唐山科协.docx
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唐山科协.docx
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唐山科协
唐山市科协
2018年度部门概况及预算说明
一、部门职责和机构设置情况
(一)部门职责
根据唐机编字【2002】73号文件,唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。
1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展和人才成长。
2.组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,示范、推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
3.维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和要求,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。
4.奖励优秀科技工作者,举荐人才。
5.科技工作者开展科学论坛,提出政策建议,促进决策科学化、民主化。
6.开展对科技工作者的继续教育和培训工作,建设“科技工作者之家”。
7.负责市级学会的组织管理、日常联系和科技类社会团会的指导工作。
8.开展反对伪科学、反科学的活动。
9.发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。
10.承担市委、市政府交办的有关事项。
11.发挥科技馆对青少年的科学普及。
12.开展科技干部进修学院对科技工作者培训。
13.开展科技咨询中心提供法律咨询服务。
(二)机构设置情况
我单位包括普及部、学会部、办公室,纳入预算管理的核算单位共3个,包括唐山市科技干部进修学院、唐山市科技咨询服务中心、唐山科技馆,单位规格及性质为参照公务员法管理事业单位,经费保障形式为财政拨款。
二、部门预算安排总体情况
(一)收入说明
2018年我单位预算总收入4799.01万元,全部为一般公共预算收入。
(二)支出说明
2018年我单位预算支出4799.01万元,其中:
基本支出1399.01
万元,包括人员经费和公用经费;项目支出3400万元,包括本级科普项目支出。
(三)比上年增减情况
与2017年相比,2018年我单位收支总预算增加3942.91万元,其中:
三、机关运行经费安排情况
2018年我单位机关运行经费预算为44.52万元。
机关运行经费是指各部门的公用经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年我单位“三公”经费预算安排17.07万元,较上年预算有所增加。
具体安排情况为:
(一)公务用车购置及运行费。
主要是公车运行维护经费安排16.2万元,无增减变动。
(二)公务接待费。
安排0.87万元,较上年预算增加0.15万元。
原因是本年活动计划安排。
(三)因公出国(境)费安排0万元,无增减变动。
五、绩效预算信息情况
(一)总体绩效目标
2018年,市科协将紧紧围绕全市工作大局,助力创新驱动、服务转型升级,全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。
405唐山市科学技术协会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
科学技术普及
3400.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。
依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力:
1、提升重点人群科学素质,包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等;2、重点组织好全国科普日唐山科普活动,组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动;
3、加强乡镇(街道)科协和园区科协等基层科协体系建设,不断健全和完善基层科普组织网络体系,推动形成社会化科普工作格局,提高基层科普服务能力,促进基层科普工作广泛开展;4、装修布展唐山新科技馆,并投入使用,开展多种形式的科普活动。
开展科普活动
100.00
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
2018年,市科协将紧紧围绕全市工作大局,助力创新驱动、服务转型升级,全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。
举办10场科普日、青少年科技创新大赛等主题科普活动,宣传群众20万人次
受益群众(20万人次)
受益群众(16万人次)
受益群众(12万人次)
受益群众(10万人次)
建设10家示范性科普E站
建设E站(10家)
建设E站(8家)
建设E站(5家)
建设E站(3家)
开展科普大讲堂10场
开展(10次)
开展(8次)
开展(5次)
开展(3次)
建设科学智库,开展科技咨询、建言献策50次以上,争取形成1至2项重大决策成果
建言献策(50次)
建言献策(30次)
建言献策(10次)
建言献策(5次)
唐山科技馆装修布展工程
3000.00
保证尽快开馆,对2018年度工程进行结算。
按市委、市政府要求完成开馆任务。
完成时限
2018年4月
2018年6月
2018年10月
2018年12月
工地安全状况
工地整齐未发生安全事故
工地较整齐未发生安全事故
工地混乱无秩序
发生重大安全事故
支出进度
按规定全部支出
到6月支出80%
到10月支出70%
到12月支出50%
唐山科技馆运营
300.00
唐山科技馆正常开馆运营经费。
保障科技馆正常运营。
接待人数
日接待人数1000人
日接待人数800人
日接待人数600人
日接待人数400人
群众满意率
通过问卷调查,群众满意率90%
通过问卷调查,群众满意率80%
通过问卷调查,群众满意率50%
通过问卷调查,群众满意率30%
开馆率
每周开馆5天,整体达到80%
每周开馆5天,整体达到60%
每周开馆5天,整体达到50%
每周开馆5天,整体达到30%
六、政府采购预算情况
1、2018年,部门政府采购预算为3070万元,主要为科技馆设备费、物业管理费、装修布展工程。
405唐山市科学技术协会
单位:
万元
单位名称
所属项目
政府采购目录序号
采购物品名称
产品规格
单位
单价(元)
数量
政府采购金额
功能分类科目编码
项目名称
项目类型
总计
资金来源
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
3070.00
3070.00
唐山科技馆
2060705
设备费
专项公用
C0502
办公设备维修和保养服务
合格
套
100000
1
10.00
10.00
唐山科技馆
2060705
物业管理费
专项公用
C1303
园林绿化管理服务
合格
平方米
600000
1
60.00
60.00
唐山科技馆
2060705
唐山科技馆装修布展工程
专项项目
C1004
装修设计服务
合格
套
30000000
1
3000.00
3000.00
七、国有资产信息情况
1、截至2017年12月31日,我单位固定资产总额为705.47万元(具体情况见下表)。
唐山市科协固定资产占用情况表
截至时间:
2017年12月31日
项 目
数量
金额(万元)
资产总额
—
705.47
一、房屋(平方米)
4426.2
207.26
其中:
办公用房
4426.2
207.26
二、汽车(台、辆)
5
106.26
三、单价在20万元以上的设备(台、套…)
0
0
四、其他固定资产
—
391.94
2、2018年纳入政府采购的拟购置固定资产为10万元,主要为电脑、打印复印速印彩印一体机、打印机、碎纸机等。
八、专业名词解释
1、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:
纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他需说明的事项
我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支,因此相关表格数据为零。
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