行政制度表格流程.docx
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行政制度表格流程.docx
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行政制度表格流程
贺州市合源粉体开发有限责任公司
行政规范化管理
行政办公室
2013年09月13日
第一章人事行政部组织结构与责权
一、人事行政部组织结构图
二、人事行政部职责
三、人事行政部权力
第二章办公事务管理
一、办公用品订购审批单
二、办公用品台账
三、报废物品清单
四、办公用品领用表
五、办公设备登记表
六、办公文件会签单
1.文件会签单
七、印章使用登记表
1.印章使用审批表
2.印章使用登记表
八、文书档案借阅审批表
九、办公用品管理流程
1.办公用品购买流程
2.办公用品领用流程
十、办公设备购买流程
1.办公设备购买审批流程
2.办公设备询价流程
3.办公设备比价流程
4.办公设备采购流程
十一、文书档案管理流程
1.发文管理流程
2.收文管理流程
3.档案归档流程
4.档案借阅归还流程
5.档案销毁流程
十二、公司印章管理流程
1.使用流程
十三、公司证照管理流程
第四章人事管理
三、费用报销标准
四、员工考勤登记表
五、年度考勤汇总表
六、员工请假申请单
七、员工加班申请表
八、员工出差申请表
十、公司会议记录表
1.公司会议记录表一
2.公司会议记录表二
十一、提案管理记录表
十二、员工提案评定表
十三、员工奖惩记录表
十四、员工违纪处理表
十五、会议管理流程
十六、出差管理流程
十七、提案管理流程
第五章安全保密管理
一、值班登记日志表
二、保安执勤日志表
三、外出员工登记表
四、来宾出入登记表
五、防火设施检查表
六、安全事故报告书
七、突发事故报告表
八、事故统计汇总表
九、人员出入管理流程
十、消防安全管理流程
十一、安全检查管理流程
十二、突发事件处理流程
第六章车辆管理
一、车辆登记表
1、车辆登记列表
2、车辆登记表
二、车辆检查表
1.车辆检查日志
2.车辆检点表
三、车辆请修表
四、保养记录表
五、车辆加油表
六、用车申请表
七、车辆事故单
1.车辆事故现场记录单
2.车辆事故报告单
八、车辆使用日志表
九、车辆费用月度统计表
十、事故处理流程
十一、车辆管理流程
1.车辆使用流程
2.车辆加油管理流程
3.车辆安全管理流程
十二、肇事处理流程图
十三、车辆费用额度控制程序图
第七章后勤管理
三、宿舍管理职责
四、食堂管理职责
五、保洁管理职责
六、绿化管理职责
七、食堂卫生检查表
八、住宿人员管理表
1.住宿申请表
2.住宿人员资料卡
3.宿舍分配申请表
4.住宿登记表
5.宿舍检查登记表
6.宿舍物品借用卡
九、清洁卫生管理表
1.卫生区域划计划表
2.清洁工作安排表
3.卫生状况检查表
4.清洁卫生评分表
十、员工宿舍管理流程
1.宿舍管理方案制定流程
2.员工入住宿舍管理流程
十一、员工食堂管理流程
十二、清洁卫生管理流程
十三、企业绿化管理流程
第八章公关事务管理
一、商务接待安排表
二、公务接待审批表
三、危机预警处理表
四、危机记录分析表
五、重要接待流程
六、危机处理流程
七、媒体宣传流程
八、接待规格表
九、例外事项工作安排表
第一章人事行政部组织结构与责权
一、人事行政部组织结构图
二、人事行政部职责
三、人事行政部权力
第二章办公事务管理
一、办公用品订购审批单
部门
使用人
填表时间
序号
物品名称
规格
数量
单位
特殊要求
需求时间
订购原因:
公司领导审批意见:
行政部门审批意见:
签字:
年月日
二、办公用品台账
贺州市合源粉体开发责任有限公司物资调拨台账
日期:
8MM笔记本
小便签本年
邓禄普笔记本
1100子弹型耳塞
大卷透明胶
小信封
档案袋
大信封
档案盒
透明文件夹
请假条
加班申请表
办公用品领用
期初数
253
67
11
400
3
190
47
500
50
14
100
100
100
9月9日
1
领取
1
1
9月10日
2
领取
9月11日
3
领取
3
2
出库数量
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
2
0
9月9日
1
入库
9月11日
2
入库合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
结余
253
67
10
400
2
190
47
500
50
14
97
98
100
三、报废物品清单
物品编号
物品名称
数量
单价
出厂时间
使用时间
报废类型
报废原因
以上物品本部门
申请报废处理意见:
部门主管(签字)
公司领导签名:
四、办公用品领用表
领用部门:
办公用品名称
数量
领用人
日期
发料人:
五、办公设备登记表
年月日
设备名称
编号
厂名或品牌
出厂时间
购买时间
使用年限
规格
颜色
附属设备
价格
存放地点
环境要求
主要用途简介:
管理部门
负责人
使用部门
责任人
六、办公文书会签单
1.文件会签单
发文单位
发文文号
发文日期
年月日
时限
普通件
急件
特急件
密级
普通
秘密
机密
绝密
标题
会签顺序
单位
收文时间
发文时间
会签人(签字)
1
月
日
时
月
日
时
2
月
日
时
月
日
时
3
月
日
时
月
日
时
备注
注:
会签文件附在会签单后。
七、印章使用登记表
1、印章使用审批表
编号
用章部门
盖章时间
公章类别
盖章次数
文件发文号
文件名称
备注:
用章人(签章)
批准人(签章)
2.印章使用登记表
盖章时间
文件名称
发文号
公章类别
盖章次数
使用人
批准人
备注
八、文书档案借阅审批表
编号
文书档案名称
密级
起草人
起草部门
起草日期
归档日期
借阅原因:
借阅人(签字):
年月日
综合管理部意见:
主管(签字):
年月日
批准人意见:
批准人(签字):
年月日
九、办公用品管理流程
1.办公用品购买流程
2.办公用品领用流程
十、办公设备购买流程
1.办公设备购买审批流程
2.办公设备询价流程
3.办公设备比价流程
4.办公设备采购流程
十一、文书档案管理流程
1.发文管理流程
2.收文管理流程
3.档案归档流程
4.档案借阅归还流程
5.档案销毁流程
十二、公司印章管理流程
1.印章使用流程
十三、公司证照管理流程
第四章人事管理
一、费用报销标准
单位:
元
职别
费用标准
总经理
副总经理
各部门经理及主管
一般员工
交通费
实报
实报
软卧实报或者飞机票价的×%
硬卧实报
每日住宿费
实报
实报
1.经济特区××元以内
2.一般地区××元以内
1.经济特区××元以内
2.一般地区××元以内
每日
餐费
早餐
实报
实报
1.经济特区××元以内
2.一般地区××元以内
1.经济特区××元以内
2.一般地区××元以内
午餐、晚餐
实报
实报
1.经济特区××元以内
2.一般地区××元以内
1.经济特区××元以内
2.一般地区××元以内
每日杂费
实报
实报
××元以内
××元以内
业务必要的开支
实报
实报
实报
实报
二、员工考勤登记表
填表日期:
姓名
所属部门
月日
月日
月日
月日
月日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
三、年度考勤汇总表
姓名
所属部门
出勤
天数
应出勤天数
请假(天数)
迟到、早退
备注
事假
病假
婚假
产假
其他
迟到累计时间
早退累计时间
四、员工请假申请单
姓名
所属部门
填表日期
请假类别
□事假□病假□婚假□产假□丧假□其他(请注明)
请假事由
请假时间
年月日~年月日
部门意见
人力资源部意见
总经理意见
五、员工加班申请表
姓名
所属部门
填表日期
加班时段
□工作日加班□周末假日加班□法定节日加班
预定加班时间
年月日时分~年月日时分
加班事由
加班工作内容
加班地点
部门审批
人力资源部审批
总经理审批
六、员工出差申请表
姓名
所属部门
职务
出差事由
出差时间
出差地点
出差期间工作安排
出差办理事项简述
出差费用预算
列明细
部门意见
人力资源部意见
总经理意见
七、公司会议记录表
1.公司会议记录表一
时间
地点
主持人
填写日期
会议名称
会议组织部门
会议内容概要
参会人员
缺席人员
会议发言记录
会议成果
记录人
2.公司会议记录表二
会议名称
会议召开时间
地点
会议主持人
会议记录人
参会人员
缺席人员
人员统计
1.应到××人、实到××人
2.缺席人员情况说明
会议内容
1.公司相关信息通知
2.工作总结与评估
部门
主要内容
发言人
3.会议讨论或决议的事项
(1)讨论的内容
(2)决策的事项
会议形成
的决议
八、提案管理记录表
提案编号
提案人
所属部门
提案类别
□技术工艺□设备□行政人事□其他(请注明)
提案事项
审核结果
□试用□可以考虑□不佳
实施结果
奖励情况
九、员工提案评定表
提案人
所属部门
提案日期
评定日期
提案名称及内容概要
提案评定
评定标准
评审意见
评分
经济效益
应用范围
成本收益分析
其他
审核小组综合意见
总经理意见
十、员工奖惩记录表
姓名
所属部门
奖惩事项描述
奖励
惩处
表扬
奖金
记功
其他
警告
罚款
记过
其他
十一、员工违纪处理表
姓名
所在岗位
所属部门
入职时间
主要违纪事实
所在部门意见及处理办法
部门领导签字:
日期:
年月日
人力资源部门意见
部门领导签字:
日期:
年月日
相关领导意见
部门领导签字:
日期:
年月日
十二、会议管理流程
十三、出差管理流程
十四、提案管理流程
第五章安全保密管理
一、值班登记日志表
部门
职称
姓名
时间
巡查
时间
检查及处理事项
加班
部门
人数
工作内容
时间
电话
访客
货物进出
收发
备注
二、保安执勤日志表
年月日
厂长
人事行政部
保安
次数
1
2
3
4
5
6
7
报告事项
责任
签名
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内
勤
打卡
时间
安全联络
1
2
3
4
5
异常
报告
三、外出员工登记表
年月日
所属部门
姓名
入厂时间
出厂时间
事由
备注
登记者
四、安全状况检查表
检验项目
待改善项目
其他
备注
复检
1.消防
□无法使用□道路阻塞
2.灭火道
□失效□走道阻塞□缺少
3.走道
□阻塞□脏乱
4.门
□阻塞□损坏
5.窗
□损坏□不清洁
6.地板
□不洁□损坏
7.厂房
□破损□漏水
8.楼梯
□损坏□阻塞□脏乱
9.厕所
□除臭□漏水□损坏
10.办公桌椅
□损坏
11.工作桌椅
□损坏□污损
12.餐厅桌椅
□损坏
13.厂房四周
□脏乱□废弃未用
14.一般机器
□保养不良□基础松动
15.高压线
□基础不稳□保养不良
16.插座开关
□损坏□不安全
17.电线
□损坏
18.给水
□漏水□排水不良
19.仓库
□零乱□防水防盗不良
20.废料
□未处理□放置零乱
21.其他
主管:
检验员:
五、防火设施检查表
编号
检查结果
编号
检查结果
编号
检查结果
编号
检查结果
编号
检查结果
异常
处理
对策
检查
结果
说明
部门负责人:
检查员:
六、安全事故报告书
年月日
事故内容
事故人
见证人
所属部门
出事地点
发生日期
年月日
发生时间
早上时
下午时
发生原因
事故状况
处置方式
根本对策
追踪检查
认可:
审核:
制表:
七、突发事故报告表
事故发生部门:
填报日期:
年月日
事故种类
发生时间
发生地点
灾变经过
伤亡情况
财产损失
直接费用
间接费用
费用合计
善后处理
原因分析
防止对策
改善计划
签报
批示栏
总经理
(副)经理
劳动安全卫生
管理部门意见
部门
主管
填表
八、事故统计汇总表
单位:
年月
后果
部门
设备
施工
交通
小计
去年同期
伤害频率
备注
件
伤(人)
死(人)
件
伤(人)
死(人)
件
伤(人)
死(人)
件
伤(人)
死(人)
件
伤(人)
死(人)
本年
去年
职工
电力
本月
累计
设备
本月
累计
检修
本月
累计
运输
本月
累计
其他
本月
累计
总计
本月
累计
民众
本月
累计
备注
伤害次数×106
注:
伤害频率=总工时数主管:
经办:
九、人员出入管理流程
十、消防安全管理流程
十一、安全检查管理流程
十二、突发事件处理流程
第六章车辆管理
一、车辆登记表
1.车辆登记列表
项次
车辆类别
车号
司机
购置日期
购买价格
引擎号码
排气量
保险单编号
小客
大客
小货
大货
1
2
3
2、车辆登记卡
使用人姓名
司机姓名
牌照号码
车名
车型
购车日期
初检日期
复检日期
保险记录
保险公司
保险证号码
保险期限
保险内容
购置价格
经销商
附属品
☐收音机☐放音机☐热风☐冷风
驾驶员
住址
电话
住址
电话
二、车辆检查表
1.车辆检查日志
使用时间
自月日时分至月日时分
目的地
同车者
使用目的
司机开车前检查日志
开车前检查
检查车辆四周
刮伤
□无
□有
后视镜
□无
□有
爆裂
□无
□有
胎压
□正常□不正常
备台及千斤顶
□无□有
检查车底
漏水
□无□有
漏机油
□无□有
打开引擎盖
冷却水量
坐驾驶座
汽油剩量
喇叭
□佳
□不佳
方向灯
□佳
□不佳
雨刷
□佳
□不佳
灯关
□佳
□不佳
出发时间
时分
回公司时间
时分
指针所示距离
自km至km(共km)
被给汽油量
用后检查异状
□无□有
故障处及行车过程中性能不佳状况
2.车辆检点表
车号:
项目
星期
洗车
加油记录
车况记录
维修记录
备炷
汽油
机油
金额
配件
外观
操控
维修
内容
金额
加油里程数
换油
里程
轮胎
音响
冷气
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
合计
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