FCCA验厂.docx
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FCCA验厂.docx
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FCCA验厂
FCCA验厂
FCCA验厂是沃尔玛(Wal-mart)新推行的全称为:
FactoryCapability&CapacityAssessment,即工厂产量及能力评估,其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求,其主要内容包括以下几个方面:
1、FactoryFacilitiesandEnvironment工厂设施和环境
2、MachineCalibrationandMaintenance机器校准和维护
3、QualityManagementSystem质量管理体系
4、IncomingMaterialsControl来料控制
5、ProcessandProductionControl过程和生产控制
6、In-HouseLab-Testing内部实验室测试
7、Finalinspection最终检验
FCCA验厂文件和内容
一、验厂文件的定义
验厂文件是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录(包括:
营业执照、员工手册、消防演习记录等),验厂文件主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料,根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样,有的重点是在人权,有的重点是在安全,这个要看工厂的客户是那一家。
专业的验厂文件是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历,总结的验厂文件清单请参考如下(并设有部分问卷):
二、最新验厂文件清单
文件资料
1)品质手册和管理会议记录
2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告。
(来料,制程,包装,成品)
3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)
4)机器设备保养计划和记录
5)机器保养人员的专业证书
6)产品规格书
7)原料的来料和发料记录
8)员工培训计划及培训记录
9)产前会议程序及记录和质量会议记录
10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单
11)实验室操作手册及测试报告
12)缺陷统计报告及出货记录
13)工厂组织架构图(请准备复印件一份)
14)工厂营业执照(请准备复印件一份)
15)当前的品质水准记录
16)出货及时率的统计记录
17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)
18)纠正预防措施的记录
现场布设
1)安全通道线
2)安全出口、应急灯、火警铃
3)化学药品摆放
4)仓库特殊要点
5)饮水区划分
6)意见箱的设立及程序文件
三、反恐重点
C-TPAT证书
保安制度
装柜作业程序
货柜检查程序及纪录
封柜纪录
封条管理程序
则人权是随机抽查的
FCCA验厂审核项目
一、童工CL/未成年工UL
二、非志愿劳工IL
三、胁迫与骚扰CH
四、不歧视DI
五、最低工资WM
六、加班工资OW
七、加班时间OT
八、社会保险SB
九、福利OB
十、监测与守法
十一、卫生与安全HS&DO
十二、宿舍DO
十三、环保PE
十四、分包Sub
十五、其它要求OL
FCCA质量验厂文件资料清单
1.营业执照;
2.质量体系认证证书;
3.组织架构图;
4.质量手册;
5.程序文件;
6.质量体系内审计划;
7.质量体系内审记录:
1)内审员资格证书;
2)首末次会议;
3)检查表;
4)不符合项报告;
5)内审报告
8.质量体系管理评审计划
9.质量体系管理评审记录:
1)管理评审会议记录;
2)管理评审报告;
3)决议事项的跟进记录
10.主要生产设备清单;
11.设备保养计划;
12.设备保养记录;
13.仪器清单;
14.仪器校准计划;
15.仪器校准记录:
1)外校报告;
2)内校人员资格证书
3)内校规程;
4)内校报告
16.年度培训计划
17.培训记录:
1)签到表;
2)测试卷
18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;
19.新产品设计开发资料:
1)产品规格书;
2)BOM表(BOM);
3)安规认证证书;
4)样品检测报告
5)试产记录;
6)试产评估报告;
7)作业指导书;
8)检验标准;
9)FMEA分析资料;
10)产品质量控制计划(QC工程图。
20.订单评审记录;
21.新供应商资格评定报告
22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;
23.原材料采购订单;
24.原材料规格承认书
25.进料检验作业指导书;
26.进料检验标准;
27.进料检验样板清单及定期评估记录;
28.进料检验记录;
29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;
30.原材料保存周期规定;
31.原材料过期重检记录;
32.控制图表及超限处理记录;
33.CPK应用指引;
34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;
35.生产作业指导书
36.制程检验作业指导书;
37.制程检验标准;
38.制程检验记录:
1)首件检验记录;
2)巡检记录;
3)抽检记录
39.制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)
40.制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图
41.停线管理规定及记录;
42.成品检验作业指导书;
43.成品检验标准;
44.成品检验记录;
45.不合格成品处理记录:
1)返工、返修记录;
2)重检记录
3)纠正预防措施报告
46.成品入库单;
47.产品可靠性及环境测试计划及记录;
48.数据分析程序;
49.质量目标统计资料
50.客户沟通资料;
51.客户投诉处理程序;
52.客户投诉处理记录
53.
FCCA人权验厂清单
1、工卡或考勤记录(过去十二个月已发放工资的月份开始计算)
2、工资表(过去十二个月已发放工资的月份开始计算)
3、人事花名册及员工个人档案
4、劳动合同
5、厂房平面图
6、工商营业执照
7、消防检查报告或合格证明文件
8、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等
9、环保证明文件
10、厂规或员工手册
11、政府有关当地最低工资规定文件
12、设备安全许可证(如电梯使用许可证,厨房卫生许可证等)
13、特种工人上岗(如电梯工,电工,厨工,卫生许可证等)
14、当地劳动局关于延长加班之批
15、未成年工体检及劳动局登记记录
16、社会保险收据、花名册及合格证明文件等
17、工人请假单/离职记录
18、断针换针记录
FCCA程序文件内容是什么
一、质量体系程序文件的概念
质量体系程序文件是指为完成质量管理和质量保证活动,而对影响质量活动所作的规定。
1.质量体系程序文件是质量手册的支持性文件。
2.质量体系程序文件应包括质量体系中所采用的全部要素的要求和规定。
3.每一质量体系程序文件应对应于质量体系的一个逻辑上独立的活动。
二、质量体系程序文件的结构与内容
1.质量体系程序文件的结构:
封面;刊头;刊尾;修改控制页;正文说明。
2.质量体系程序文件的内容:
①封面:
组织的标志、名称;文件编号、文件名;拟制人、审核人、批准人及日期;颁布、生效日期;修改状态/版号;受控状态/保密登记;发文登记号等。
②刊头:
组织标志、名称;文件编号、文件名;生效日期;修改状态;发文登记号等。
③修改控制页:
修改单标号;修改人/日期;审批人/日期;修改内容简述。
④程序的目的:
说明所涉及到的有关部门的活动及控制目的。
⑤适用范围:
程序所涉及到的有关部门的活动;程序所涉及到的相关人员和产品。
⑥职责:
规定负责实施该项程序的部门、人员及其责任和权限;规定与实施该项程序相关的部门、人员及其责任和权限。
⑦工作程序:
按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节;规定应做什么;明确每一项活动的实施者、时间、地点、办法;阐述如何进行质量控制;保留记录字样等。
⑧引用相关文件的记录。
三、沃尔玛FCCA验厂一般对于质量手册配套的主要程序文件如下表所示:
序号
文件名称
文件编号
编制人
发放范围
页码范围
1
文件控制程序
QP-04-01
各部门
4—6
2
记录的控制程序
QP-04-02
各部门
7
3
管理评审程序
QP-05-01
各部门
8—9
4
人力资源管理程序
QP-06-01
各部门
10—11
5
生产设施的配置和管理及工作环境控制程序
QP-06-02
各部门
12—13
6
产品实现的策划控制程序
QP-07-01
各部门
14—15
7
与顾客有关的过程的控制程序
QP-07-02
各部门
16—18
8
设计和开发控制程序
QP-07-03
各部门
19—22
9
采购控制程序
QP-07-04
各部门
23—25
10
生产和服务提供的控制和确认程序
QR-07-05
各部门
26—27
11
顾客财产管理程序
QP-07-06
各部门
28
12
产品防护程序
QP-07-07
各部门
29
13
监视和测量装置的控制程序
QP-07-08
各部门
30—31
14
顾客满意度的测量程序
QP-08-01
各部门
32—33
15
内部审核程序
QP-08-02
各部门
34—35
16
产品的监视和测量程序
QP-08-03
各部门
36—37
17
不合格品控制程序
QP-08-04
各部门
38-39
18
数据分析控制程序
QP-08-05
各部门
40
19
纠正和预防措施控制程序
QP-08-06
各部门
41—43
四、质量体系程序文件的作用
1.对影响质量的各项活动作出规定,并规定各项活动的方法、评定的准则,使各项活动处于受控之中。
2.阐明与质量活动有关人员的责任,即职责、权限、相互关系。
3.作为执行、验证、评审质量活动的依据。
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