广东外语外贸大学学生会制度汇编最终.docx
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广东外语外贸大学学生会制度汇编最终
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广东外语外贸大学学生会制度汇编最终精选文档
广东外语外贸大学
学生会制度汇编
广东外语外贸大学学生会
一、资料库建立与管理制度………………………………01
二、例会制度………………………………………………06
三、值班制度………………………………………………09
四、计划总结制度…………………………………………11
五、财务制度………………………………………………14
六、考核制度………………………………………………21
七、会服使用说明…………………………………………42
八、物资管理制度…………………………………………43
九、学生后勤服务信息中心委员会制度…………………49
一、资料库建立与管理制度
一、建立目的:
在校团委的领导下,校学生会本着“参与管理,提升服务”的理念,开展了各类卓有成效的校园文化活动,此外校学生会还积极进行自我完善与管理,并留下了许多有价值的资料。
为了进一步完善校学生会资料保管制度,促使资料管理合理化、制度化,以便更好地提高各部门的工作效率和质量,加强校学生会工作档案的系统性和科学性,并使校学生会的工作记录形成一定的历史资料,为今后的工作提供必须的依据、经验和教训。
校学生会现决定制定资料库建立及管理制度,以促使校学生会的工作朝着正规化、合理化的道路发展。
二、制度说明:
1、负责部门:
校学生会的资料管理工作由校学生会办公室负责,对校学生会的各种资料分类归档管理,并为每个部门相关资料保存、为校学生会的各种活动提供咨询和参考,以方便各部门开展工作。
2、资料库的建立:
(1)校学生会资料于每年年底全部回收及整理完毕,每年的电子版资料应统一打包存至于移动硬盘中存档,形成资料库,并为下一年的工作开展提供参考依据。
同时,相关资料可上传于网络硬盘之中并设置权限,以供管理层下载参考。
纸质版资料则需按照分类存放于文件夹中。
(2)政务公开:
部分校学生会资料可以公布于学生会博客,以方便广大同学了解学生会工作,拉近学生会与广外学生之间的距离、进一步提升校学生会的形象。
三、收集方式:
(一)按时间段收集
办公室于每月底进行一次资料收集,若无重大活动的部门只需上交会议记录及日常工作事务即可。
(二)按活动收集
1、在大型活动开展之前办公室需通知活动主导部门注意保留本次活动中的有价值的资料。
2、在活动策划阶段结束之后,活动主导部门需将活动策划发给资料回收负责人,以帮助其了解所需收集的资料范围。
3、办公室根据活动策划制定出适用于该活动的资料收集模板(在已有的模板基础上进行调整及修改),并在活动结束后一周内将模板发给活动主导部门,并给出资料回收的截止时间。
四、收集范围:
校学生会在各项工作中形成的具有保存价值的,或与本学生会关系密切的文件材料(包括公文、书信、会议、电话记录、图纸、登记表、报表、名册、奖品、照片、录音带、录像带等)都属收集归档范围,应按规定的范围、时间和要求对各部门的相关资料进行收集。
(一)电子版资料:
制度总章
共青团广东外语外贸大学组织工作条例、广东外语外贸大学学会生章程等制度
学生会各类模板
各部门工作制度、指南等
人事资料
校团委老师资料及介绍
校学生会主席团资料
各部门成员资料
会议纪要
计划与总结
每学期计划与总结
各类大型活动总结
考核结果(加密文件夹)
主席团及各部门各成员所填写的考核表、分数统计表
优秀个人及部门评比结果
财务报表
各部门每月财务报表
各活动财务报表
活动档案
活动调研及反馈
活动策划及方案
宣传品——海报,展板及传单电子版,实物照片
通知及公告
新闻稿件
与校外或其他团体的协议
活动成果及总结
学生后勤服务信息中心资料
(1)中心信息员编号及资料
(2)中心全年规划,事务组学期计划及总结
(3)网站文章、留言回复及新闻稿件
(4)中心调研及反馈
9、全委会资料
(1)院校学生干部通讯录
(2)全委会会议资料
(3)红旗学生会评比规则等
(4)红旗学生会各学院评比材料
10.其他工作——如:
新生指南、省学联十大
(二)纸质版资料:
人事档案资料
各部门招新人员资料及培训大会资料汇编等。
换届资料——报名表,笔试答卷及小组讨论问卷等。
各类申请及借用表格
各类课室申请表格;各类场地申请及帐篷申请等。
其他团体及个人借用物品登记表,会服借用登记表。
全委会资料
各类全委会文件
红旗学生会评比各学院上交的资料(包括初评及二轮评比)
对外交流
四团交流及培训资料
各高校活动交流资料(各高校宣传资料、邀请函等)
五、资料借阅原则:
1、本单位各部门借阅纸质或电子版档案,必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。
资料借阅时间为两周,超过两周必须归还,如需续借则需再次申请。
2、外来人员查阅本学生会档案,需经主席团及指导老师签字批准,方可查阅、外借。
3、查阅纸质资料时应在办公室内进行,不划道、涂改、折卷、裁剪、撕毁等。
特殊情况需借出的,需经指导老师批准,但借出时间不得超过两周,不得转借他人。
需继续使用者要办续借手续,确保档案的完整与安全。
4、借阅手续:
(1)借阅档案必须有证明,授权后方可借阅,没有批准的一律不予借阅。
借阅档案必须进行登记,登记时应注明借阅人姓名、电话、部门(单位)、借阅的内容和时间等。
(2)借阅档案应办理登记手续(包括编号、内容、时间、借阅人员、记录人),做到责任落实到个人),复制文件必须征得办公室的同意。
5、办公室应对外借档案应做好外借登记(包括编号、内容、时间、借阅人员的个人资料、签名主席、记录人员)。
六、资料保密原则:
资料是学生会的宝贵财富,各门类档案本身具有机要性质。
因此,档案管理部门和工作人员,必须遵守保密制度,履行保密手续,严格遵守保密原则,确保资料的安全。
1、凡是利用档案,必须由办公室提供,任何人不得直接动用。
2、借阅档案必须办理手续,限期使用,按期返还,返还档案要认真检查核对,发现问题及时追查。
3、非校学生会人员借阅档案时,需经主席团及指导老师批准。
复制档案、文件,统一由办公室主任严格按照审批手续提供,任何部门和个人一律无权外供,电子版资料亦同,对于擅自向外转借、提供资料和文件等档案材料者,必须追查责任。
4、保存期限已过或其他经鉴定审批拟销毁的档案资料,统一由办公室组织回收,统一销毁,其他任何部门和个人一律无权处理或自行销毁。
5、不允许传抄、自行翻印机密文件和带密级的档案材料。
不允许将机密文件带外带和到学生会办公室随意翻阅文件。
严禁携带机密文件、档案资料游览、参观、探亲、访友,出入公共场所。
6、办公室需定期检查保密工作,严防失密、泄密事件发生。
七、资料管理与保养:
纸质版资料应按照分类存放于文件夹中,管理人员应每月进行一次整理及保养工作,包括扫尘及防腐等工作。
电子版资料需在收集之后统一由文秘组进行再次详细的归类,并将本次资料存入移动硬盘并归入资料库中。
电子版资料可于每年收集完毕后上传于网络硬盘,并设置密码供管理层下载参考(考核结果为加密文件,尽供主席团成员参阅,其余文件管理层均可查阅)。
八、附则:
1、本工作制度经公布之日起生效。
2、本工作制度解释权属于广东外语外贸大学学生会。
二、例会制度
一.学生会主席团、部长会议
时间:
每周进行一次例会
会议记录:
办公室主任
1.会议流程:
(1)各部门汇报工作情况,分享工作经验。
(2)主席团对各个部门近期工作做出简要的评述,并公开主席团近期的工作、
兄弟院校及学院的一些情况。
(3)布置新的工作。
2.会议注意事项:
(1)为了确保会议准时开始,与会人员提前5分钟到场找好位置做好准备。
(2)办公室会议记录人员提前十分钟到场进行准备,会议结束后负责切断电源,
关好门窗。
(3)会议记录先用稿纸记录,整理好后,誊写到相关会议记录本上。
会议记录
人员将记录做成电子版发到学生会邮箱,由办公室负责人整理归档,供大家查阅。
3.例会考勤:
各部部长应准时出席会议,有特殊情况需要请假应事先通知主席或者办公室主任,无故缺席将会扣除个人与部门考勤分。
二.各部门例会
时间:
每周进行一次例会
注意事项:
1.统一由办公室助理进行会议记录,各部门可同时自行安排内部会议记录人员。
2.助理请假应写好书面请假条于例会前交于部长,如事情紧急可发短信给部长(或副部)以作为请假凭证,事后应补上假条。
假条将作为动态考核的依据统一交到办公室。
附件一:
会议记录版式:
校学生会办公室例会(宋体,四号,)
时间:
2005年11月14日(宋体,五号,)
地点:
学生活动中心二楼校学生会办公室
主持人:
记录人:
到会情况:
袁先念,卢勉请假,其余到齐
内容:
一、工作总结(总结上周情况)
1、派发10份“交换空间”作业集给干事,让其发表感受。
2、副部满意上周作业完成的质量,认为有创新。
3、基本完成图书馆温馨提示排版工作,但仍需修改。
4、基本完成“金钥匙”大赛选手生活指南排版,表扬干事的工作态度和效率。
5、已批准陈秋明同学申请提前离职。
二、工作安排
1、安排两名干事修改和排版“交换空间”宣传资料。
初定本周六学生会各部长开会讨论“交换空间”货源等细节问题。
2、安排两名干事修改图书馆温馨提示。
3、安排五名干事跟进“金钥匙”大赛选手生活指南排版和资料整理。
三、工作要求
1、办公室值班可提前申请请假,勿缺席。
值班时须注意礼貌问题、登记问题。
2、每月月底前一周上交发票、收据、车票等凭证。
注意发票、收据书写格式,发票是否盖章,车票背后须写明日期,用途。
3、任何工作须以“实际”为出发点。
四、工作注意事项
1、宣传工作可参考上届范文,但不能抄袭。
2、部分干事的工作态度有待改进,需主动,自行创造条件。
三、值班制度
一.值班时间:
星期一至星期三、星期五:
中午11:
30至12:
30;
下午17:
00至18:
00
星期四:
中午11:
30至12:
30;
下午12:
30至14:
30,14:
30至16:
30,16:
30至18:
00
二.值班安排:
(按课程调配)
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
中午
下午
三.值班注意事项:
1.A.各值班人员务必准时,不迟到,不早退,无故迟到超过20分钟为缺勤,在取得部长同意并确保值班时间段内有其他学生会成员代为值班的情况下可以早退,但必须在值班日志上做相应记录;
B.值班的人员如发现同一班的同事缺席,须主动联系该同事问明原因,并在值班日志上做相应记录。
2.A.缺勤一次,扣部门和个人考核分各2分,如有病假、事假(本细则事假指非学生会事务)必须由本人提前向本部门部长请假(并由部长安排调整);
B.值班期间没有填写值班日志的当缺勤处理,扣部门及个人考核分各2分;
C.值班人员没有保持办公室的整洁扣除本部门及个人考核分各1分。
备注:
值班考勤每星期进行一次汇总检查。
3.值班期间应做好来访登记和电话记录,接来访电话时要说:
您好!
广外校学生会。
整理好当天的来函及文件。
对待前来咨询的人要做到礼貌得体,急人所需,竭尽全力提供帮助。
对于送来的请柬要即时通知部长由部长通知受邀人;对于要由下一班次的同学接手的工作就要在值班内容里着重注明注意的地方,而下一班次的同学开始值班时就要注意阅读上一班次的值班记录。
4.值班人员应保持办公室的整洁,搞好当天的清洁卫生工作(扫地、倒垃圾)。
5.值班期间禁止在办公室内喧哗。
6.值班助理应根据当天的植物泥土湿润度适当淋水。
7.在值班期间若有人来领取或借东西除了要在值班记录本上记录还要在办公室物品进出入登记表上按要求登记好。
8.需要打印资料时,先在打印资料登记表上登记,如果不是很重要的文件就打在废纸的背面。
9.不得在办公室进行一切有损学生会形象的娱乐性活动。
10.注意安全,各值班人员下班前应关闭各种电器设备切断电源,锁好门窗,方可离开。
尤其要注意关空调。
11.每次值班结束前都要提前联系下一班次人员转交钥匙,如有遗失钥匙的情况出现,须及时通知本部门部长或副部长,由该部门负责配新的钥匙,并将情况反馈给办公室。
四、本制度自二○○七年十月一日起开始实施。
附值班日志的格式:
时间:
2007年9月3日XX点XX分至XX点XX分
部门:
XXX
值班人:
XXX
值班内容:
四、计划总结制度
一、学期计划总结:
1、各部门在学期初第一次全体会议时向常委提交本学期工作总体计划,经审批、
整理后由办公室文秘方向存档。
2、学期末(期末考试前2周的周五前)上交本部门学期工作总结(工作总结版式见附件一)。
二、月末总结:
1、各部门于每月1-10号内将上月的部门工作总结及本月的工作计划做成电子版一同发到邮箱。
(工作总结版式见附件二)
三、活动总结:
1、每举办一个活动,该活动负责部门必须在活动结束的一星期内将此活动的相关资料,包括活动方案、计划、流程、预算及最终的支出情况,活动现场图片资料,报道文章(宣传部提供),参加此次活动成员及所做的工作(各部门提供),活动总结(内容包含:
活动效果/经验教训),做成文件夹打包发到
四、每次参加学院活动和外校活动的总结:
1、凡应邀参加学院活动和外校活动的所有人员在活动后两天内交一份总结(可以是经验教训之谈也可以是自己的感受)给办公室文秘方向负责人做好存档。
附件一:
学生会XXX部门学期总结(宋体加粗二号)
一、部门学期计划(宋体加粗小三表格形式)
二、部门学期总结(宋体加粗小三)
1、各月工作总结(宋体加粗小四表格形式)
2、学期工作总结(宋体加粗小四)
三、下学期工作计划(宋体加粗小三)
备注:
1、各月工作总结可从各月月结提取,只需写出月份和工作项目(不需写人员安排)。
2、学期工作总结:
(重点看)
(1)学期计划与总结比较下:
列出按计划完成的工作,分析其工作成果和不足之处;
列出未按计划完成的工作,分析其原因;
列出新增的计划外工作,分析其工作成果和不足之处。
(2)对部门作总体评价(工作和人文建设等)
附件二:
月末总结版式:
XX部X月份总结(宋体加粗二号)
一、X月份总结(宋体加粗小三)
具体工作
参与人员
备注
如果本月有活动,活动与日常总结最好分开列表。
二、X+1月份计划(宋体加粗小三)
时间
工作项目
三、部门总结(宋体加粗小三)
1、工作中存在的问题(宋体加粗小四)
2、解决问题的建议(宋体加粗小四)
五、财务制度
原则:
真实、节约、透明
一、预算制度:
1、
(1)针对日常工作(如办公室购买办公及保洁用品、打印资料等;外联部外出联系商家;宣传部购买办公室日常美化用品、宣传用品,资料打印等;文体部及生活部打印日常资料、购买办公用品等):
各部门在每月23日-24日进行次月预算;
(2)针对活动:
活动主办及协办部门在举行任何活动的两周前(做预算与活动开展之间间隔一周),认真预计日常或活动的每项费用并按照真实、节约、实事求是的原则整理出日常工作以及活动的资金预算。
(注:
各部门完成预算后发至办公室公共,由办公室财会组人员负责汇总活动的总预算)
2、预算必须详细列出每一项可预计支出。
若有不确切的费用须大概估算,并在不确定细项的备注栏中注明调整的弹性范围(百分比表示),但调整范围的上限不可超过该项预算金额的10%。
3、学生会固定资产中拥有且够用的物品,不得加入预算和进行额外购买。
4、各部门财会负责人须在每月26号提交次月的日常工作资金预算表(详见附件一);在活动开始前一周的上半周提交(鉴于活动时间的不确定性,具体时间办公室人员会详细通知各部门财务人员)活动资金预算表(详见附件二)。
各部门财务负责人要认真填写日常或活动的资金预算表并按照规定日期发至办公室的邮箱(),
5、日常工作及活动的资金预算若低于500元,则由负责部门审核通过并作出预算并报送至办公室财会负责人处存底备案后可执行;若预算总额于500元至1000元之间,则需交由主席团进一步审核;1000元以上大型活动的预算则需由主席团审批通过后交由指导老师进一步审核后方可执行。
6、各部门开展活动的费用支出除突发及意外情况外须严格按照预算表上的项目执行。
7、若有突发状况要追加预算,超出原预算10%以内可提前知会办公室财会相关人员,并将追加的预算加入预算表的预算总额中,主席团审批通过后即可执行。
若追加的数额超过原预算总额的10%,则须经过指导老师审核通过后方可执行。
8、所有支出需严格按照预算执行,如无充分理由超出预算部分不予报销。
9、由于1000元以上的大型活动预算需要经过三层审核,请各部门负责财务的人员准时提交预算表,若由于个人或部门原因未提交预算表,产生的费用自付。
二、预支制度:
1、由于大活动的需要,从学校预支的资金支出需要开发票,对发票的要求细则如报销制度所示。
2、预支的钱购买的每一项都一定要开发票,如果预支的钱有剩余的就直接把剩余的钱交给办公室财务负责人,即最终提交至办公室的是与预支数额相等的发票或发票和现金余额。
3、所有的预支申请必须提前知会办公室财会负责人,在通过主席团和指导老师的审核通过后方可进行预支。
4、各部门在交纳发票时要分清哪些发票是由预支经费开具的,并及时告知办公室财会负责人。
三、报销制度
原则:
符合要求的发票和内部往来票据才给予报销
1、时间:
每月第一周对各部门前一个月使用的资金进行报销;活动支出的报销则在活动结束后的一周内。
2、具体流程:
各部门财务负责人收集好本部门的前一个月日常工作或活动
支出的发票,填写日常或活动决算表并发到办公室公邮(),将整理好的发票或票据交给办公室财会组人员。
财会组人员核对决算表,并汇总及进行初步审核,再交由主席团及指导老师审批;财会组人员整理并粘贴好各部门报销发票;票据经指导老师验证以及审批才能拿到学校财务处报销,办公室财务负责人领取资金并分发到各部门。
3、发票和内部往来票据规范:
A、发票中“顾客名称及地址”栏一律填写“广东外语外贸大学”,不能加上多余的单位名称(如果此栏填写有误并导致不能报销的话,有各部门内部自己负责),并在发票背面用铅笔写明发票日期、经手人、用途、金额,以便以后核实。
B、发票中“品名规格”一栏、内部往来票据“收款项目”一栏要填写明确,不能笼统概括,如“用品、食品、药品”等均不合格。
单价、数量也必须填写明细,计算金额要正确。
(一般的发票和内部往来票据可填写的项目只有四栏,所以当项目超过四项就要分大类来填写,并附上开发票的小票或项目的清单。
)项目一般填写办公用品和水等。
C、发票上应有国家统一的税章和商店的盖章。
(注:
内部往来票据上的是财务专用章)
D、如果部门丢失了发票由该部门负责,但要向办公室登记丢失的发票的数额、经手人、用途,日期。
4、车费报销:
外出尽量坐公交或地铁,在十分紧急的情况下方可乘坐的士。
公交票、地铁票、的士发票都要用铅笔在背面写明经手人、时间、路程、用途。
5、餐票报销:
餐票必须是在本区(番禺区或白云区)或本区附近内消费的,才能准予报销。
距离本区较远的地区(如花都等)开的发票不符合规定,整理票据时办公室人员若发现此类情况可拒绝进行报销。
餐票的背后要写明经手人、时间、金额等。
6、⑴南校:
超市小票(小票上必须有超市工作人员签名)报销:
若在超市购买相关活动或日常用品动,由于一般超市是100元以上才开发票的,各部门财务负责人应根据数额做如下处理:
A、数目大于100元的直接向超市索要发票(发票填写规范同上);
B、未满100元的超市小票交由办公室财会组人员统一处理,但小票上一定要有收银员的亲自签名,并在小票背面用铅笔写明小日票期、经手人、用途、金额。
(鉴于超市目前开取发票必须提前预约,因此建议各部门,若需要开发票的超市小票总数超过100元,可尽快开取发票,以节省时间)
⑵北校:
①超市小票(小票上必须有超市工作人员签名)报销:
同南校超市小票报销;
②打印票据报销:
如需复印,统一至一间复印店开局,由于默写复印店要求30元以上方可开发票,故各部门财务负责人根据数额做如下处理:
A、数目大于100元的直接向超市索要发票(发票填写规范同上);
B、未满30元的收据由办公室财会组人员统一处理,但收据上一定要有收银员的亲自签名,并在收据背面用铅笔写明小票日期、经手人、用途、金额。
7、各部门应统一把所有的票据、小票等兑换成发票后方可交付办公室财务人员进行报销工作,因数额不够无法开发票的情况除外(若发现未开发票的票据数额达到了开发票的要求而各部门未自行开发票,办公室人员可以拒绝为其报销)。
8、办公室财务人员将资金领回后,通知各部门财务人员统一到办公室领取资金。
办公室财务人员将会对照办公室的留底资料发放款项。
9、当月产生的票据须当月上交,进行一次性报销,不得延迟。
若有特殊情况需要申请延迟交发票或延迟交部分发票的,必须由该部门财会负责人在规定的提交票据时间之前请示办公室财会人员,由办公室财会人员向指导老师汇报。
若得到指导老师的许可,该部门的此部分资金将会延迟到下一次再进行报销。
该部门必须在次月的资金流动表中删除未报销记录,并在下个月发给办公室的支出细目表要增加这些延迟报销的项目并注明是延迟报销。
注意事项:
1、由于定额100元发票已停止发行,各部门提交的发票不得出现100元定额发票。
2、由麦当劳、日本料理、西式料理等类型开出的(定额)发票,一律不符合准予报销的发票的规定,办公室人员可拒绝进行报销。
3、需报销的票据后面未注明必要信息,办公室人员可以拒绝报销。
四、决算制度
1、各部门财会负责人须在每月的最后三天或者活动结束三天内收齐该月日常或活动产生的所有发票及票据,仔细鉴别每笔开支的用途。
发票及单据背后须注明活动项目、具体用途、经手人等。
2、收齐所有单据后,各部门财会负责人和办公室财务人员将按照报销制度中的程序进行报销。
3、各部门在提交决算表的同时必须完成一份简单的财务报告,在财务报告中须注明本次活动资金使用情况,是否超出预算、以及超出预算的事由和解释等等,并在提交决算表的同时将该财务报告发至办公室公邮。
五、结算制度:
每半个学期由办公室财会人员结算一次学生会的支出,并向各部长了解是否有漏报的项目。
期末再结算一次。
结算的细目表会在期中和期末发送至学生会的
附件一:
广东外语外贸大学学生会日常支出预算表
广东外语外贸大学学生会XX部门XX月支出预算表
部门
项目
数量
单价
小计
备注
总计:
预支金额:
办公室审核人员意见:
主席团意见:
指导老师意见:
附件二广东外语外贸大学学生会活动支出预算表
广东外语外贸大学学生会XX部门XX活动支出预算表
部门
项目
数量
单价
小计
备注
总计:
预支金额:
办公室审核人员意见:
主席团意见:
指导老师意见:
附件三:
广东外语外贸大学学生会日常工作决算表
广东
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