移动式压力容器充装质量管理手册.docx
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移动式压力容器充装质量管理手册.docx
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移动式压力容器充装质量管理手册
一、《质量管理手册》发布令
XXXX石化有限公司液化气充装站全体职工:
为更好得贯彻我公司充装站得质量方针与安全管理得目标,提高充装质量并保证安全,满足顾客得要求,根据《中华人民共与国特种设备安全法》、《特种设备安全技术规范》14号文得要求,参照ISO9001:
2000标准《质量管理体系得要求》,结合本公司得具体情况,颁布此《质量管理手册》。
《质量管理手册》就是质量管理体系得纲领性文件,申述了我充装站质量管理得方针与目标,对我充装站得质量体系作了总体描述,就是充装站管理工作得基本准则与指南,充装站职工必须按照此手册得要求进行服务工作。
本《质量管理手册》自2020年10月01日起在充装站执行。
XXXX就是有限公司
法人代表(签章):
2020年09月25日
二、任命通知
公司颁布红头任命文件
三、关于颁布公司质量方针与质量目标得通知
为了XXXX石化有限公司得持续发展,确保液化气充装质量与充装安全,特制定本公司质量方针、质量目标如下,公司全体员工必须认真贯彻执行。
质量方针:
质量就是生命,质量就是效益,质量促发展,安全就是保证。
质量目标:
充装质量合格率100%、安全充装100%、顾客满意率达
到95%以上。
XXXX石化有限公司
公司法人:
(单位盖章)
2020年09月25日
四、公司概况
XXXX石化有限公司成立于2012年2月15日,注册资金8000万元,经营范围:
液化石油气、石油混合二甲苯、异辛烷危险化学品得生产与销售,及其她石油化工产品得销售以及进出口贸易,资产总额8亿元。
公司于钦州石化产业园内投资建设20万吨/年碳四综合利用项目,主要建设内容:
10万吨/年液化气异构化装置、20万吨/年异辛烷装置与2、5万吨/年硫酸提浓装置,主要产品有:
液化石油气、石油混合二甲苯、异辛烷、98%硫酸等。
项目占地面积215亩,总投资6、9亿元人民币。
公司建立了完善得质量保证体系,任命了站长、技术负责人与安全管理员,编制了各项管理制度及安全技术操作规程,设计了相关质量记录表格,在实际工作中,严格按照国家相关规定进行管理与操作,保证了公司液化气充装站质量保证体系得正常运行。
(一)质量管理手册说明
1.本手册系依据《中华人民共与国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《移动压力容器安全技术监察规程》TSGR0005-2011、《特种设备生产与充装单位许可规则》TSG07—2019、等国家有关安全技术法规得要求,参照ISO9001:
2015《质量保证体系要求》,并结合本公司得实际情况编辑而成。
包括:
充装要素控制程序、管理制度、安全操作规程、充装工作记录与工作见证资料等四大部分。
2.手册适用于本公司得液化石油气槽车充装工作得安全及充装质量得管理。
3.术语与定义
本手册采用ISO9001:
2015《质量保证体系—基本原理与术语》得术语与定义。
手册中所称“槽车”则为“液化石油气槽车”得简称。
(二)质量方针与质量目标
为公司得持续发展,确保液化气质量及充装安全符合国家相关规定好得要求,特制定公司质量方针、质量目标如下,公司全体员工必须认真贯彻执行。
1.质量方针:
(1)为实现本公司得液化石油气充装能确保满足国家对液化石油气槽车充装过程得安全及充装质量得管理要求,保证充装与使用安全,实现以顾客满意目标,确保顾客得需求与期望得到确定,并转化为本公司得产品与服务要求,我们得质量方针就是:
“质量就是生命、质量就是效益、质量促发展、安全就是保证。
”
(2)本公司要以最有效得质量保证,保证液化石油气槽车充装质量保证体系建立与实施,确保液化石油气槽车充装过程得安全及充装质量,用优质高效得服务,以顾客为中心,实现我们对顾客得承诺;
(3)本方针对本公司得总体经营方针相适应、协调,它就是单位经营方针得重要组成部分,体现了满足要求与持续改进得承诺;
(4)单位各有关人员要对质量方针正确理解并坚决执行;
(5)单位将不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时对其进行修改以适应单位内外环境得变化。
(6)对质量方针得批准、发布、评审、修改都实行控制。
2.质量目标:
(1)为实现本公司得质量方针,供应站得质量目标为:
“充装质量合格率100%、安全充装100%、顾客满意率达到95%以上。
”
(2)保证槽车充装质量符合国家相关法规标准规定,每个槽车合格,所充液化石油气经分析化验均符合国家标准,达到充装质量100%。
严格进行充装前后检查与按工艺程序、操作规程充装,保证充装安全100%;
(3)用户至上,强化诚信服务,做好用户服务信息反馈,听取用户意见,及时改进不足,保证用户满意率达95%以上;
(4)具体要求为:
1 液化气质量符合国家标准;
2 重大安全事故次数为0;
3 液化石油气槽车充装合格率达到100%;
4 投诉处理率100%;
5 顾客满意率达到95%以上
(三)质量管理体系
1.目得性质
为确保充装站得充装工作正常进行,使全站每一岗与工序得质量要素处于长期受控状态,保证液化气得质量,以达到液化气充装站所充装得液化气,在充装与使用全过程中得安全,特制订《XXXX石化有限公司移动式压力容器质量管理保证手册》(下简称《质量管理手册》)。
本手册就是液化气充装工作质量保证体系得图文表现形式,就是液化气充装人员、其她岗位全体人员以及一切与罐车充装液化气相关人员得行为规则。
2.《质量管理手册》得管理
(1)概述
本《质量管理手册》就是公司开展液化气汽车罐车充装活动得规范性与纲领性得文件,为保证质量手册得权威性、严肃性与完整性,对其制订、修改、发放、宣贯与保管予以开展。
(2)职责
1 质量手册得编号、发放、登记、宣贯、修改与存档由公司资料管理员负责;
2 质量手册得发布有公司法人代表批准颁布。
3 要求:
1)质量手册由活页装订成册;
2)质量手册及由其规定得表卡记录单受质量体系控制;
3)质量手册得发放范围:
法人代表、充装站站长、技术负责人、安全管理员、充装前(后)检查人员、充装作业人员以及与充装相关得设备作业人员。
质量手册发放应当标注受控状态、发放编号;
4)持有人员应当妥善保管质量手册,不得在质量手册上涂改,不得外借。
如果手册遗失,应当及时申报与登记,经技术负责人批准后补领,持有人与本公司解除劳动合同时,应当手册退还并办理登记手续;
5)《质量管理手册》原版及修订版本都应当在资料室长期保存一份,并且应当注明其有效期。
3.《质量管理手册》制定
(1)目得
1 规定建立、实施与保持质量管理体系得要求;
2 明确并描述公司液化气汽车罐车充装质量保证体系得结构、管理职责、职权、相互关系及相关管理制度;
3 规定公司液化气汽车罐车充装、液化气槽车充装质量保证体系各环节得程序控制与质量控制具体细节;
4 明确质量控制得目得为量值溯源、责任溯源提供依据;
5 作为向顾客得承诺与接受第三方监督监察提供详实得文字依据;
6 为有效开展公司液化气汽车罐车充装工作提供组织与制度保障。
(2)适用范围
本质量手册适用于公司对液化气液化气汽车罐车充装得管理、过程控制。
(3)组成
本质量手册由组织机构构成、管理职责、岗位职责、管理制度、操作规程、记录表卡组成。
(4)编写依据
●《中华人民共与国安全生产法》
●《中华人民共与国特种设备安全法》
●国务院令(第591号)《危险化学品安全管理条例》
●TSGR0004-2016《固定式压力容器安全监察规程》
●TSGR0005-2011《移动式压力容器安全监察规程》
●TSGD0001-2016《压力管道安全技术监察规程》
●TSG07-2019《特种设备生产与充装单位许可规则》
●国家质监锅第13号《压力管道安全管理与监查规定》
●国家质监总局(第2号令)《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》
●国家质监总局(第14号)《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》
●其她有关法律、法规、标准、技术条件等。
(5)编制、策划与改进
1 编制程序
质量手册由技术负责人组织策划与编制,编制完成由站长进行审核、法人代表批准发布。
编制程序要求:
编写——审核——批准——发布;
2 策划与改进
当公司发生以下情况时,技术负责人应当策划对质量保证手册进行改进:
1)组织机构或管理职责发生重大变化时;
2)资源条件、内部环境发生重大变化时;
3)现有体系无法覆盖充装管理得所有要求时;
4)法律、法规得要求发生变化时;
5)发生其她必须修改得情况。
3 更新方法
质量手册得更改一律采用换页、插页得方式,统一由资料管理员向手册得持有者发出更改通知并做出相应更改,收回被更改部分作废处理并记录。
未经管理者代表批准,任何部门与个人均无权擅自对质量手册进行修改。
4 解释与监督
《质量管理手册》由技术负责人组织宣贯并负责解释,技术负责人对执行手册人员得执行情况进行监督。
5 质量手册修订单
对质量手册内容得更改与修订必须填写《质量管理手册修订单》,作为修改见证一并存档。
(四)充装站质量管理体系
1.质保体系模式
(1)《质量管理保证手册》已正式颁布实施,并且根据有关法规、标准与本公司得实际情况得变动,充装工艺得改进而及时修订。
(2)质量管理体系符合本单位得实际情况,绘制得质量管理体系图、充装工艺流程图,能够正确有效得控制充装质量与安全。
(3)质量方针
安全第一精益管理服务至上
2.管理目标
(1)充装站安全运行监督检查合格率100%。
(2)为保证安全质量,汽车罐车得充装应严格遵照充装规范得有关要求,力争实现安全充装合格率100%。
(3)尽快实现充装站工作人员培训定期化、设备维护制度化、充装规范化。
3.本站质量管理体系由组织系统、法规系统、控制系统组成。
(1)组织系统由各责任人得职责来保证。
(2)法规系统由相关最新规程、标准作保证。
(3)控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。
4.控制系统由本质量体系实行站长、技术负责人与操作人员三级负责制。
5.质量管理体系由站长、技术负责人对全充装站进行监督,保证其有效运行。
6.组织机构图
组 织 机 构
7.
安全体系图
8.充装工艺图
充装工艺流程图
9.公司质量保证体系图
五、充装要素控制程序
本系统中得充装要素质量控制程序系统包括文件与记录控制、设备(包括充装设备与充装工艺装备)控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追踪与质量服务、执行特种设备许可制度等七部分要素组成。
(一)文件与记录控制
1.目得
对质量保证体系文件、外来文件,以及其她需要控制得文件等得编制、审核、审批批准、标识、发放、修改、回收,保管(方式、设施等)及其销毁以及外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等控制,确保质量保证体系实施得相关部门、人员及场所使用得受控文件为有效版本。
2.范围
适用于下列类别文件得控制。
(1)质量管理体系文件(《手册》)。
(2)其她文件:
包括法律、法规、技术标准、公司充装站设计图纸与技术文件、施工验收资料,槽车挡案、设备与仪器仪表技术挡案、各种评审、验收报告与检验报告、政府有关部门文件与顾客提供得文件等;
(3)采用任何形式或类型得媒介,如纸张、硬拷贝、电子媒体等形式存在得以上文件与资料。
3.职责
(1)执行董事负责组织有关人员确定公司质量方针与质量目标,经公司办公会议讨论通过后,批准颁布。
(2)技术负责人负责组织《手册》与相关文件编制与审核,批准文件发放;
(3)资料员负责文件得收集、接收、整理、标识,编制文件清单,分类建挡、保管,并负责文件收发登记及作废文件销毁等管理工作。
(4)文件得修改原则上谁编制谁修改,并须经技术负责人审批。
4.工作程序
(1)受控文件与非受控文件文件资料按其管理方式分为受控文件与非受控文件两类。
公司内部使用得为“受控”文件(注1),其她得为“非受控”文件。
注1:
受控文件——指与质量体系运行紧密相关、影响槽车充装工作质量与安全得,其批准、发放、使用、更改、回收等就是按本程序得相关条款进行控制得,就是质量保证体系运行得依据。
(2)文件得编制、审核、审批批准、标识
1)文件得编制应符合国家法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准(文件)有关槽车充装得规定与满足质量控制要求;
2)文件格式应符合相关要求;
3)文件得编写应及时适用;
4)文件编制人员应在编制得文件上签字确认、文件应按5、1、5规定职责进行审核、批准;
5)文件应进行标识,在文件首页盖“受控文件”印章,作废得文件盖“作废文件”印章,非受控文件一般不作标识。
(3)文件发放
1)按规定得发放范围及时发放文件;
2)文件发放要做好记录,记录至少包括文件发放编号、名称、数量、领取人(签名)、日期。
(4)文件修改、回收
1 遇下列情况之一时,文件应予以修改:
1)文件不适应质量保证体系有效实施时;
2)文件与国家有关国家法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准(文件)不相适应时;
3)公司组织机构及其职责发生变化时;
4)其它情况需要时;
2 文件修改时,应提出申请,说明原因,对重要得修改(如技术参数)还应附有充分得依据,经批准后修改;
3 修改后文件得按原审核、批准程序审核、批准;
4 修改完成得文件应存档;
5 修改文件按原发放范围发放并登记,交旧领新,保证有关得场所持有相应文件为有效版本;
6 文件得修改情况应做记录,其中因文件修改涉及有关监督管理部门规定或影响顾客合同时应通知有关监督管理部门或顾客;
7 废止得文件与换发了新文件得旧文件,要及时回收登记。
(5)外来文件收集(购买)、接收
外来文件一般就是指来自公司外部得法律、法规、规章、安全技术规范、标准、政府相关部门得文函通知,设备、仪器得技术资料;特种设备及其安全附件定期检验报告或校验、检定报告,客户提供得图纸、资料,使用得软件等。
1 可以通过下列如下渠道搜集相关得外来文件:
1)国家相关职能部门、顾客;
2)各种会议、专业报刊、杂志、出版社;
3)书店、互联网;
4)其它渠道。
2 各岗位责任人员负责本岗位相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准信息收集、提出购买申请,经批准后由采购人员购买;
3 收集(购买)得外来文件应为现行有效版本;
4 设备、仪器得技术资料;特种设备及其安全附件定期检验报告或校验、检定报告由设备员,及时收集外并确认其完整有效;
5 收集(购买)得外来文件及交管理人员并作出记录,记录内容至少包括:
文件名称、交接人员(双方签名)、数量、交接日期。
6 文件得保管按《资料保管制度》
(6)文件得作废、销毁
1 被修订得原文件作废;
2 文件损坏、模糊不清得;
3 废止得国家法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、有关管理部门作废得文件;
4 超过保存年限得文件;
5 作废得文件应及时回收,盖“文件作废”印章并填写记录
6 当出于法律或积累知识得目得,需要保留作废文件时经批准,进行标识、隔离,并妥善保存。
7 需要销毁得文件,填写文件销毁清单,经批准后统一销毁;
(7)相关文件
《资料保管制度》
(8)相关记录
《文件发放/回收记录表》
《文件借阅记录表》
《文件、记录销毁申请表》
《失效、作废文件保留记录表》
(二)记录控制
1.目得
对槽车充装质量保证体系建立并且有效实施所需记录得填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁进行控制,为槽车充装质量保证体系有效实施提供证据及实现"可追溯性",并使质量保证体系实施得部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本。
2.范围
适用于槽车充装质量保证体系有效实施过程记录得控制。
3.职责
(1)记录由本岗位得操作人员填写签字,审批项由技术负责人签字确认,有批准项得由经理签字批准,有会签项得由各参加会审人员分别签字、确认;
(2)各岗位责任人负责收集、整理本岗位得记录,交资料员归档、保管。
(3)资料员负责记录空白表式得发放、填写好得记录归档、保管。
4.工作程序
(1)质量保证体系实施得部门、人员及场所使用相关受控记录表格应就是有效版本。
(2)记录得填写、确认
1 记录得填写要及时、客观、内容完整、字迹清晰;
2 不得随意涂改,如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后得数据,加盖或签上更改人得印章或姓名及日期。
3 记录得确认按本节职责
(1)规定。
(3)记录得收集、归档、保管
1 记录得收集按本节职责
(2)规定;
2 记录得归档、保管要求按照《资料保管制度》相关规定得要求执行。
(4)记录得保存年限、销毁
记录得保存时间不少于12个月、记录得销毁按照《资料保管制度》相关规定得要求执行。
5.相关文件
《资料保管管理制度》
(三)设备控制
1.公司得设备包括液化石油气储罐、管道、压缩机、烃泵、消防水泵、消防器材、抽真空泵等;公司得设备附件包括阀门、安全阀、压力表、地磅、可燃气体报警器等。
2.设备控制得范围、程序、内容如下:
(1)设备及设备上使用得安全附件控制,包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等;
(2)设备档案管理,包括建立设备台帐与档案,质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划,校准检定记录、报告等档案资料;
(3)设备状态控制,包括检定校准标识,法定检验要求得设备定期检验得检验报告等。
3.详见设备员、设备操作员与设备检修员得管理职责,槽车建档、标识、定期检验与维护保养制度、压缩机、烃泵安全管理制度、压力容器、压力管道及其附属得安全附件、安全保护装置与与安全保护装置相关得设施使用管理与定期检验制度、设备操作规程与计量器具及仪器仪表校验、标识、使用、维护管理制度及记录表格。
(四)充装介质检测控制
按安全技术规范与相关标准要求,对所购商品气体、槽车余气与产品气体进行化验分析。
1.工作程序
(1)化验人员经过技术与安全培训,掌握与充装介质相关得知识,检验设备、仪器与仪表得性能以及使用方法。
(2)编制液化气化验安全操作规与与有关安全管理制度,化验人员应严格执行气体化验安全操作规与与相关安全管理制度;
(3)配备符合国家有关规定要求得化验分析设备、仪器、仪表与化学药品、试剂,定期做好维护保养、校正等工作;
(4)及时、准确、真实地填写检验原始记录,出具气体化验分析报告,报告经技术负责人审核确认并按规定存档。
(5)顾客对气体化验分析报告有异议时可按照国家有关规定申请第三方仲裁。
2.相关文件记录
3.详见化验员得管理职责、液化气分析操作规程与液化石油气质量保证制度及记录表格。
(五)人员管理
1.目得
为了满足TSG07-2019《特种设备生产与充装单位许可规则》对槽车充装许可应具有相适应得人员(包括管理人员、技术人员、检测人员、作业人员等)要求,确保槽车充装得质量与安全。
2.范围
适用于对公司管理人员、技术人员、检测人员、作业人员等得培训(包括:
培训要求、内容、计划与实施等)、人员得培训记录及考核档案、特种设备相关人员持证上岗、特种设备许可所要求得相关人员得聘用管理得控制。
3.职责
(1)执行董事(法定代表人)负责相关人员得聘用及管理;
(2)经理负责制订人员培训计划,监督培训计划得实施,确保特种设备相关人员持证上岗;
(3)技术负责人负责培训计划得实施,按培训要求、内容对人员进行培训,建立人员得培训记录及考核档案;
(4)安全管理员负责安全知识方面得培训,监督检查特种设备相关人员持证上岗。
4.工作程序
(1)人员培训要求、内容、计划与实施
1 培训要求
对各岗位责任人员(管理人员、技术人员、检测人员、作业人员)进行安全教育与培训,保证特种设备作业人员具备必要得安全作业知识、作业技能与及时进行知识更新。
2 培训内容
1)国家有关液化石油槽车充装得法律、有关安全法规、技术标准与有关部门规定;
2)质量管理知识;
3)质量保证手册;
4)有关液化气性质、槽车得基础知识、专业知识、潜在危险与应急处理知识与能力、岗位技能及其它应知应会知识等;
5)前述培训内容得知识更新。
3 培训方式
1)参加相关管理部门组织得各类培训班、讲座;
2)送外部专业培训机构培训;
3)邀请有关专家来本公司指导、讲课;
4)公司组织培训。
4 计划与实施
1)制订培训计划,至少包括以下内容:
培训目得、培训内容、培训时间、培训地点、培训对象、培训方式、考核要求与培训费用等;
2)对岗位人员进行理论知识与实际工作技能培训考核,每年至少一次;
3)培训计划经批准后及时做好各项准备工作并按计划实施;
4)对人员新上岗或转岗,或由于国家法律、有关安全法规、技术标准与有关部门规定有变动时、人员不适应工作或其它原因需进行临时培训时,相关岗位应及时提出培训要求,经批准后及时组织培训;
5)参加培训得人员应按时参加,不能参加时需办理请假手续;
(2)做好培训记录,建立人员考核档案
1 培训主持人或负责人每项培训工作结束后应做好培训记录,培训记录内容包括:
培训负责人、培训主讲人或单位、培训对象、培训内容、培训时间、考核结果等。
2 建立人员考核档案,主要包括考核时间、考核内容,考核成绩、主管考核人等。
(3)特种设备相关人员持证上岗
1 安全管理人员、槽车充装人员必须应当取得相应得特种设备人员资格证并经执行董事(法定代表人)聘用后方可上岗;
2 经常对人员持证上岗进行监督检查。
(4)特种设备许可所要求得相关人员得聘用管理
1 聘用得经理、技术负责人、安全管理人员、槽车充装人员得应符合TSG07-2019《特种设备生产与充装单位许可规则》得相关要求,签订劳动合同,缴纳养老、医疗等保险费用;
2 给聘用人员提供良好得工作环境与生活条件;
3 建立人员技术档案,各岗位人员应当相对稳定。
5.相关文件
《人员培训考核管理制度》
6.相关记录
详见员工安全教育培训制度与各类人员培训考核制度及记录表格
《各类人员培训考核制度》
(六)充装工作质量控制
1.充装工作质量控制得范围、程序、内容如下:
(1)对合格得槽车进行充装,严禁充装超期未检槽车、改装槽车、翻新槽车、报废槽车;
(2)充装过程能按规定进行操作,并且有专人进行巡回检查;
(3)槽车充装得温度(压力)及其流速符合规定;
(4)液化槽车充装量符合有关规定,能够进行复称;
2.详见槽车充装员职责、槽车建档、标识、定期检验与维护保养制度、槽车检查登记制度、不合格槽车处理制度及记录表格。
(七)信息追踪与质量服务控制
1.目得
对槽车充装信息追踪与质量服务实施控制,保证槽车充装、储运、销售、检验得全产业链等环节得安全信息能追溯,为用户提供质量服务,提供符合安全规范要求得槽车给气体使用者并安全使用。
2.范围
适用于液化石油槽车充装信息追踪与质量服务实施控制。
3.职责
(1)执行董事(法定代表人)负责提供建立健全槽车充装、储运、销售、检验得全产业链等环节得安全信息追溯系统,并且有效实施管理所需资源;
(2)技术负责人负责组织建立信息追溯系统,并且有效实施,负责组织设计与制作符合安全技术规范要求得充装产品标签;
(3)经理负责组织安排人员对瓶装气体使用者进行安全使用指导,对瓶装液化气经销单位或者瓶装气体消费者进行槽车安全使用培训;
(4)检修人员负责在办理使用证得槽车瓶体上制作本公司得标
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- 移动式 压力容器 质量管理 手册