EHSPD09监控与测量管理程序.docx
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EHSPD09监控与测量管理程序.docx
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EHSPD09监控与测量管理程序
封面
姓名/职位
签名
日期
负责人:
****/EHSSupervisor
2008-6-17
起案:
****/EHSSupervisor
2008-6-17
审核:
*****/EHSSupervisor
2008-6-17
批准:
********/PlantManager
2008-6-17
发行目录
序号
发放范围
1.
工厂厂长
2.
工程经理
3.
技术经理
4.
人事行政经理
5.
物流经理
6.
EHS经理
7.
生产经理
8.
修订编号:
修改记录
日期:
000
原版发行
2007.07.06
001
程序改版
2008.03.28
1.0目的
对公司的测量活动进行管理,以保证公司环境和职业安全卫生管理所需数据准确、及时地提供,从而判定公司的环境和职业安全卫生管理是否符合法律法规及其他要求的规定;对公司的环境和职业安全卫生管理状况进行监控,以保证环境和职业安全卫生方针和管理目标的实现。
2.0适用范围
本程序适用于公司各部门的测量和监控活动。
3.0职责:
由ISO14001&18000推进室负责全公司普遍存在环境因素和危险有害因素的测量、对各部门测量行为的管理及对公司环境和职业安全卫生管理状况的整体监控;
各部门负责本部门相关项目的测量及环境和职业安全卫生管理状况的监控。
4.0名词定义
绩效—组织根据职业安全卫生方针和目标,在控制和消除职业安全卫生危险方面所取得的成绩和达到的效果。
环境绩效—一个组织基于其环境方针、目标和指标,控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。
本程序中使用其它术语定义依据ISO14001标准、OSHMS试行标准。
5.0测量项目
公司内环境和职业安全卫生管理中需要的测量项目应遵照法律法规的相关要求进行,具体内容见公司的《EHS年度测量计划》,主要测量项目:
5.1工作场所的空气测量(如苯系物浓度、铅烟浓度等的测量);
5.2照度测量;
5.3噪声强度测量;
5.4压力容器的相关测量;
5.5电工作业的相关测量;
5.6登高作业防护用品的检测;
5.7起重机械的测量;
5.8特殊工种上岗证的复验;
5.9各种测量仪器设备的校准和检验;
5.10职业病体检;
5.11污水排放;
5.12厂界噪声;
6.0测量的实施
6.1.1测量计划的制定:
ISO14001&18000推进室和公司各部应在每年年末,针对公司或部门存在的测量项目制订相应的“EHS测量计划”(参见附表1),计划中应明确测量的项目、测量的地点、测量方(由谁测量)、测量的频次、责任人(公司内的负责或联系人)。
6.1.2ISO14001&18000推进室负责公司整体的EHS测量的实施,各部负责本部门EHS测量计划的实施。
6.1.3测量应按计划时间进行,同时公司内负责测量的部门应注意保存测量的原始资料。
6.1.4测量的频次和范围应满足相关法律法规标准的要求及政府相关部门的要求。
6.1.5内部测量应使用国家认可的测量仪器设备,并定期校准或送外部权威部门校准。
在校准期间应该做好测量工具的维护工作,并保存记录。
6.1.6如需外请测量时,应确认测量方的资格,是否为政府权威部门或授权单位。
7.0特殊情况的测量
7.1.1如果发生以下特殊情况如:
7.1.2公司内发生新、改、扩建项目时;
7.1.3相关方要求、投诉、抱怨时;
7.1.4员工投诉或抱怨时;
7.1.5事故、事件发生后;
7.1.6及其他紧急、特殊情况,将临时增加必要测量。
8.0测量结果的评价和处理
各部门在测量结束后,应对测量结果做出评价,判断其是否超标、是否异常,作出“测量结果与标准对应表”(参见附表2),超标和异常时应及时将测量结果和应对措施通报ISO14001&18000推进室。
ISO14001&18000推进室将超标和严重异常情况通报管理者代表,并根据管理者代表的指示采取相应的措施。
9.0监控范围
9.1.1EHS目标及管理方案的实现情况;
9.1.2体系文件的执行情况;
9.1.3三级管理规定的执行情况;
9.1.4事故、职业病、事件(包括未遂过失)和其它不良的职业安全卫生绩效的历史证据;
9.1.5法律法规执行符合情况。
10.0监控的实施
10.1ISO14001&18000推进室监控的实施:
10.1.1对公司EHS目标及管理方案完成情况的监控,按管理方案规定的完成时间进行完成效果确认,未完成的项目应该做出原因分析说明,制定改进措施;
10.1.2组织环境和职业安全卫生管理内部审核和外部审核,对全公司的EHS管理体系状况进行整体监控;
10.1.3负责对职业病的监控,具体措施见《员工健康管理程序》(EHS-P-28);
10.1.4负责对法律法规在公司的执行和符合情况的监控;
10.1.5负责对事故事件的监控。
10.2各部门对本部门的环境和职业安全卫生状况进行监控:
10.2.1由部门责任者、EHS主担当和EHS联络员应按第九条要求对本部门的EHS管理状况进行监控,检查内容记入“体系运行检查表”(参见附表3);不符合项填入“不符合纠正报告书”(参见附表4);班系长负责每日对本班系的体系运行情况进行检查,发现不符合项时填写“不符合纠正报告书”;
10.2.2检查内容应有书面的计划;
10.2.3检查频次不少于每月一次;
10.2.4对监控结果进行记录,发现的不符合项及时采取改进措施,重大不符合项立即通报ISO14001&18000推进室。
11.0不符合纠正报告书的填写:
各部门在体系检查中发现不符合项时,填写“不符合纠正报告书”(见附表4,采用复写形式),交给受检查方联络员,受检查方应在整改期限内完成整改,并将纠正报告书交回检查者进行确认。
检查方在“体系运行检查表”中登记“不符合纠正报告书”的编号。
12.0奖惩措施
在进行体系检查发现不符合时,除责成不符合项的责任人采取纠正及防止再发生措施外,还应在其工资奖金上体现处罚力度,处罚的力度应与不符合的严重程度相一致;
在年终进行环境和职业安全卫生优秀单位和个人评定时,应考虑体系检查的结果。
13.0相关文件
13.1《事故事件、不符合纠正与预防管理程序》(EHS—P—10)
13.2《内部审核管理程序》(EHS—P—12)
13.3《员工健康管理程序》(EHS-P-28)
14.0相关体系标准
14.1绩效测量和监测
14.1.1组织应建立和保持程序,对职业安全卫生绩效进行监测和测量。
这些程序应提供:
适用于组织所需的定性和定量测量;
与组织的职业安全卫生目标相适应的监测;
主动的绩效测量,监测职业安全卫生管理方案、运行标准和适用的法律、法规要求的执行情况;
被动的绩效测量,监测事故、职业病、事件(包括未遂过失)和其它不良的职业安全卫生绩效的历史证据;
足够的数据记录和监测与测量结果,以便对以后的纠正措施和预防措施进行分析。
14.1.2如果绩效测量和监测需要用到监测设备,组织应建立并保持程序,对这类设备进行校准和维护,并应将校准和维护活动及结果予以记录保存
14.1.3组织应建立并保持成文的程序,对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。
其中应包括对环境绩效、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录。
监测设备应予校准并妥善维护,并根据组织的程序保存校准与维护记录。
组织应建立并保持程序,以定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。
15.0
EHS测量计划
部门:
日期:
测量项目
测量地点
测量方
频次
责任人
备注
测量结果与标准对应表
受测部门:
受测日期:
测量项目
测量地点
实测数据
标准值
评价
备注
EHS体系运行检查表
检查部门:
检查者:
检查日期
被检部门
检查项目
检查结果
不符合纠正报告书编号
检查部门跟踪确认
年
月
日
流水号
不符合纠正报告书
编号:
(年)-(月)-(日)-(流水号)第一
(二)联
检查部门
检查者
被检查部门
联络员
不符合事项
陈述
整改期限
纠正措施
及防止再发生措施
纠正完成日期
部门责任者确认
检查者确认
确认日期:
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