时间段内同一条件下连续生产的产品集合:
LOT是以一个生产批号为单位:
3.职责:
(1)业务部:
负责所有产品LOTNO的统编制及监管;
(2)品管部:
负责LOTNO追溯性检查:
(3)生产部:
负责按产品LOT进行生产,并对生产过程中的LOTNO进行标识及维护:
(4)业务部:
负责按产品的LOTNO进行出货。
4.定义;
3.1.LotNo.:
产品的实际生产日期的批次号。
4.2.JOBNo.:
适用于计算机系统管理,艺晶/艺研公司即产品的最终工序编号;供货商即送货单上的DONo.号。
5.作业程序:
4.1材料入库:
5.1.1IQC检验合格的原材料或外协表面处理产品,并将供应商名称/进料日期/材料送货单/数量记录在来料检验报告上;入库时,仓管员根据供应商的《送货单》及《采购单》进行确认。
5.1.2仓管员根据《送货单》及《采购单》把供应商的名称/进料日期/材料送货单/数量记录在《物料卡》上,同时把供应商名称/进料日期/材料送货单/数量记录在《物料进出台账》上,保证记录完整,能够追溯。
5.1.3每一批材料入库后,不同的材料送货单号按时间顺序放在不同的铁格中,以便先进先出的管理.
5.2材料出库:
5.2.1仓管员接到生产部开出的《领料单》后,到相应的材料存放架上确认材料;完全符合后发料,并在《领料单》注明供应商名称和发材料相对应的材料送货单号。
5.2.2每发出一批材料都必须把发料日期/数量/材料送货单号登记在《物料卡》内。
5.2.3不同供应商的材料不可发到同一个生产批号内,以免出现问题,责任难分。
5.3材料投入生产:
5.3.1车间根据《领料单》的内容把材料供应商/材料送货单号和相应生产号转记入《生产流程单》内.
5.4.工序间的产品流通:
5.4.1工序间全部以《生产流程单》为单位进行转移。
5.4.2产品包装时要把流程单上的生产批号填写在《标识票》上,以便可以追溯到该批产品是何时生产的/使用的是哪个供应商的哪一批材料。
5.5成品入库:
5.5.1产品包装完成后,贴好《标识票》,并按要求填写《标识票》内容,然后把品名/生产批号/数量/日期等填写在《成品入库单》内并入库。
5.5.2仓管员须对入库产品按《成品色别管理规定》作业,在相应的产品包装上贴上相应的色
6.引用文件
6.1.『4M1E1C变更管理程序』(C0PT7.5.3)
5.2.『不合格品控制程序』(C0PT8.8)
6.3.『产品标识和可追溯性控制程序』(C0PT7.8)
6.4.『应急准备与应急响应控制程序』(C0PT7.12)
6.5.『外注管理控制程序』(C0PT7.6.4)
6.6.『合格分供方的选择与评价控制程序』(C0PT7.6.2)
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