上海市松江区教育学院.docx
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上海市松江区教育学院.docx
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上海市松江区教育学院
上海市松江区教育学院
2017年度决算
第一部分上海市松江区教育学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区教育学院2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区教育学院2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区教育学院概况
一、主要职能
上海市松江区教育学院是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。
学院内设研训部、干训部、科研部、德育室、信息部和办公室六个部(室)。
主要工作职责如下:
1.承担各学段学科教研和教师教育职能,负责教师教育办公室和教育质量监测中心的日常工作。
2.承担本系统教育干部和后备干部培训培养职能,负责教育党校和党员服务中心的日常工作。
3.承担本系统教育科研和德育研究职能,负责学生心理健康教育中心的业务管理。
4.承担本系统教育信息化基础建设规划和应用开发及推广职能,负责区教育信息中心的日常工作。
5.承办区教育局交办的其他事项
二、部门决算单位构成
上海市松江区教育学院是松江区教育局下属单位,上海市松江区教育学院设6个内设机构,包括:
办公室、科研部、研训部、信息部、干训部、德育室。
纳入上海市松江区教育学院2017年度决算编制范围的单位包括:
序号
单位名称
备注
1
上海市松江区教育学院
2
3
4
5
6
7
8
第二部分上海市松江区教育学院2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3424.38
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
3382.63
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
33.34
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
514.49
九、医疗卫生与计划生育支出
154.59
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
119.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3457.72
本年支出合计
4171.34
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
759.31
年末结转和结余
45.69
总计
4217.03
总计
4217.03
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3457.72
3424.38
33.34
205
教育支出
2669.00
2635.67
33.34
205
08
进修及培训
2646.82
2613.48
33.34
205
08
01
教师进修
2646.82
2613.48
33.34
205
09
教育费附加安排的支出
22.18
22.18
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
22.18
22.18
208
社会保障和就业支持
514.49
514.49
208
05
行政事业单位离退休
514.49
514.49
208
05
02
事业单位离退休
45.65
45.65
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
334.96
334.96
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
133.85
133.85
210
医疗卫生与计划生育支出
154.60
154.60
210
11
行政事业单位医疗
154.60
154.60
210
11
02
事业单位医疗
154.60
154.60
221
住房保障支出
119.63
119.63
221
02
住房改革支出
119.63
119.63
221
02
01
住房公积金
119.63
119.63
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4171.35
3384.66
786.69
205
教育支出
3382.63
2595.94
786.69
205
08
进修及培训
2657.39
2595.94
61.45
205
08
01
教师进修
2657.39
2595.94
61.45
205
09
教育费附加安排的支出
725.24
725.24
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
725.24
725.24
208
社会保障和就业支持
514.49
514.49
208
05
行政事业单位离退休
514.49
514.49
208
05
02
事业单位离退休
45.65
45.65
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
334.98
334.98
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
133.85
133.85
210
医疗卫生与计划生育支出
154.59
154.59
210
11
行政事业单位医疗
154.59
154.59
210
11
02
事业单位医疗
154.59
154.59
221
住房保障支出
119.63
119.63
221
02
住房改革支出
119.63
119.63
221
02
01
住房公积金
119.63
119.63
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3424.38
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
3337.72
3338.72
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
514.49
514.49
九、医疗卫生与计划生育支出
154.59
154.59
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
119.63
119.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3424.38
本年支出合计
4127.43
4127.43
年初财政拨款结转和结余
703.49
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
703.49
政府性基金预算财政拨款
总计
4127.43
总计
4127.43
4127.43
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
3338.72
2595.94
742.78
205
08
进修及培训
2613.48
2595.94
17.54
205
08
01
教师进修
2613.48
2595.94
17.54
205
09
教育费附加安排的支出
725.24
725.24
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
725.24
725.24
208
社会保障和就业支持
514.49
514.49
208
05
行政事业单位离退休
514.49
514.49
208
05
02
事业单位离退休
45.66
45.66
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
334.99
334.99
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
133.85
133.85
210
医疗卫生与计划生育支出
154.59
154.59
210
11
行政事业单位医疗
154.59
154.59
210
11
02
事业单位医疗
154.59
154.59
221
住房保障支出
119.63
119.63
221
02
住房改革支出
119.63
119.63
221
02
01
住房公积金
119.63
119.63
合计
4127.43
3384.65
742.78
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
2884.11
2884.11
301
01
基本工资
513.21
513.21
301
02
津贴补贴
83.20
83.20
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
209.02
209.02
301
06
伙食补助费
99.36
99.36
301
07
绩效工资
1477.81
1477.81
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
334.96
334.96
301
09
职业年金缴费
133.85
133.85
301
99
其他工资福利支出
32.70
32.70
302
商品和服务支出
359.77
359.77
302
01
办公费
14.81
14.81
302
02
印刷费
0.28
0.28
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
3.04
3.04
302
06
电费
24.21
24.21
302
07
邮电费
7.58
7.58
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
101.07
101.07
302
11
差旅费
16.33
16.33
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
36.73
36.73
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.08
0.08
302
17
公务接待费
0.39
0.39
302
18
专用材料费
0.16
0.16
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.42
0.42
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
29.61
29.61
302
29
福利费
9.54
9.54
302
31
公务用车运行维护费
2.50
2.50
302
39
其他交通费用
54.65
54.65
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
58.37
58.37
303
对个人和家庭的补助
130.91
130.91
303
01
离休费
9.73
9.73
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
119.64
119.64
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.54
1.54
310
其他资本性支出
9.86
9.86
310
02
办公设备购置
6.43
6.43
310
03
专用设备购置
3.43
3.43
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
3384.65
3015.02
369.63
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
4.13
2.89
0
0
2.5
2.5
0
0
2.5
2.5
1.63
0.39
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区教育学院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区教育学院2017年度决算情况说明
一、关于上海市松江区教育学院2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区教育学院2017年度收入总计为3457.72万元、支出总计为4171.34元。
与2016年度相比,收入增加1828.45万元,支出总计增加239.13万元。
主要原因:
2016年的预算资金安排在了预算外,2017年的部分资金安排在了预算内。
二、关于上海市松江区教育学院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3457.72万元,其中:
财政拨款收入3424.38万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入33.34万元,占1%。
三、关于松江区教育学院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4171.34万元,其中:
基本支出3384.65万元,占82%;项目支出786.69万元,占18%;经营支出0万元,占0%。
四、关于上海市松江区教育学院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区教育学院2017年度财政拨款收支总决算3424.38万元。
与2016年度相比,财政拨款收入总计增加1881.28万元,增长122%。
主要原因:
2016年预算资金安排在了预算外。
五、关于上海市松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款支出3384.65万元,占本年支出合计的82%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加298.77万元,增长10%。
主要原因:
人员经费的增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款支出3384.65万元,主要用于以下方面:
工资福利支出2884.11万元,占84%;商品和服务支出359.77万元,占11%;对个人和家庭的补助130.91万元,占4%;其他资本性支出9.86万元,占1%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.18万元,支出决算为3384.65万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
2017年资金追加及调整。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
主要用于:
0。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
0。
2、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为709.66万元,支出决算为4171.34万元。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
2017年资金安排在预算外。
六、关于上海市松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3384.65万元,包括人员经费3015.02万元,公用经费369.63万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2884.11万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出359.77万元,主要用于:
办公费、印刷费……
3、对个人和家庭的补助支出130.91万元,主要用于:
离休费、抚恤金、……
4、其他资本性支出9.86万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置……
七、关于上海市松江区教育学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区教育学院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.13万元,支出决算为2.89万元,完成预算的70%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的24%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待不得随便使用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.2万元,增长8%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.08万元,增长4%;公务接待费支出决算增加0.12万元,增长45%。
因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化,维修多。
公务接待费支出增加的主要原因是交流活动增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占61%;公务接待费支出决算0.39万元,占10%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计XX人次。
开支内容包括:
无。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于无。
公务用车运行维护支出2.5万元。
主要用于车辆保险,汽油及维修。
2017年,上海市松江区教育学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.39万元。
其中:
国内公务接待支出0.39万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于各区县教师交流,公务接待批次30次、129人,。
八、关于上海市松江区教育学院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
松江区教育学院2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区教育学院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市松江区教育学院2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区教育学院2
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