行政制度流程大全.docx
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行政制度流程大全.docx
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行政制度流程大全
1、行政-01会议管理工作流程
2、行政-02固定资产管理流程
3、行政-03客户招待管理工作流程
办公用品/物料管理流程4、行政-04
办公设备管理流程5、行政-05
文书档案管理流程-06、行政6档案借阅管理流程7、行政-07
收文管理工作流程8、行政-08
发文管理工作流程9、行政-09
名片印刷管理流程、行政10-10
宣传物料制作管理流程-1111、行政
宣传品、行政12-12/方案设计工作流程
13-13、行政印章使用管理流程
1、会议管理流程
编号:
行政-01-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-08
程序详细步骤备注
相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知
综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批
相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理6
步审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为:
招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注:
公司内部办公会议流程:
综合部收集
议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档撰写会议纪要、决议
具体会议管理工作流程图如下:
流程图:
相关部门综合部相关领导
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
是
费用预算
会议通知
否
会前准备
是费用预算
会前准备会议承办
会议承办会议纪要
会议总结
部门审定纪要发文结束
总经理审批
2、固定资产管理流程
编号:
行政-02-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-08
程序详细步骤并提交综合管,日前编写固定资产需求计划5急采购不受此限制。
综合部、总经理室;并上交总经理审核。
各部门于每季度第一个月的1步骤
理部门汇总
2步骤综合部询价做出预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。
3步骤财务审核通过上报总经理审批;综合部负责采购、入库。
综合部、申请部门、财务部综合部、财务部、总经理室申请部门、综合部
4步骤各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。
申请部门流程图:
申请部门综合部相关领导
开始
汇总年度市场调查、询价编制计划、预算
总经理审核财务经理审核总经理审批
制定年度/季度需求/季度需求
采购申请签字领用归还
入固定资产清单库固定资产领用清单季度固定资产清点
选定供应商
采购结束
3、客户招待管理工作流程
2010-12-09流程图编制日期:
编号:
行政-03-步骤表/
程序
详细步骤
1步骤2步骤
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。
接待部门
步骤3
接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批
财务部、总经理室
流程图:
接待部门财务部门相关领导
开始
客户招待安排
填写招待申请明确费用预算用餐招待
报送财务部费用汇总
/部门部门
总经理
经理审批
总经理审核经理审批
/结束
4、办公用品/物料管理流程
编号:
行政-04-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-09
注备骤步详程序细
新进人员或特殊用品文具的申1步骤并提出办公用品采购申请。
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,领不受此限制2步骤综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室3步骤审核完成后,递交<<办公用品采购单>>给采购文员,进行采购综合部、申请使用部门4步骤通知各部门内勤统一领取,并签字记录。
相关领导综合部流程图:
申请部门
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
是
市场调查、询价
编制计划、预算财务经理审核选定供应商购采
入办公用品清单库办公用品领用清单月度办公用品清点
签字领用
还归
结束
5、办公设备管理流程
编号:
行政-05-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-11
程序
注备详细步骤营销中心、综合部
1步骤各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划2步骤综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。
并提出办公用品采购申请。
综合部、总经理室3步骤给采购文员,进行采购办公用品采购单>>审核完成后,递交<<
4步骤
通知各部门内勤统一领取,并签字记录。
综合部、申请使用部门
总经理综合部经理综合部流程图:
开始办公设备登记设备使用情况设备建档设备维修设备报废
审批
审核
结束
6、文书档案管理流程
编号:
行政-06-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-11
程序
步骤详细
注备
新进人员或特殊用品文具的申
1步骤5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
各部门内勤于每月领不受此限制综合部2步骤综合部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管。
3步骤
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。
4步骤
根据审批进行销毁或重新分类、编号,以便存查。
综合部、总经理室
审批人:
总经理综合部经理审核人:
汇总人:
综合部行政文员
相关领导综合部流程图:
相关部门
开始
收集、整理文书结案分类、编号
保管档案鉴定销毁建议综合部经理审核总经理审批销毁
7、档案借阅管理流程
编号:
行政-07-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-12
注细备详程序
步骤
1步骤申请人填写借阅登记表,综合部经理审批。
申请部门、综合部2步骤保管文员调出文件,申请人查阅并即使归还。
3步骤
保管文员做好借阅资料归位工作,并监督查阅人登记签字。
保管人:
综合部文员审批人:
综合部经理、总经理查阅人:
各部门申请人
相关领导申请部门综合部流程图:
开始
重要文件填写借阅表总经理审批查阅还归
普通文件经理审批调出文件登记、归档结束
8、收文管理工作流程
编号:
行政-08-流程图编制日期:
2010-12-12
流程图:
相关部门综合部相关领导
开始
收到文件收文信息整理整理收文文件处理审核
否是
文件分发收集资料
整理分类
否
审核
文件移交
文件查阅
是
定期整理
结束
9、发文管理工作流程
编号:
行政-09-流程图编制日期:
2010-12-12
流程图:
相关部门综合部相关领导
开始起草文件否总经理审批文件执行文件执行
汇总文件审查编号文件打印文件下发文件储存定期整理结束
是
10、名片印刷管理流程
编号:
行政-10-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-13
程序详细步骤备注
,由综合部文印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>申请部门、综合部、骤步总经理室骤步步骤步骤
1员于每月月底之前统计,交由总经理审批。
名片印制前,行政文员需和申请人确认名片职务、职称、2部门是否相符,姓名、联系方式、数量等需确认无误。
确认完毕之后,联系印刷业务者。
3自确认名片内容起,三日后到综合部领取。
4
企划部需提供设计方案
申请部门、综合部
审批人:
总经理制作人:
行政文员
流程图:
申请部门综合部相关领导
开始通知领取登记
结束
填写名片企划部提供方案提供名片信息签字、确认
制作申请
统计、汇总
确认名片信息
联系印刷、制作
总经理审
11、宣传物料制作管理流程
2010-12-13编制日期:
-11-步骤表/流程图编号:
行政
程序
详细步骤
备注
1步骤
经综合部经理签字后交宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>,给制作文员。
申请部门、综合部
2步骤
物品制作前,企划确定设计方案,行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格,交由时间等,需确认无误。
企划部、综合部协作
3步骤
确认完毕后,联系相关制作单位。
综合部、对外制作单位综合部、申请部门
4骤步
根据物料制作时间不同,领取时间等待通知。
流程图:
申请部门综合部相关领导
开始
大额制作统计、汇总填写宣传制作申请总经理审批
物料
普通确认物料信息
企划部提供方案签字、确认
联系制作公司货到登记入库
通知领取登记、备案结束
12、宣传品/方案设计工作流程
2010-12-14编制日期:
/流程图编号:
行政-12-步骤表
程序
详细步骤
备注
步骤1
方案需求部门提议,企划部汇总信息,上报总经理。
宣传品/
企划部、总经理室企划部、申请部门
骤2步3步骤
审批通过,与提议部门沟通设计内容、要求,出设计方案。
总经理审批通过,设计方案编号、存档、备案、存查。
企划部、总经理室
流程图:
相关部门企划设计部相关领导
开始
申请/需求提议统计、汇总总经理审批确认设计要求
申请人提出要求确认方案
出设计方案
总经理审批
存档、备案结束
13、印章使用管理流程
2010-12-15编制日期:
步骤表/流程图编号:
行政-13-
程序
详细步骤
备注
1步骤
申请人填写《印章使用登记表》,印章保管人审核。
骤2步
登记备案、通知用印。
。
用印部门、综合部
印章归还,登记存档。
3步骤
:
总经理、综合部经理制作人:
行政文员审批人流程图:
用印部门综合部相关领导
开始普通
填写印章使用表
重要文件用印
审核用印
印章使用印章归还
登记、备案
通知用印登记、存档
结束
审
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