南宁自主择业军队转业干部管理服务中心度部门决算.docx
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南宁自主择业军队转业干部管理服务中心度部门决算
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度部门决算
第一部分:
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心概况
一、主要职能
主要负责转业安置到南宁市的自主择业军转干部管理服务工作。
具体为:
负责自主择业的军队转业干部退役金的统计、预算、申报、审核、核拨和调整等工作;协调办理自主择业的军队转业干部的住房、医疗等社会保障问题;指导自主择业的军队转业干部就业;指导和协助自主择业的军队转业干部培训;负责自主择业的军队转业干部的档案接转;协助办理评定专业技术职称、因私申请出国(境)等有关手续;指导县(区)、乡镇、街道办事处做好自主择业的军队转业干部的管理服务工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心一个单位构成。
第二部分:
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分另附表格,详见附件:
南宁市本级2018年度部门决算公开附表)
第三部分:
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入2972.98万元,其中本年收入2778.07万元,较2017年度决算数增加585.84万元,增长24.54%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2678.71万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
较2017年度决算数增加511.84万元,增长23.62%,主要原因是自主择业军转干部人数逐年增多导致医疗保险费用增加606.44万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入99.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
自治区下拨2017年转业的自主择业军转干部个性化培训及网络学习经费。
较2017年度决算数减少61.74万元,下降38.32%,主要原因是2017年其他收入为自治区下拨连续三年的自主择业军转干部个性化培训经费,而2018年其他收入为自治区下拨2017年转业的自主择业军转干部个性化培训及网络学习经费,因此少于上年收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余194.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数增加135.73万元,增长229.35%,主要原因是上年结转和结余经费中含有自治区下拨的自主择业军转干部个性化培训经费161.10万元。
(二)本部门2018年度总支出2972.98万元,其中本年支出2699.51万元,较2017年度决算数增加585.84万元,增长24.54%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)7.98万元:
主要用于自主择业军转干部日常慰问,春节、八一慰问经费支出。
较2017年度决算数减少606.38万元,下降98.70%,主要原因是2017年604.36万元为当年追加的自主择业军转干部医疗费,2018年因年初预算测算合理,当年不必增加该笔经费。
2.社会保障和就业支出(类)131.82万元:
主要用于支付在职在编人员工资、日常公用经费和开展自主择业军转干部管理服务各项业务支出。
较2017年度决算数减少21.77万元,下降14.17%,主要原因是2017年支付自主择业军转干部体检费57.12万元2018年无此项支出(按照市政府文件规定自主择业军转干部隔年组织一次体检,2017年及2019年组织体检,因此2018年无此项经费支出)。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2552.94万元:
主要用于支付在职人员和自主择业军转干部的医疗保险费。
较2017年度决算数增加1161.93万元,增长83.53%,主要原因是2017年末自主择业军转干部人数增加275名,且原1889名自主择业军转干部根据文件调整退役金,基数增加导致医疗费大幅增加。
4.住房保障支出(类)6.77万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
较2017年度决算数减少1.14万元,下降14.41%,主要原因是2018年1月我中心有1名在职人员到龄退休不需再缴纳该人员公积金单位部分。
5.年末结转和结余273.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数增加78.56万元,增长40.31%,主要原因是2018年4月由自治区下拨的自主择业军转干部个性化培训及网络学习费用99.36万元。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度一般公共预算支出2678.71万元,较2017年度决算数增加511.84万元,增长23.62%。
其中:
基本支出88.46万元,项目支出2590.25万元。
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度一般公共预算支出年初预算为2639.74万元,支出决算为2678.71万元,完成年初预算的101.48%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100.00%。
(简要说明预决算差异)主要用于自主择业军转干部日常慰问、春节八一慰问、政策宣传等服务费用,差异主要原因是:
使用中央下达的2017年自主择业军转干部管理服务补助经费年初无预算。
2011006军队转业干部安置科目(项)年初预算为0万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的100.00%。
差异主要原因是:
中央下达2017年自主择业军转干部管理服务补助经费年初无预算。
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为80.24万元,支出决算为131.82万元,完成年初预算的164.28%。
(简要说明预决算差异)主要用于本中心在职在编人员工资、津补贴、社保费用、日常办公各项费用、退休人员生活补助费用和自主择业军转干部个性化培训和事业经费支出。
差异主要原因是:
使用自治区下拨的自主择业军转干部个性化培训和事业经费年初无预算。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目(项)年初预算为69.88万元,支出决算为121.14万元,完成年初预算的173.35%。
差异主要原因是:
①发放2017年度绩效考评奖金17.58万元年初无预算;②预发2018年机关和参公单位绩效考评奖金12.60万元年初无预算;③使用自治区下拨的自主择业军转干部个性化培训和事业经费20.80万元年初无预算。
④发放在职人员公务通讯费0.70万元年初无预算。
2080502事业单位离退休科目(项)年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100.00%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)年初预算为10.14万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的98.52%。
差异主要原因是:
年初预算包含2018年1月退休人员养老保险费用。
2080599其他行政事业单位离退休支出科目(项)年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100.00%,差异主要原因是:
该笔经费为市财政局根据文件规定增加的2018年离退休生活补助(预发部分)年初无预算。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2552.66万元,支出决算为2552.94万元,完成年初预算的100.01%。
(简要说明预决算差异)主要用于本中心在职在编人员和自主择业军转干部医疗费支出。
差异主要原因是:
中心在职人员2018年事业单位医疗保险费使用机动经费补差0.28万元。
2101102事业单位医疗科目(项)年初预算为2549.39万元,支出决算为2,549.67万元,完成年初预算的100.01%。
差异主要原因是:
中心在职人员2018年事业单位医疗保险费使用机动经费补差0.28万元。
2101103公务员医疗补助科目(项)年初预算为2.48万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的129.44%,差异主要原因是:
2018年在职人员工资总额增加导致公务员医疗补助费基数增加。
2101199其他行政事业单位医疗支出科目(项)年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100.00%。
(4)住房保障支出(类)年初预算为6.84万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的98.98%。
(简要说明预决算差异)主要用于本中心在职在编人员住房公积金支出。
差异主要原因是:
差额687元为年初预算未能精准测算导致。
2210201住房公积金科目(项)年初预算为6.84万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的98.98%,差异主要原因是:
与年初预算差额687元为年初预算未能精准测算导致。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出88.46万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出73.00万元,完成年初预算的102.46%。
差异主要原因是:
中心在职人员2018年事业单位医疗保险费使用机动经费补差0.28万元。
(二)商品和服务支出15.14万元,完成年初预算的88.33%。
差异主要原因是:
定额商品和服务支出中维修(护)费0.26万元印刷费0.24万元会议费0.48万元公务接待费0.50万元等年初有预算全年未支出。
(三)对个人和家庭的补助支出0.31万元,完成年初预算的103.33%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心2018年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出15.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.00万元,下降11.67%。
主要原因是:
定额商品和服务支出中维修(护)费0.26万元印刷费0.24万元会议费0.48万元公务接待费0.50万元等年初有预算全年未支出,比2017年增加2.90万元,增长23.69%。
主要原因是:
本年度支付水电费1.11万元去年无支出,本年新增职工伙食补助2.80万元去年无支出。
无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.89万元,其中:
政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
授予中小企业合同金额4.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共涉及资金2545.84万元,占一般公共预算项目支出总额的98.29%。
组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“自主择业军转干部医疗保险费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2545.84万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,自主择业军转干部医疗保险费项目自评得分为100分。
发现的主要问题及原因:
一是2018年部门预算编制时间为2017年9月,2018年新增自主择业转业干部医保基数并未得知,仅能以基准数作为测算参考,测算难度大,难以精准的数据测算;二是一些自主择业军转干部到企业或公司就业时提前参保了职工医保,我中心在2018年1月办理相关人员医保时会有冲突导致一些自主择业军转干部未能及时缴纳公务员医疗补助费用。
下一步改进措施:
一是为提高自主择业军转干部医疗保险费的年初预算测算准确率,我中心将及时跟进每年新参保人员的退役金核定工作,并及时与自治区军转办对接预估退役金增资幅度,在年初预算二上时及时调整数据提高率;二是与南宁市社会保险事业局沟通协调,及时将已参保职工医保身份为企业职工的一些自主择业军转干部参保身份调整为公务员身份,及时享受公务员医疗补助待遇。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
2018年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表
项目名称
自主择业军转干部医疗保险费
项目编码
201815225813070050007
项目实施单位
南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心
项目分类(绩效目标)
其他
项目性质
当年新增
经常性
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
2,545.84
其中:
一般公共预算拨款
南宁市
2,545.84
全年资金实际支出
金额(万元)
合计
2,545.84
其中:
一般公共预算拨款
南宁市
2,545.84
项目概况
项目立项依据
根据《军队转业干部安置暂行办法》(中发〔2001〕3号)第五十三条:
“自主择业的军队转业干部,到地方后未被党和国家机关、团体、企业事业单位录用聘用期间的医疗保障,按照安置地党和国家机关与其军队职务等级相应或者同等条件人员的有关规定执行”;《市人民政府批转市人事局关于南宁市自主择业军队转业干部安置管理实施意见的通知》(南府发〔2003〕16号)第二条:
“自主择业的军队转业干部到我市安置后,未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间,按照国务院军队转业干部安置工作小组等13个部门印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题〉(国转联〔2001〕8号)、〈南宁市城镇职工基本医疗保险暂行规定〉(南府发〔2001〕26号)和〈南宁市实施国家公务员医疗补助暂行办法〉(南府发〔2001〕28号)的规定,统一参加南宁市的基本医疗保险,并享受国家公务员医疗补助待遇。
”
可行性
根据文件规定自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间,按照安置地政府的有关规定,统一参加安置地的基本医疗保险,并享受公务员医疗补助待遇,参加基本医疗保险所需单位缴纳部分和公务员医疗补助,由安置地军队转业干部安置工作部门向当地统筹地区社会保险经办机关缴纳,所需经费由安置地政府解决。
必要性
确保自主择业军队转业干部享受医疗保障待遇
支持范围
我市六城区管理的(不包含武鸣区)自主择业军转干部
实施内容
每月按时足额为自主择业军队转业干部缴纳医保金到南宁市社会保险事业局养老基金收入户。
项目起始时间
20180101
项目终止时间
20181231
项目实施进度安排
每月按时足额缴纳自主择业军队转业干部医保金。
年度绩效目标
按时足额缴纳自主择业军队转业干部医保金。
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)
根据文件规定每月按时足额缴纳自主择业军队转业干部医保金,确保自主择业军队转业干部享受到医疗保障待遇。
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际指标值
产出指标(每项二级指标均必填。
)
产出数量
为自主择业军转干部购买社会保险
2018年为自主择业军转干部购买社会保险支出2545.84万元
2545.84万元
产出质量
保险购买准确率
100%按数购买社会保险,不重复购买
100%
产出时效
保险购买及时性
100%及时为自主择业军转干部购买医疗保险,无干部某月未购买医疗保险的情况
100%
产出成本
按标准购买
基本医疗保险7%,公务员医疗补助45岁以下5%,45岁至退休前7%,退休10%
均按标准购买
社会效益
政策知晓度
100%通知到位,自主择业军转干部都知道该政策并申请。
100%
社会效益
自主择业军转干部医疗保险全覆盖
100%覆盖符合政策范围内的自主择业军转干部每人每月均购买医疗保险
100%
效果指标(至少选择其中一种填写。
)
社会效益
让隶属南宁市六城区(不包含武鸣区)军转干部享受到医疗保障待遇
100%
100%
社会公众或服务对象满意度
--
抽样调查军转干部对享受医疗保障待遇的满意程度
90%
93%
未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)
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