郑州市上街区实验幼儿园.docx
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郑州市上街区实验幼儿园
郑州市上街区实验幼儿园
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 郑州市上街区实验幼儿园概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市上街区实验幼儿园概况
一、部门职责
(一)单位主要工作职责:
实施学龄前幼儿教育,促进基础教育均衡发展,及相关的社会服务。
(二)人员情况:
本单位属全额事业,其中:
在职人员14人,众联派遣人员28人。
二、机构设置
本单位没有下属单位,本单位部门决算包括本级决算,本单位内设保教处和总务处两个科室。
第二部分
2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为283.57万元。
与2016年度相比,收、支总计各增加113.91万元,增长67.14%。
主要原因是:
收入增加是因为人员工资、社保增加和幼儿人数增多,支出增加是因为人员工资和社保缴纳数增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计283.57万元,其中:
财政拨款收入177.42万元,占62.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入105.94万元,占37.36%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计283.57万元,其中:
基本支出283.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为177.42万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加72.73万元,增长69.47%。
主要原因是人员工资增加、社保缴纳数增加和公积金缴纳数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出177.42万元,占支出合计的62.57%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.73万元,增长69.47%。
主要原因是人员工资、社保增加和公积金缴纳数增加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出177.42万元,主要用于以下方面:
教育支出147.53万元,占83.15%;社会保障和就业支出16.65万元,占9.39%;医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占3.02%;住房保障支出7.88万元,占4.44%。
(三)具体情况。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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