如皋市城市管理处.docx
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如皋市城市管理处
如皋市城市管理处
2016年部门决算情况说明
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分如皋市城市照明管理处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一十一、机关运行经费支出决算表
一十二、政府采购支出决算表
第三部分如皋市城市照明管理处2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
如皋市城市照明管理处担负城市路灯的增设、管理、维护和改造任务;受主管部门委托对城镇路灯进行规划、管理、指导;参照(中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号《城市照明管理规定》)。
依据城市照明规划,制定城市照明节能计划和节能技术措施;建立城市照明能耗考核制度,定期对城市景观照明能耗等情况进行检查。
二、部门决算单位构成情况
如皋市城市照明管理处
三、2016年度主要工作完成情况
1、加强管理,提升照明设施管养力度
在处分管领导的坚实领导下,我处全体干部职工实实在在地加强对中心城区照明设施的常态化管理。
因亮化设施年久失修,城区一些地段已黯然失色,为确保主城区亮化效果,三月份通过招标确定了2016年城区景观亮化维护单位,进一步规范路灯照明工程的供材施工、维护和管理,对亮化维护建立了长效管养机制,提升管理效能,确保长效管理。
今年,新装和改造路灯450盏;新装路灯控制箱9台;新装路灯、亮化监控108台;维修路灯控制箱465台次;维修亮化控制箱380台次;修复线路故障86次;地埋管线增加了9000M;维修各类路灯2796盏;维修亮化景点160多处,确保亮灯率、设施完好率均达98%以上。
2、推广节能,倡导绿色照明工作
为切实做好绿色照明工作,我们申报了江苏省城市创新案例项目——如皋市城市照明节能改造提升工程《城市最亮的“眼睛”》;以中山东路LED路灯改造项目为试点,向省厅申报了江苏省建筑节能专项资金申请并获得了资金补助;完善了中山东路(李渔路至东城高速路口)的LED灯具改造及合同能源管理善后工作;改造中山东路(李渔路至万寿桥)LED灯具136套;改造解放路LED灯具19套;指导配合北开花城大道LED路灯改造176盏。
作为节能改造项目,我们不断摸索,不断总结,旨在积极推广绿色照明工作。
3、服务承诺,群众满意率不断提高
我们与“市长热线”、“数字城管”整体联动,向社会实施服务承诺,针对“市长热线”、“数字城管”交办事项,确保在第一时间进行维修、整改并回复。
全年办结市长热线交办单18件,数字城管55件,按期反馈率、办结率、满意率均达100%。
今年,我们积极参与宣传报道工作,通过《如皋新闻》、《民生零距离》、《如皋日报》等媒体推介我们的城市照明建设,让社会对我们的工作有了更多的了解,让群众满意率不断提高。
第二部分 如皋市城市照明管理处2016年度部门决算表
见附表。
第三部分如皋市城市照明管理处2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
如皋市城市照明管理处2016年度收入、支出总计163.74万元,与上年相比收、支总计各增加40.92万元,增长33.31%。
主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
其中:
(一)收入总计163.74万元。
包括:
1.财政拨款收入163.74万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加40.92万元,增长33.31%。
主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
2.上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
3.事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加0万元,增长0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计163.74万元。
包括:
1.城乡社区支出163.74万元,主要用于基本支出。
与上年相比增加40.92万元,增长33.31%。
主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
如皋市城市照明管理处本年收入合计163.74万元,其中:
财政拨款收入163.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
如皋市城市照明管理处本年支出合计163.74万元,其中:
基本支出163.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
如皋市城市照明管理处2016年度财政拨款收、支总决算163.74万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加40.92万元,增长33.31%。
主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
如皋市城市照明管理处2016年财政拨款支出163.74万元,占本年支出总计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加40.92万元,增长33.31%。
主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
如皋市城市照明管理处2016年度财政拨款支出年初预算为147.59万元,支出决算为163.74万元,完成年初预算的111%。
决算数大于年初预算的主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
其中:
(一)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为4.63万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的448%。
决算数大于预算数的主要原因路灯维修费用增加。
2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为142.96万元,支出决算为142.96万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
如皋市城市照明管理处2016年度财政拨款基本支出163.74万元,其中:
(一)人员经费130.75万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费32.99万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
如皋市城市照明管理处2016年一般公共预算财政拨款支出163.74万元,与上年相比增加40.92万元,增长33.31%。
主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
如皋市城市照明管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.59万元,支出决算为163.74万元,完成年初预算的111%。
决算数大于年初预算的主要原因是人员工资和路灯维修费用增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
如皋市城市照明管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.74万元,其中:
(一)人员经费130.75万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费32.99万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
如皋市城市照明管理处2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出2.19万元,占“三公”经费的81%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。
全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。
本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出3万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,公务用车运行维护费主要用于路灯作业车的维修保养及燃料费。
2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费2.19万元。
其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出2.19万元,完成预算的81%,比上年决算减少0.66万元,主要原因为控制接待标准,减少接待;决算数小于预算数的主要原因控制接待标准,减少接待。
国内公务接待主要为接待上级检查和业务接待等等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次,200人次。
主要为接待上级检查和业务接待等。
如皋市城市照明管理处2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,2016年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
如皋市城市照明管理处2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.5万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.4万元,主要原因为减少培训;决算数小于预算数的主要原因减少培训。
2016年度全年组织培训5个,组织培训20人次。
主要为培训业务技能。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
如皋市城市照明管理处2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
具体支出情况如下:
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出32.99万元比上年增加18.45万元,增长126.89%,主要原因是路灯维修费用增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额2.34万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):
指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:
指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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