南宁市虹桥小学.docx
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南宁市虹桥小学
南宁市虹桥小学
2018年部门决算
第一部分:
南宁市虹桥小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市虹桥小学2018年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市虹桥小学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
南宁市虹桥小学概况
一、主要职能
组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
保障教职工合法权益,以学生和教职工的德、智、体、美等全面发展作为目标,营造和美校园。
二、部门决算单位构成
我校只有1个预算单位,即南宁市虹桥小学,上级主管部门为南宁市兴宁区教育局。
我校属于全额拨款事业单位。
第二部分:
南宁市虹桥小学2018年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
828.73
一、一般公共服务支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.30
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
752.33
六、其他收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
66.08
九、医疗卫生与计划生育支出
0.37
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
41.61
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
828.73
本年支出合计
860.68
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
48.61
年末结转和结余
16.65
收入合计
877.33
支出合计
877.33
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
828.73
828.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20123
民族事务
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012304
民族工作专项
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012399
其他民族事务支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
709.38
709.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
一般行政管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
708.38
708.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
656.36
656.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
52.02
52.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
41.61
41.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
41.61
41.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
41.61
41.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
860.68
860.68
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
752.33
752.33
0.00
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
一般行政管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
751.33
751.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
680.58
680.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
70.75
70.75
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.37
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
41.61
41.61
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
41.61
41.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
41.61
41.61
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
828.73
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.30
0.30
0.00
5
五、教育支出
32
752.33
752.33
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
66.08
66.08
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.37
0.37
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
41.61
41.61
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
828.73
本年支出合计
49
860.68
860.68
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
48.61
年末财政拨款结转和结余
50
16.65
16.65
0.00
一般公共预算财政拨款
24
48.61
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
877.33
总计
54
877.33
877.33
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
860.68
860.68
0.00
204
公共安全支出
0.30
0.30
0.00
20402
公安
0.30
0.30
0.00
2040211
禁毒管理
0.30
0.30
0.00
205
教育支出
752.33
752.33
0.00
20501
教育管理事务
1.00
1.00
0.00
2050102
一般行政管理事务
1.00
1.00
0.00
20502
普通教育
751.33
751.33
0.00
2050202
小学教育
680.58
680.58
0.00
2050299
其他普通教育支出
70.75
70.75
0.00
208
社会保障和就业支出
66.08
66.08
0.00
20805
行政事业单位离退休
66.08
66.08
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.08
66.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.37
0.37
0.00
21007
计划生育事务
0.36
0.36
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.36
0.36
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.01
0.01
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.01
0.01
0.00
221
住房保障支出
41.61
41.61
0.00
22102
住房改革支出
41.61
41.61
0.00
2210201
住房公积金
41.61
41.61
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
723.60
302
商品和服务支出
95.82
30101
基本工资
198.24
30201
办公费
20.93
30102
津贴补贴
104.19
30202
印刷费
0.94
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.05
30107
绩效工资
188.81
30205
水费
2.90
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
78.60
30206
电费
6.64
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
3.78
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.01
30209
物业管理费
7.47
30112
其他社会保障缴费
31.33
30211
差旅费
5.30
30113
住房公积金
43.93
30212
因公出国(境)费用
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
15.29
30199
其他工资福利支出
78.50
30214
租赁费
0.00
303
对个人和家庭的补助
1.56
30215
会议费
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
1.73
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
1.05
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
14.00
30307
医疗费补助
1.56
30227
委托业务费
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
4.48
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
0.36
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
10.91
307
债务利息及费用支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30702
国外债务付息
0.00
310
资本性支出
39.70
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
37.88
……
…………
31099
其他资本性支出
1.82
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
725.16
公用经费合计
135.52
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2018年度预算数
2018年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:
南宁市虹桥小学没有三公经费收入,也没有三公经费安排的支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
南宁市虹桥小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
南宁市虹桥小学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入877.33万元,其中本年收入828.73万元,较2017年度决算数增加394.44万元,增长81.68%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入828.73万元,为财政当年拨付的资金。
较2017年度决算数增加352.77万元,增长74.12%,主要原因是:
(1)2018年较2017年我校新增事业编、控制数教师共21人;
(2)2018年春季学期学生人数1534人(其中:
虹桥小学1064人、兴桂路小学470人),2018年秋季学期学生人数增至1227人;(3)增加了2017年绩效增量;(4)2018年11月聘用人员执行新工资标准;(5)2018年7月事业编、聘用教师控制数人员执行新工资标准。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。
较2017年度决算数一样,都是0万元。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2017年度决算数一样,都是0万元。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2017年度决算数一样,都是0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2017年度决算数一样,都是0万元。
6.上年结转和结余48.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数增加41.68万元,增长601.44%,主要原因是剩余2016年绩效总量税额,剩余2017年预算调整增加聘用教师经费及未使用的少数民族教育专项补助经费。
(二)本部门2018年度总支出860.68万元,其中本年支出860.68万元,较2017年度决算数增加426.39万
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