《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评打分表修改.docx
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《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评打分表修改
A级B级
要素要素
1.1
法
律、
法规
和标
准的
识别
1法和获
律、取
法规(50和标分)
准
(10
0分)
1.2
法
律、
法规
和标
准符
合性
评价
(50
分)
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(自评情况)
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1.建立识别和获取适用的安全生产
查文件:
1.识别和获取的法律、法规、
标准及政府其他要求,一项
法律法规、标准及政府其他有关要求
1.识别和获取适用的
未明确专
1.企业应建立识别和获取
不符合扣1分;
的管理制度;
安全生产法律、法规、
门部门定
适用的安全生产法律、法
2.法律法规、标准及政府其
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
标准及政府其他要求
期识别和
规、标准及其他要求的管理
他要求未识别到条款,一项
3.及时识别和获取适用的安全生产法
的制度;
获取,扣
制度,明确责任部门,确定
扣1分;
律法规和标准及政府其他有关要求;
2.适用的法律法规、标
50分(B
获取渠道、方式和时机,及
3.未形成清单或文本数据
4.形成法律法规、标准及政府其他有
准及政府其他要求的
级要素否
时识别和获取,定期更新。
库,扣5分;
关要求的清单和文本数据库,
并定期
清单和文本数据库;
决项)。
4.未及时更新清单或文本数
更新。
3.定期更新记录。
据库,扣5分。
查文件:
1.文件发放记录;
2.企业应将适用的安全生
采用适当的方式、方法,将适用的安
2.培训记录、告知书、
未及时将适用的法律、法规、
产法律、法规、标准及其他
全生产法律、法规、标准及其他要求
宣传材料。
标准及其他要求向相关方进
要求及时传达给相关方。
及时传达给相关方。
询问:
行传达,一项不符合扣1分。
相关方是否接收到企业
传达的相关信息。
1.未编制符合性评价报告,
扣5分;
企业应每年至少1次对适用
1.每年至少1次对适用的安全生产法
未进行符
2.未对所有适用的法律、法
律、法规、标准及其他有关要求的执
查文件:
合性评
规、标准及其他有关要求进
的安全生产法律、法规、标
行情况进行符合性评价;
1.符合性评价报告、记
价,扣50
行评价,一项扣2分;
准及其他要求的执行情况
2.对评价出的不符合项进行原因分
录;
分(B级要
3.对评价出的不符合项未进
进行符合性评价,消除违规
析,制定整改计划和措施;
2.不符合项整改记录。
素否决
行原因分析的,一项扣2分;
现象和行为。
3.编制符合性评价报告。
项)。
未制定整改计划或整改措
施,或整改措施不落实,一
项扣2分。
1.企业应坚持“安全第一,
1.主要负责人组织制定符合本企业实
查文件:
1.缺一项扣2分;
预防为主,综合治理”的安
际的、文件化的安全生产方针;
安全生产方针,年度安
未制定安
2.安全生产目标不满足标准
全生产方针。
主要负责人应
2.主要负责人组织制定符合企业实际
全生产目标。
全生产方
要求,一项不符合扣1分;
自评结果
实得分不符合项描述
1、生技科、安环科未提供《安全生产法津法规、标准及其他要求清单》;
10
1、生技科、安环科未提供将适用的法律法规及标准规范向相关方传达的记录;
1、未对适用的安全生产法律、法规、
1标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2机2.1构和方针
职责目标
(10(20
0分)分)
依据国家法律法规,结合企
的、文件化的年度安全生产目标;
询问:
针或年度
3.从业人员不了解安全生产
业实际,组织制定文件化的
3.安全生产目标应满足:
抽查从业人员是否知道
安全生产
方针或安全生产目标,1
人
安全生产方针和目标。
安全
(1)形成文件,并得到所有从业人员
本企业安全生产方针和
目标,扣
次扣1分;
生产方针和目标应满足:
的贯彻和实施;
安全生产目标。
20分(B
4.没有制定安全生产工作指
(1)形成文件,并得到所有
(2)符合或严于相关法律法规的要
现场检查:
级要素否
标或指标未进行量化,扣
2
从业人员的贯彻和实施;
求;
安全生产方针和安全生
决项)。
分;
(2)符合或严于相关法律法
(3)与企业的职业安全健康风险相适
产目标告知情况。
5.发布安全生产目标的方式
0
1、未制定适合本企业的安全生产方针;
-1-
A级B级
要素要素
2.2
负责
人
(20
分)
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评结果
否决项
扣分项
实得分
不符合项描述
规的要求;
应;
不符合公众易于获得的要
(3)与企业的职业安全健康
(4)根据安全生产目标制定量化的安
求,扣2分。
风险相适应;
全生产工作指标;
(4)目标予以量化;
(5)应以公众易于获得的方式发布安
(5)公众易于获得。
全生产目标。
查文件:
1.每缺一个组织的安全生产
1.企业的年度安全生产
目标责任书,扣2分;
目标和安全生产工作计
2.安全生产目标责任书内容
划;
与本组织的安全生产职责不
2.各级组织的安全生产
符,扣1分;
1、未提供年度安全
2.企业应签订各级组织的安
1.将企业年度安全目标分解到各级组
目标责任书;
未签订各
3.企业未制定年度安全生产
生产工作计划;
全目标责任书,确定量化的
3.
各级组织年度安全生
级组织的
工作计划,扣4分;各级组
2、未提供安全生产
织(包括各个管理部门、车间、班组),
年度安全工作目标,并予以
签订安全生产目标责任书;
产工作计划;
安全目标
织未制定年度安全生产工作
责任书考核记录;
考核。
企业各级组织应制定
4.
安全生产目标责任书
责任书,
计划,缺一个组织扣
2分;
3、车间安全生产目
2.定期考核安全生产目标完成情况;
年度安全工作计划,以保证
的考核与奖惩记录。
扣20分(B
4.未定期考核,扣4
分;考
标责任书(控制目
3.企业及各级组织应制定切实可行的
年度安全工作目标的有效完
询问:
级要素否
核与安全生产目标责任书内
标)全年累计量化数
年度安全生产工作计划。
成。
1.主要负责人及各级组
决项)。
容不符,扣2分;
值不符合厂级控制
织负责人是否了解各自
5.未落实安全生产目标考核
目标要求;
安全生产目标;
奖惩,扣2分;
2.抽查从业人员是否了
6.有关人员不了解本组织的
解本组织的安全生产目
安全生产目标,1人次扣1
标。
分。
查文件:
安全生产责任制。
未明确第
1.企业主要负责人是本单位
1.明确企业主要负责人是安全生产第
询问:
一责任
1.
主要负责人的安全生
人,或不
主要负责人对本单位的危险
安全生产的第一责任人
应
一责任人;
提供的《安全生产责
产职责;
符合规
化学品安全管理工作情况、
全面负责安全生产工作
落
2.主要负责人对本单位的危险化学
任制》未包含党委及
2.
对本单位的危险化学
定,扣20
对安全生产基础管理工作情
实安全生产基础和基层工
品安全管理工作全面负责,落实安
工会的安全职责;
品安全管理工作情况;
分(B级要
况不清楚,扣5分。
作。
全生产基础与基层工作。
3.
本单位安全生产基础
素否决
和基层工作情况和做
项)。
5
法。
查文件:
1.安全生产标准化实施方案
1.主要负责人组织开展安全生产标准
1.
查企业安全生产标准
内容,一项不符合扣
2分;
化建设;
化实施方案;
2.企业主要负责人应组织实
2.无主要负责人组织或参与
2.制定安全生产标准化实施方案,明
2.
主要负责人组织和参
未提供安全文化建
施安全标准化,建设企业安
安全生产标准化记录,扣3
确实施时间、计划、责任部门和责任
与安全生产标准化建设
设计划或方案;
全文化。
分;
人;
的记录;
3.未制定安全文化建设计划
3.制定安全文化建设计划或方案;
3.
安全文化建设计划或
或方案,扣2分。
方案。
-2-
A级
B级
企业达标标准
评审方法
要素
标准化要求
要素
否决项
查文件:
二级企业
未初步形
安全文化体系有关文
成安全文
件。
二级企业应初步形成安全文化体
化体系,
询问:
系。
扣100分
主要负责人及有关人员
(A级要
对安全文化内容掌握情
素否决
况。
项)。
查文件:
安全文化体系有关文一级企业
件;
未有效运
询问:
行安全文
一级企业有效运行安全文化体系。
主要负责人及有关人员
化体系,
对安全文化内容掌握情
扣100分
况。
(A级要
现场检查:
素否决
现场检查安全文化运行
项)。
效果。
查文件:
1.主要负责人安全承诺
书;
3.企业主要负责人应作出明
1.安全承诺的内容应明确、公开、文
2.资源配备文件及使用
记录。
件化;
确的、公开的、文件化的安
询问:
2.主要负责人应确保安全生产标准化
全承诺,并确保安全承诺转
1.主要负责人如何提供
所需的资金、人员、时间、设备设施
变为必需的资源支持。
资源支持;
等资源。
2.从业人员是否知道主
要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
查文件:
4.企业主要负责人应定期组
1.查安委会会议记录或
主要负责人定期组织召开安委会会
纪要;
织召开安全生产委员会或领
议,或定期听取安全生产工作情况
2.安全生产工作汇报资
导小组会议(以下简称安委
汇报,了解安全生产状况,解决安
料。
会)。
全生产问题。
询问:
主要负责人听取安全生
产工作汇报的情况。
5.领导干部带班制度
1落实领导干部带班制度;
查文件:
未实施领
.
评审标准自评结果
扣分项实得分不符合项描述
1.主要负责人未作出安全承
诺,扣10分;
2.安全承诺未明确、公开、1、未提供主要负责
文件化,一项不符合扣2分;人未作出安全承诺;
3.资源支持、配备不充分,2、从业人员不清楚
一项不符合扣2分;主要负责人的安全
4.从业人员不清楚主要负责承诺;
人的安全承诺,1人次扣1
分。
1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10分;
2.未形成会议记录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
1.领导干部无故不参加带1、无领导干部带班
-3-
A级
B级
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评结果
要素
标准化要求
要素
否决项
扣分项
实得分
不符合项描述
2.主要负责人要对领导干部带班负
1.领导干部带班制度;
导干部带
班,1人次扣2分;
制度;
全责。
2.领导干部带班记录及
班,扣20
2.带班记录一项不符合扣
1
2未提供领导带班
考核记录。
分(B级要
分;
记录及进行领导带
询问:
素否决
3.未按规定进行领导带班制
班制度执行情况考
主要负责人等有关负责
项)。
度执行情况考核,扣2分;
核的记录;
人了解和执行带班制度
4.主要负责人不清楚领导干
的情况。
部带班情况,扣2分。
1.缺少一个管理部门或基
层单位的安全职责,扣
2
查文件:
分;
2.安全生产责任制内容与部
安全生产责任制文件及
门安全职责不符合,一项扣
内容。
1.企业应制定安委会和管理
制定安委会和各管理部门及基层单位
2分;
询问:
部门的安全职责。
的安全职责。
3.主要负责人不清楚安委会
各管理部门及基层单位
安全职责,扣10分;
负责人是否清楚本部门
4.有关人员不了解本部门安
安全职责。
全职责,1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责
2.3
扣10分。
职责
1.未建立
0
(30
安全生产
分)
查文件:
责任制,
1.明确主要负责人安全职责,对《安
安全生产责任制。
扣100分
全生产法》规定的主要负责人安全职
询问:
(A级要
2.企业应制定主要负责人、
责进行细化;
1.主要负责人是否了解
素否决
1.安全职责与其所在岗位职
2.明确各级管理人员的安全职责,做
《安全生产法》规定的
项);
责不符合,一项扣2分;
各级管理人员和从业人员的
到“一岗一责”;
安全职责和细化后的安
2.主要负
2.其他人员对其安全职责不
安全职责。
3.明确从业人员安全职责,做到“一
全职责内容;
责人对其
清楚,1人次扣2分。
岗一责”。
2.各级管理人员、从业
安全职责
人员对各自职责是否清
不清楚,
楚。
扣30分(B
级要素否
决项)。
-4-
A级B级
要素要素
标准化要求企业达标标准
评审方法
否决项
评审标准自评结果
扣分项实得分不符合项描述
3.企业应建立安全生产责任
制考核机制,对各级管理部1.建立安全生产责任制考核机制;
门、管理人员及从业人员安2.对企业负责人、各级管理部门、管
全职责的履行情况和安全生理人员及从业人员安全生产责任制进
产责任制的实现情况进行定行定期考核,予以奖惩。
期考核,予以奖惩。
二级企业建立了健全的安全生产责任
制和安全生产规章制度体系,并能够
持续改进。
1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全
管理人员。
安全生产管理机构要具备
相对独立职能。
专职安全生产管理人
员应不少于企业员工总数的2%(不足
1.企业应设置安委会,设置50人的企业至少配备1人),要具备
安全生产管理部门或配备专化工或安全管理相关专业中专以上学
职安全生产管理人员,并按
历,有从事化工生产相关工作
2年以
规定配备注册安全工程师。
上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至
少有一名具有3年化工安全生产经
2.4
历;或委托安全生产中介机构选派注
组织
册安全工程师提供安全生产管理服
机构
务。
(20
1.根据生产经营规模设置相应管理部
分)
2.
企业应根据生产经营规模
门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危
大小,设置相应的管理部门。
险化学品的单位,应当设置治安保卫
机构,配备专职治安保卫人员。
3.企业应建立、健全从安委
建立从安全生产委员会到管理部
门、车间、基层班组的安全生产管
会到基层班组的安全生产管
理网络,各级机构要配备负责安全
理网络。
生产的人员。
查文件:
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,
及奖惩兑现情况。
现场检查:
财务记录、行政文件。
查文件:
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
查文件:
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备
或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理
服务的中介机构签订的协议(合同).
查文件:
1.管理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
查文件:
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、
基层班组的安全生产管理网络的文件。
询问:
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
未建立安
全责任制
考核机制,扣30分(B级要素否决项)。
不符合,
扣100分
(A级要
素否决
项)。
未设置安
委会、安
全生产管
理部门或
配备专职
安全管理
人员,扣
100分(A
级要素否
决项)。
未按考核制度对企业负责1、未提供安全生产
人、各级管理部门和从业人责任制考核制度;
员的安全责任制进行定期考2、未提供考核、奖
核,予以奖惩,一项不符合惩决定文件,及奖惩
扣2分。
兑现情况;
1.专职安全管理人员配备不
符合要求,一项扣2分;1、未提供聘用注册
2.未按规定配备注册安全工安全工程师的文件;
程师,或未按规定委托中介2、未建立安全生产
机构,扣2分;管理人员档案(学
3.注册安全工程师不具有化历、工作经历)
工安全生产经历,扣1分。
4
1.机构设置与企业生产经营
规模不符,扣2分;
未提供治安保卫机
2.未设置治安保卫机构或配
构或配备专职治安
备专职治安保卫人员,一项
保卫人员的文件;
扣1分。
1.未建立安全生产管理网
络,扣2分。
已根据企业实际情
2.安全生产管理网络中每缺
况建立全公司的安
1个单位或1个单位未明确
全生产管理网络图,
安全管理人员,一项扣
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- 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 危险 化学品 从业 单位 安全生产 标准化 评审 标准 打分 修改