银行支行内部制度汇编.docx
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银行支行内部制度汇编
银行支行内部制度汇编
精选资料XX市商业银行行风行训客户至上竭诚服务。
诚信为本合规经营。
制度是铁执行是钢。
强化责任道德先行。
以行为家爱岗敬业。
和睦相处团结进取。
勇于创新争创一流。
XX市商业银行XX支行员工服务理念银行作为现代金融服务性行业归根结底要面临服务的竞争优质的服务就是银行业竞争的生命线。
“把方便留给客户”是我们XX高效、优质服务的根本目的“走进每位客户的心灵”是我行优质服务的更高境界力求满足客户的各种需要就是今后一切工作的出发点与落脚点。
每一位员工要懂得:
自身的行为代表着支行的整体形象没有客户就没有我们自身业务的发展。
我们的小小窗口反映出的是支行的整体面貌和良好信誉必须把我们的优质服务作为永恒的主题这也是推出“新思维心服务”理念的初衷。
我们的服务工作不能简单停留在表面微笑服务、礼貌问候只是基础要求,我们将会通过提高全行员工的业务能力、工作技能、办事效率以及综合素养真正把服务融入到员工的心中将服务XX成思想上的重视、工作中的习惯最终升华成个人素质的内涵这才是我们的最终目标。
“新思维心服务”的服务理念就是从“银行的服务”转变到“服务的银行”“因您而变服务无限”将成为XX支行贴心服务的宗旨。
从众多股份制银行来看银行配备大堂经理的目的是为了积极解决客户所面临的一切问题以最大的热情服务客户在客户分流、服务营销和品牌宣传中起到重要的作用我们新地点的硬件设施、服务环境、以及新的岗位配置提供了很好的前提条件。
为了满足客户多层次、多元化的需求我们会通过业务功能分区、采取客户分流、在大厅内张贴说明和发放宣传册引导客户通过其他渠道办理业务缩减客户等候时间等精细化管理措施全面提升营业部柜台规范化服务的整体水平。
此外我们还要把每日及每月业务办理高峰时间段制作成公示提醒客户妥善安排好自己的时间尽量避开业务高峰段。
“提供细致准确的引导就是在为客户节省时间和精力。
”这也是做好大堂经理的一种责任身为客户进入网点第一个接触到的员工大堂肩负着优质文明服务接力“第一棒”的责任应首先将服务做好不断以更高的标准严格要求自己。
从报道中看到过招商银行一个基层网点搬迁影响了正常业务发展这家支行就从周边社区入手通过一系列社区宣传、广告投递先将邻居请上门等方法没过多久新客户变成了回头客老客户带来了新客户客流量就这么一点一点回升上来了有些客户业务繁忙有时候一天得到网点跑好几次用客户的话说有时候觉得跑烦了可是一进银行大厅享受到亲切又高其主要工作职责是:
一、存款、完成支行下达的基本存款规模要求、完成支行整体存款目标的实现对客户经理的规模要求、完成全行各项存款业务活动实施中对客户经理的规模要求。
二、市场拓展、制定推进计划结合支行整体发展的要求选择优质客户作为目标并积极实施开发、现有优质客户的维护、挖掘及相关工作、积极配合支行整体营销的各项任务要求进行市场拓展、承担新业务品种的推介营销任务。
三、客户维护、了解掌握客户日常生产经营活动及资金变动情况、了解掌握客户主要领导人员的基本状况及家庭、社会关系、个人兴趣、爱好、依据支行《客户亲情维护制度》开展定期对客户的维护、随时对客户及相关人员的电话或上门回访、慰问、对客户上下游相关企业的情况了解、选定目标进行重点开发、为企业生产经营出谋划策协调银企合作关系。
四、授信申报、对符合我行信贷政策的客户结合我行产品品种适时做好授信资料的收集、整理、负责拟授信客户的贷前调查工作、认真负责的完成授信调查报告确保上报数字及分析的真实性、及时性、准确性严禁弄虚作假。
、落实授信所需的相关条件。
五、贷款管理、加强对已授信客户的监督管理保证资金安全运行、提高已授信客户的资金结算归行率密切关注生产经营及资金变化情况、认真落实和承诺条件确保授信收益、做好贷后跟踪检查记录做好风险预警工作,每季上报贷后检查报告、确保已授信客户无欠息无逾期、无垫款按时发放到期贷款通知书落实还款来源、确保信贷资产质量。
六、内部管理、做好信贷登记系统的及时登录、各类信贷业务报表的数据提供、资料归集及报表的报送、信贷档案资料完整、台帐登记及时准确、与总部相关部门及支行各部门间协调配合、完成支行领导交办的其他事宜。
七、各类中间业务(卡业务)XX市商业银行XX支行运营经理工作职责、协助支行长负责支行前台业务的风险管控、财务会计、绩效考核和业务的稽核监督工作、按照总部的规章制度要求做好支行结算业务的风险控制及授权管理工作严格执行现金库查库制度及时防范规避相关风险。
、按照总部财务制度要求认真搞好支行的会计核算和财务管理负责财务报表的审核及成本控制确保支行经营效益的最大化、根据总部下达的目标任务及绩效考评办法协助支行长做好任务分解与绩效考评的组织工作、按照国家金融政策法规和总部内控管理制度规定对支行的前台业务稽核监督和合规检查及管理及时督导上报总部稽核部相关工作材料发现问题要及时反馈整改、处理避免案件发生、按照总部的学习培训计划负责通知、安排支行业务的指导培训工作,促进员工业务素质的持续提升、负责分析撰写支行年度、季度经营性分析报告年度工作总结完成支行长交办的其它工作。
、在支行前台营业部人员有困难、紧缺时只可以顶非现金业务。
、记录当天需手工记录的账目并与账表及时核对确保账务核对一致、按月负责协助支行领导稽核抽查不少于本传票并详细地在问题台账上记载问题并督促前台及时整改。
、执行领导交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行营业部经理工作职责营业部经理的主要职责首先是会计管理保证本支行的各项会计业务严格按照总部的各项规定执行防范各种柜台风险处理好各种突发事件。
(一)其工作职责主要是:
、负责支行营业部的日常管理作好对外营业工作、熟悉和掌握商行各项规章制度综合业务核算规程及相关知识善于思考建立和完善营业部管理制度及业务流程监督检查会计核算操作规程及流程的贯彻执行情况解决执行过程中产生的具体问题、及时传达总部及支行下达的各项工作任务并积极组织和落实(总部业务类培训的召集、组织安排)、搞好支付结算、人民币管理、反洗钱监测等系统的日常管理确保业务稳定运行支行每年的案件防控工作及合规建设并按要求及时上报稽核部有关资料。
、实时监督、定期检查会计核算有关事项强化内控管理防范核算风险。
、当遇到服务与制度制度与客户利益发生冲突时能基本做到摆正位置化解矛盾既维护了客户利益同时又巧妙地解决了问题。
主要工作事项:
★()实时监督业务人员的操作是否符合规定业务核算流程是否符合要求()按规定申报柜员、柜员号监督密码定期修改是否符合规定监督检查业务人员的交接是否符合规定负责办理检查内外部凭证传递的交接手续()检查现金收付、现金调拨、钱箱管理是否符合规定()对客户信息调整、账务冲正、积数调整等账户调整内容进行现场指导和检查监督对收、付利息账务的手工处理进行监督()检查有价单证、空白重要凭证、待处理抵(质)押品、代保管物品的账、簿、表与实物一致性()各类印章、权限卡的使用和管理()监督自制凭证的合规性及手续的完备性()各种查询、查复业务的授权管理()审批内部、往来账务的核对情况及未达账项的处理按规定及时清理检查“其他应收款”、“其他应付款”等科目的挂账业务()组织接待外部金融监管机构和总部会计结算、稽核部等部门的检查并落实完成各类检查、监督中发现问题的整改情况()检查会计凭证、会计账簿、会计报表装订是否符合规定()按规定组织采集相关信息并编制会计、统计类业务报表及审核()本营业机构的签到、签退和日终轧账()督导柜台做好优质服务工作和处理客户投诉()定期、不定期核对业务资金往来余额确保账务核对一致防范柜台风险()建立员工业务档案组织部门员工进行培训、激励、检查和考核强化内部管理()制定部门计划合理安排部门内岗位分工落实内控、轮岗等制度的实施敢于负责坚持原则严格履行职责对违犯规章制度的人和事敢管、敢说()对业务处理过程中的重要事项及一定金额以上业务逐笔审查并授权主要包括:
()大额资金汇划业务()系统规定交易金额起点提取现金()贷款欠息手工转表外、呆账贷款的核销()抹账及错账冲正()取现金额在万元(含)以下签字审批()非自动损益结转业务()元(含)以下“久悬未取款”划转()列入“黑名单”账户的资金划转()总部业务类部门下达的各阶段报告以及行领导安排的文字写作。
()暂兼支行的经费岗位工作包括:
①认真审核原始票据的真实性、合规性、合法性。
②及时记录经费台账、现金日记、银行存款账。
③按时与总部和前台柜员核对账户余额确保账户核对一致。
④按规定时间做好税费计提、费用的上划与收支切换。
⑤负责编制绩效发放表和装订费用票、利息票等并做好平时保管。
()领导安排的其他工作。
XX市商业银行XX支行综合柜员制管理实施方案第一章总则第一条为了顺应总部深化改革的发展要求加快创新步伐优化运行体制健全以客户为中心的服务体系强化内部管理规范业务操作明确岗位职责提高工作效率依照商业银行会计、储蓄、出纳等核算管理制度并结合综合柜员制的业务操作特点和我支行的实际情况特制定本实施方案。
第二条综合柜员制是指在营业网点设立若干柜员窗口由临柜柜员通过操作电子计算机终端等设备独立对外办理现金和非现金对公和储蓄业务将经办、复核、出纳等各个环节工作由单个柜员连续完成由柜员单独承担经济责任的一种劳动组合。
第三条会计岗位设置原则一、本营业部会计岗位的设置原则是:
综合受理合理分工授权有限实施监督各负其责相互合作相互牵制防范风险简化环节提高效率。
二、本营业部设置的会计岗位有:
营业部经理、事中监督、高柜管理柜员(小额会计)、龙头柜员、大堂经理、综合临柜柜员、记账员。
三、任何岗位的设置都坚持经办与授权分离经办与复核分离经办与监督分离。
针对我行员工的整体素质和业务发展需要我支行将对所有岁以下员工提出明确的要求支行的岗位设置是为了日常工作的顺利进行。
遵照总部规定也为了更进一步培养人才提高正常的工作效率防范操作风险所有营业部前台人员必须轮岗每个岗位必须做到学会弄懂熟练。
支行强化岗位轮换决不流于形式定期开展测评和考核通过岗位轮换达到所有员工都能熟练操作各项业务的目的。
支行岗位的具体分工是论岗不论人哪个员工到这个岗位都是这些具体工作不存在照顾。
XX市商业银行XX支行综合柜员岗位职责、按规定处理权限内受理的单位和个人存取款、汇款、中间业务、银行卡业务等、开(销)结算账户、挂失、解挂和有权部门的查询、冻结、解、扣划等特殊业务、受理储蓄和票据的挂失业务、做到账款账实相符两箱定时检查保证安全、严格执行大额转账支付签批制度对可疑支付交易要及时上报总部并做好记录、根据授权办理大额现金支付并做好大额现金登记、按规定掌管并正确使用好各业务用章、代发工资的批量烤盘处理和按规程办理贷款的发放、归还业务、日终轧账保证账账、账款、账据、账表、账实、内外账务的六相符、及时传递受理的各项业务凭证及其相关资料不遗失、不拖延、不积压对电汇和其他不能通过同城交换输出的凭证交付事中监督员进行处理、保证按要求配备齐全登记簿并及时登记各类登记簿、做好防假币、反假币工作、执行经理交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行高柜管理柜员(小额会计)岗位职责、严格执行金融法规及本行规章制度协助营业部经理对营业部各项业务进行组织管理协调各岗位员工密切配合保证营业间各项业务安全、及时、有效地运行、负责建立综合柜员业务档案登记《会计工作业务量登记簿》为制定和完善柜员等级管理、业绩考核、轮岗等制度提供依据、现金收支统计、对公提现万以上登记并进入系统录入、储蓄万以上系统录入、做机动的综合柜员(由经理适时安排)、卖单张支票、退票、收、录转账支票、负责银企对账工作。
根据对账要求打印、装订并签章对账率要求达%以上、负责帮助营业厅经理简单的文字打印、报表等工作、帮营业厅经理做反洗钱监测(营业部经理繁忙时)、负责保障每日计算机系统的正常运转有计算机问题及时与总部电子银行部联系协调解决并登记《计算机工作日志登记簿》、经理安排的其他工作XX市商业银行XX支行事中监督工作职责事中监督负责对本支行前台柜员所做的各项业务进行逐笔审核、实时监督确保账实、账据、账帐、账款、账表、内外账相符保证会计业务真实、合法、完整。
一、事中监督按照柜员业务流水号进行监督坚持序时、及时的原则当日账务当日监督。
二、对业务的完整性进行审核、业务凭证各项要素是否齐全。
、凭证上印章是否齐全。
、对自制传票特种转帐传票是否认真审核是否完整正确有无会计主管签章确认。
三、对业务的规范性进行审核、票据日期填写是否符合规定是否在有效期内大小写金额是否相符金额填写是否规范背书是否符合规定支票填写是否规范。
、票据上不得更改事项是否有被涂改可更改事项更改后是否有出票人签章确认。
、负责日常业务差错的监督主要指对综合柜员超权限处理错账冲正、查询、查复及暂付款等未经部门经理签字擅自处理的事项经理外出时及时联系沟通、传票的审核及装订、登记当天各项业务发生的总笔数总金额并录入电子文档四、对业务的准确性进行审核按科目编排传票查询与清算中心的当日辖内来账往账无误后做机构轧差查询柜员信息五、对业务的真实性进行审核、对付款凭证及定期开户证实书(对公定期存款)的票面真实性进行复核。
、对公办理销户时是否按规定提供了相关资料与客户核对余额核验证明公章收回未使用的重要空白凭证、留底印鉴卡及基本户的开户许可证根据客户意愿划转其账户余额。
、为客户办理凭证挂失时或更换印鉴时是否按规定提供相关情况证明资料是否齐全。
六、对业务的合法性进行审核、是否有的公款私存情况、各项结算费用的收取是否符合规定有无漏收、错收。
、各项结算费用的收取是否符合规定是否及时办理入帐。
、操作流程是否执行了“印证押三分管”制度印鉴卡是否执行下班入库保管。
七、按业务需要将复核后凭证中存在的问题进行及时修改并对有问题的票据进行登记并督促柜员采取补救措施。
八、对柜员记账、核对印鉴过程中的错误及时纠正。
柜员交易流水核对单上签章确认。
九、执行经理交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行龙头柜员岗位职责、严格执行现金管理的各项规章制度和纪律、负责管理本支行现金库的维护工作、按规定掌管保险柜钥匙及密码、负责办理与总部大库的出入库并按规定保证库存安全等、按库存限额合理匡算现金库存确保正常营业用款、及时登记《库存现金登记簿》、负责万元以上大额现金的复核与整点与柜员逐笔交接并登记《款项交接登记簿》、保管并登记《客户交款差错登记簿》、《假币登记簿》等、负责总部核定给支行的零辅币兑换和残币收缴的任务完成、执行“两计划一预约”办法按规定时间上报周报、月报、负责月底和金库核对提现、缴现金额、负责假币收缴的上网录入及上缴、与大堂经理共同负责ATM机的管理和相关具体工作、执行经理交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行记账员工作职责(兼库管员)、负责本支行重要空白凭证的领用、调拨工作以及重要空白凭证、会计传票、会计报表等会计档案的保管、负责各种代保管物品的出、入库和保管工作(抵质押物)。
、及时登记支行各类手工内部帐和机打内部帐的管理、打印、装订(除以外)、打印相关帐表及装订(日记表、每日相关报表)、负责对账单的复核、签章、营业终了负责做好营业机构所有柜员章、证、印鉴底卡的入库保管和次日出库领用工作、负责同城票据清算工作对临柜柜员处理完的提出票据进行审核和清分按当地人民银行规定在同城票据交换系统中录入。
、负责登记《重要空白凭证出入库登记薄》、在职责范围内保证库房安全做好库房各项设施的维护工作。
、执行经理交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行大堂经理工作职责、服务管理。
严格按照《中国银行业柜面服务规范》的规定协助网点负责人对本网点的员工服务情况进行管理和督导及时纠正违反规范化服务标准的现象、迎送客户。
热情、文明地对进出网点的客户迎来送往从客户进门时起大堂经理应主动迎接客户询问客户需求对客户进行相应的业务引导、业务咨询。
热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询、产品推介。
根据客户需求主动客观地向客户推介、营销我行的金融产品和交易方式、方法为其当好理财参谋、收集信息。
利用大堂服务阵地广泛收集市场信息和客户信息充分挖掘重点客户资源记录重点客户服务信息用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系、调解争议。
快速妥善地处理客户提出的批评性意见避免客户与柜员发生直接争执化解矛盾减少客户投诉。
对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复、维持秩序。
维持正常的营业秩序提醒客户遵守“一米线”根据柜面客户排队现象及时进行疏导缓解柜台压力减少客户等候时间密切关注营业场所动态发现异常情况及时报告维护银行和客户的资金及人身安全、维护环境。
保持整洁的卫生环境负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等的整齐摆放和维护、收集反馈客户意见登记《客户建议、意见交流登记簿》负责客户意见簿的管理、中午及星期六、日(包括节假日)对综合柜员进行授权、记载好大堂经理工作日志(履行基本职责情况)和客户资源信息簿(重点客户情况)、负责发放银企对帐单,并负责回收、核对对帐单(指检查签章是否齐全)、与龙头柜员共同负责ATM机的管理和相关具体工作、负责企业开户单位的资料复印、整理以及储户身份证复印、工作要求。
大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务)做到眼勤、口勤、手勤、腿勤穿梭服务于客户之间、执行经理交办的其他工作。
XX市商业银行XX支行客户经理管理办法(试行)为适应市场竞争的需要满足社会对金融服务多呈次多样化的需求体现“以市场为导向、以客户为中心”的经营思想贯彻我支行“以诚博信、稳健发展”的经营理念以推动我行市场营销工作的开展现结合我支行实际情况制定本办法。
第一章客户经理的定义我支行的客户经理是指专职市场拓展与服务客户以拓展优质资产、管理贷款客户、推广金融产品、组织资金、收集和反馈市场信息、宣传银行形象为主要职责的市场营销队伍是我支行为客户提供全方位现代化商业银行服务建立全新银企关系的主要力量。
第二章客户经理的职责第一条客户经理的主要职责为:
以“流动性、效益性、安全性”为原则以我支行所掌握的有效资金和可利用的全部资源为基础以自己良好的综合素质和拥有的金融产品为手段全力巩固现有客户积极发现潜在客户通过对特定客户进行全方位的细致服务培育一批优质、优良的客户群体从而在银企双方的协同共进过程中最终实现我支行业务经营的持续、稳定、有效的发展。
第二条客户经理应积极开展信贷资产调查选择、挖掘、优质、优良资产客户受理客户提出的贷款申请。
对拟发放贷款进行贷前调查贷款发放后进行贷后检查、项目跟踪、客户监管、本息清收等工作。
建立和完善客户信息档案。
定期向支行领导报告客户经营动态。
第三条客户经理应当充分挖掘现有客户的资金潜力动员客户在我支行办理结算业务、留存闲置资金积极开展新的低成本存款客户拓展增量资金来源多方增强我行的综合资金实力。
第四条客户经理应当参与客户的理财工作提供合理化建议推荐我支行的相关金融产品与服务手段根据客户需求设计新的金融服务品种。
客户经理应当利用一切机会向社会推介我行的服务项目维护企业品牌塑造良好的公众形象。
第五条客户经理应当广泛了解政府机关的决策信息、部门改革方案、行业发展动态以及金融同业的创新动向及时向有关部门反馈为领导决策提供基础资料尽力缩短我行业务经营对市场环境的反应时滞。
第六条加强内部协调解决客户需求并根据客户特殊需求协调内部相关部门配合解决其方式可以采取口头(简单需求)或(复杂需求)方式传递给相关部门研究解决或办理并及时将研究结果和办理方式反馈给客户。
第七条客户经理必须对应一个或若干个客户客户经理对自己负责的客户要定期走访实行动态跟踪管理和服务原则上对特殊重要的客户每周不得少于一次重要客户每月不得少于三次一般客户每季不得少于三次。
目的是及时了解客户新的需求了解客户经营变化情况对客户走访后客户经理要作出《访问调查记录》。
第三章客户经理的素质要求与基本条件、客户经理应具备良好的职业道德爱岗敬业、勇于创新注重自身的形象与修养能自觉维护我行的整体利益和良好的社会形象。
、了解国家产业政策、金融政策以及我行经营战略。
熟悉银行结算、信贷与资产管理、负债业务、中介业务等领域的金融产品熟悉运用多种银行金融产品了解银行内部云作、风险控制和管理。
、有一定的客户开发和公关水平具有进行工作策划和业务谈判的能力具有一定客户工作经验在大型客户开发和管理过程中承担过一般性工作负责过中小型客户的开发与管理。
、了解我支行历史、组织机构、运营机制、经营模式、企业文化在本机构的市场分额及地位了解竞争对手的经营策略、业务优势、在、主要客户分布情况。
第四章客户经理的权利第一条客户经理有权根据客户的业务需求或意见要求本行有关业务部门提供相应的金融服务和解决方案。
有权督促本支行相关业务部门在规定时间内回复客户的要求。
第二条客户经理有权对我支行各项金融服务提出改进意见和建议有权根据我支行有关文件和规章制度向客户解释各类银行业务问题在授权范围内开展信贷营销。
第五章客户经理的考核和奖惩待遇第一条对客户经理的考核采取定期考核的办法每年一次。
第二条客户经理的考核内容包括:
、执行经济、金融政策和我支行规章制度情况。
、各项目标完成情况。
发展客户数量存款增量贷款营销贷款质量中间业务量、客户评价情况。
、信息资料收集及反馈情况。
第三条考核的内容主要是客户经理对本行的贡献率考核业绩直接与绩效工资挂钩。
XX市商业银行XX支行年度客户经理绩效工资考核办法为科学鉴定市场拓展人员工作绩效充分激发市场拓展人员的巨大潜能培养建立优秀客户经理队伍促进支行各项业务健康、全面、迅速发展特制订本办法。
、考核对象考核对象为XX支行客户经理。
三、客户经理酬薪构成客户经理酬薪按业绩工资计算。
四、客户经理考核内容、管理指标①执行经济、金融政策和总部规章制度情况。
②客户评价情况。
③信息资料搜集及反馈情况。
、业务指标发展客户数量。
存款增量。
中间业务与贷款营销。
五、考核方法客户经理每季必须完成万定期存款等级工资按元发放每增加万元等级工资增加元。
卡张活期按日均存款分类靠档计算根据日均存款变化情况实行浮动管理。
活期方法是:
日均万元以上的按维护万元以上的按维护万元以上的按维护万元以上按维护万元以上的按维护。
六、其他规定其他人员在不影响本职工作的前提下所做的业绩可参照此办法执行。
XX市商业银行XX支行工作点评制度为全面了解我支行工作进展情况和存在的不足定期分析各项业务变化趋势确保支行健康稳定发展制定本办法。
、参加点评部门综合管理部、营业部、客户经理部、资产保全部、点评时间点评工作安排在季后第一个周末。
、点评方式各部门经理就部门工作进行陈述部门员工对其经理点评经理对其每位员工点评部门间相互点评部门经理对支行总体工作点评支行长对部门进行点评并作综合评价、点评内容工作业绩工作方式工作水平劳动纪律文明服务学习情况五、点评要求所有点评要求准备书面材料。
认真分析认真总结客观公正言之有物。
二O一一年二月一日XX支行安全保卫工作处罚规定为了严格执行总部安全保卫制度及工作纪律条例强化支行内部管理堵塞漏洞、消除隐患、防患案件事故的发生保障国家财产和广大职工的生命安全保证我支行各项工作顺利进行根据总部《安全保卫制度汇编》。
结合我支行实际及《年安全保卫目标责任书》的有关规定按照“谁主管,谁负责”和“谁违章处罚谁”的原则进行特制订本处罚规定:
一、认真执行安全保卫各项工作制度每月不定期负责检查各个部门防卫武器是否到位、有效能否正常使用并将检查情况进行记录如发现一次不执行规定罚款元三次
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