河北中医药科学院收支预算.docx
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河北中医药科学院收支预算
河北省中医药科学院2018年收支预算
收支预算总表
360601河北省中医药科学院
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
2088.53
1
一般公共预算拨款
1351.14
其中:
财政拨款
1351.14
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
中央财政提前通知转移支付
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
737.39
其中:
事业收入
687.39
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
50.00
预算支出
2088.53
1
人员经费
1908.75
2
日常公用经费
179.78
3
项目支出
4
其他支出
人员经费预算
360601河北省中医药科学院
单位:
万元
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
1908.75
1350.70
558.05
一、工资福利支出
1703.24
1147.75
555.49
2060302
30101
50501
1、基本工资
374.63
294.31
80.32
2、津贴补贴
82.28
82.28
2060302
30102
50501
(1)地区附加津贴
2060302
30102
50501
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
11.51
11.51
2060302
30102
50501
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
11.51
11.51
2060302
30102
50501
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
2060302
30102
50501
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.02
0.02
2060302
30102
50501
(5)在职人员住宅取暖补贴
50.61
50.61
2060302
30102
50501
(6)在职人员物业服务补贴
20.14
20.14
2060302
30102
50501
(7)在职人员购房补贴
2060302
30102
50501
(8)上述项目之外的津贴补贴
2060302
30103
50501
3、奖金
4、绩效工资
363.52
100.29
263.23
2060302
30107
50501
(1)基础绩效工资
186.29
100.29
86.00
2060302
30107
50501
(2)奖励绩效工资
177.23
177.23
2060302
30107
50501
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
5、社会保障缴费
343.47
252.47
91.00
2060302
30108
50501
(1)基本养老保险费
142.26
142.26
2060302
30109
50501
(2)职业年金缴费
56.91
56.91
2060302
30110
50501
(3)基本医疗保险费
53.30
53.30
2060302
30111
50501
(4)公务员医疗补助
2060302
30112
50501
(5)事业单位补充医疗保险费
71.13
71.13
2060302
30112
50501
(6)大病医疗保险费
0.65
0.65
2060302
30112
50501
(7)事业单位失业保险费
14.23
14.23
2060302
30112
50501
(8)工伤保险费
3.56
3.56
2060302
30112
50501
(9)其他社保缴费
1.43
1.43
2060302
30113
50501
6、住房公积金
84.57
45.91
38.66
2060302
30114
50501
7、医疗费
2060302
30106
50501
8、伙食补助费
9、其他工资福利支出
454.77
454.77
2060302
30199
50501
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
2060302
30199
50501
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
2060302
30199
50501
(3)病假两个月以上职工的工资
2060302
30199
50501
(4)其他
454.77
454.77
二、对个人和家庭的补助
205.51
202.95
2.56
1、离休费
11.40
9.13
2.27
2060302
30301
50905
(1)离休金
5.16
5.16
2060302
30301
50905
(2)离休人员补贴
3.69
3.69
2060302
30301
50905
(3)离休人员特殊补贴
1.65
1.65
2060302
30301
50905
(4)离休人员住宅取暖补贴
0.62
0.62
2060302
30301
50905
(5)离休人员物业服务补贴
0.28
0.28
2060302
30301
50905
(6)离休人员购房补贴
2060302
30301
50905
(7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用
2060302
30301
50905
(8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用
2、退休费
44.22
44.22
2060302
30302
50905
(1)退休金
2060302
30302
50905
(2)退休人员补贴
2060302
30302
50905
(3)退休人员特殊补贴
2060302
30302
50905
(4)退休人员住宅取暖补贴
22.21
22.21
2060302
30302
50905
(5)退休人员物业服务补贴
10.20
10.20
2060302
30302
50905
(6)退休人员购房补贴
2060302
30302
50905
(7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用
0.64
0.64
2060302
30302
50905
(8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用
11.17
11.17
3、退职(役)费
2060302
30303
50905
(1)退职生活费
2060302
30303
50905
(2)退职人员补贴
2060302
30303
50905
(3)退职人员特殊补贴
2060302
30303
50905
(4)退职人员住宅取暖补贴
2060302
30303
50905
(5)退职人员物业服务补贴
2060302
30303
50905
(6)退职人员购房补贴
2060302
30303
50905
(7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用
2060302
30303
50905
(8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用
2060302
30304
50901
4、抚恤金
2060302
30305
50901
5、生活补助
2060302
30308
50902
6、助学金
7、奖励金
0.29
0.29
2060302
30309
50901
(1)独生子女父母奖励
0.29
0.29
2060302
30309
50901
(2)其他奖励金
2060302
30399
50999
8、其他对个人和家庭的补助支出
149.60
149.60
日常公用经费预算
360601河北省中医药科学院
单位:
万元
功能分类科目编码
部门经济分类编码
政府经济分类编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
179.78
0.44
179.34
一、基础定额项目
145.05
0.44
144.61
2060302
30299
50502
其中:
1、离休干部公用经费
0.10
0.10
2060302
30299
50502
2、离休干部特需费
0.05
0.05
2060302
30299
50502
3、离休干部住宅公用电话费
2060302
30299
50502
4、离休人员福利费
0.10
0.10
2060302
30299
50502
5、退休干部公用经费
2.26
2.26
2060302
30299
50502
6、退休干部特需费
1.56
1.56
2060302
30299
50502
7、退休干部住宅公用电话费
2060302
30299
50502
8、退休人员福利费
2.70
2.70
2060302
30299
50502
9、退职人员福利费
2060302
30299
50502
10、离休干部参观休养经费
0.44
0.44
二、按规定比例计提项目
34.73
34.73
2060302
30228
50502
其中:
1、工会经费
14.23
14.23
2060302
30299
50502
2、党组织活动经费
三、特殊因素项目
2060302
30209
50502
其中:
1、业务用房运行费
2060302
30209
50502
2、办公用房运行补助
2060302
30213
50502
3、网络运行维护费
2060302
30202
50502
4、大宗印刷费
2060302
30207
50502
5、专项邮电费
2060302
31003
50601
6、专项购置费
2060302
30231
50502
7、执法执勤及特种业务车辆运行费
2060302
30201
50502
8、临时办公室经费
2060302
30206
50502
9、中央空调及电梯运行费
2060302
30299
50502
10、不可预见费
单位预算政府经济分类表
360601河北省中医药科学院
单位:
万元
政府经济分类
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
2088.53
1351.14
737.39
501机关工资福利支出
502机关商品和服务支出
503机关资本性支出
(一)
504机关资本性支出
(二)
505对事业单位经常性补助
1878.02
1148.19
729.83
506对事业单位资本性补助
5.00
5.00
507对企业补助
508对企业资本性支出
509对个人和家庭的补助
205.51
202.95
2.56
511债务利息及费用支出
513转移性支出
599其他支出
“三公”及会议培训经费预算
360601河北省中医药科学院
单位:
万元
支出内容
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
13.00
13.00
“三公”经费小计
5.90
5.90
一、因公出国(境)费
其中:
教学科研人员因公出国(境)费
其他因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费
3.90
3.90
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
3.90
3.90
三、公务接待费
2.00
2.00
四、会议费
五、培训费
7.10
7.10
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