孝南区教育系统部门预算公开.docx
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孝南区教育系统部门预算公开
孝南区2019年教育系统部门预算公开
2019年部门预算公开目录
第一部分教育系统单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分教育系统2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分教育系统2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分教育系统单位概况
一、部门职能
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,并组织实施。
2.管理和指导本区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
3.规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。
4.按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。
5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。
6.负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作;负责高中毕业会考工作。
7.规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。
8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
9.负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
10.负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督领导干部;负责对局系统党员的培训、教育和管理工作的指导。
11.负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。
12.负责区属学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。
13.受区政府委托,管理教育督导室。
负责制定全区教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。
14.负责语言文字和指导推广普通话工作。
15.承办区政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
预算单位构成:
由教育局机关及二级单位,区直各学校、幼儿园,乡镇各学校、幼儿园构成。
全区教育系统纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共有47个,其中行政单位1个,事业单位46个【4个二级单位,13个区直学校(其中高中4所,中职学校1所,九年一贯制学校1所,初中3所,小学3所,电大1所),1个区直幼儿园,乡镇街道11个中心中学、16个中心小学、1个中心幼儿园】。
现有在编在职人员4428人,离退休人员2908人,遗属415人,高中生7472人,初中生15168人(其中寄宿生5709人),小学生3751人(其中寄宿生3189人),公办幼儿园幼儿6446人。
第二部分教育系统2019年部门预算表(见Excel表格)
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分教育系统2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体说明
孝南区教育系统预算总收入为76158.68万元,其中一般公共财政拨款75765.74万元,非税收入财政专户安排的资金232.01万元,其他收入120.13万元;预算总支出76158.68万元,其中人员支出62446.32万元,公用支出5487.47万元,项目支出8224.89万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年预算总收入76158.68万元,2018年总预算收入58628.25万元,同比增加29.9%。
2019年支出总预算76158.68万元,2018年总预算支出58628.25万元,同比增加29.9%。
三、机关运行经费安排情况说明
孝南区教育局机关2019年预算总收入为486.36万元;其中:
财政拨款收入486.36万元。
1、在职人员经费:
合计253.62万元。
2、离退休费:
合计177.23万元。
3、遗属生活补助费:
合计2.81万元。
4、公用支出:
合计12.8万元。
5、项目支出:
合计39.9万元。
其中:
教师轮岗交流经费10万元;教师节表彰大会经费5万元;教师梯级荣誉奖励金24.9万元。
四、政府采购安排情况说明
1、编制范围
使用财政性资金(指纳入财政预算管理的各类资金,包括公共预算资金、政府性基金、其他资金)的机关、事业单位、各学校、幼儿园,采购政府集中采购目录以内、或者政府集中采购目录以外但在采购限额标准以上的货物、工程和服务的,全部纳入政府采购预算编制范围。
(1)政府采购目录中未规定限额标准的通用性项目,不论数量大小、金额大小,都要纳入政府采购预算编制范围。
(2)政府采购目录以外的但在采购限额标准以上的采购项目,按照《政府采购法》规定,要纳入政府采购预算编制范围。
(3)凡是没有纳入政府采购目录,又达不到采购限额标准的采购项目,不属于《政府采购法》调整范围,不需要编制政府采购预算。
2、编制要求
(1)各单位需按照孝感政办函[2018]123号《市人民政府办公室关于印发孝感市2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》及孝南财办发[2018]1号《孝南区财政局关于进一步规范政府采购管理工作的通知》的要求,编制2019年度政府采购预算,应做到“应编尽编、编实编细”。
(2)要以部门预算为依据。
政府采购预算是部门预算的组成部分,不得脱离部门预算的约束。
各单位要在遵循2019年部门预算编制原则的前提下,充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神,按照轻重缓急的要求编制政府采购预算。
采购预算的项目、名称、资金性质等内容,应与部门预算保持一致。
(3)做好市场调研,科学合理地编制政府采购预算。
采购单位在编制预算时要充分做好市场调研,根据《湖北省行政事业单位通用办公设备家具配置标准》等相关规定,通过电话询价、网上查阅、实地咨询等途径获取采购项目的性能、配置、价格等详细信息,同时要考虑产品、服务的升级换代等行情变化,提高采购预算的针对性、适用性和可操作性。
(4)注重贯彻政府采购政策功能,逐步实现国家经济和社会发展政策目标。
各单位要严格贯彻执行政府采购政策功能的法律法规,自觉将社会关注和涉及民生的项目依法纳入政府采购范围,自觉采购本国货物、工程和服务,自觉采购自主创新产品、节能产品、环境标志产品、中小企业产品等,逐步实现国家的经济和社会发展政策目标。
3、执行要求
(1)从2019年1月1日起,没有编制年度采购预算的,未经区财政局审批的所有单位不得擅自实施政府采购。
(2)属于政府集中采购计划的采购项目,要依照财政局审批的意见组织采购。
(3)属于单位自行采购的政府采购项目,由单位领导对自行采购活动负责,组成由本单位3人以上参加的政府采购小组,按照“竞争、择优、低价”的原则依法组织采购。
财政局对自行采购活动的真实性随时组织抽查。
(4)政府采购必须要有相应的资金来源,本次编制的政府采购金额作为可以采购的上限,不作为经费安排依据。
(5)2019年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算8588.41万元,其中:
拟采购建设、维修工程5818.66万元,教育教学设备、仪器1500万元,教育信息化建设500万,食堂设备105.3万,空调机50万元、办公桌椅沙发类52.8万元,柜类32.4万元,台式计算机24.9万元,办公用品及耗材560万。
用于改善办学条件,提升教育教学质量。
购置费用合计8588.41万元,占一般公共预算支出总额的11.34%。
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
按照不突破当年公用经费预算总额、不突破上年“三公”经费执行总额的原则,2019年孝南区教育系统“三公经费”预算总额112.94万元(其中公务招待费为110.29万元,公务车购置及运行费为2.65万元),比2018年预算数减少13.51万元,下降10.68%;因公出国(境)费用和上年预算均为零;公务接待费110.29万元,比上年预算减少13.46万元,下降10.88%;公务车购置及运行费为2.65万元,比上年预算减少0.05万元,下将1.85%,全年无因公出国费用发生。
2019年“三公”经费下降原因为压缩公用支出,控制“三公”经费支出。
主要降低公务接待费主要通过严格公务接待标准、控制陪餐人数、倡导节约、减少不必要的接待等方式实现。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本系统共有车辆4辆,其中,报废车2辆(已报废未下帐),其他用车2辆,其他用车主要是一中的后勤服务用车和教研室服务用车;单位价值50万元以上通用设备16台(套)均为中学实验设备;单价100万元以上专用设备0台(套)。
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本系统组织对2019年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目25个,资金8224.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
其中:
纳入重点绩效评价的项目4个,资金3334.58万元。
2019年本单位属于预算整体支出绩效管理单位,申报了整体支出绩效目标,涉及资金76158.68万元。
第四部分专业名词解释
1、财政拨款收入:
指当年拨付的资金。
2、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
指用于离退休人员的支出,以及提供管理服务工作的离退休干部的支出。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准执行的
住房公积金及住房补贴。
7、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
9、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
孝南区教育局
2019年5月15日
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- 南区 教育系统 部门 预算 公开