施工现场工程质量保证体系审核检查表样本.docx
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施工现场工程质量保证体系审核检查表样本
项目名称
检查编号
建设单位
施工单位
根据原则
DG/TJ08-1201-
检查日期
条目
审核项目和内容
审核和检查办法
现场检查成果记录
3.1
基本规定
1、与否建立施工现场工程质量保证体系,并保持有效运营。
组织机构建立:
1、总承包(专业分包单位)现场管理机构岗位设立及人员配备与否与招投标等合同文献规定岗位设立及人员配备设立规定相一致。
2、总承包(专业分包单位)项目经理人员变更前,与否经建设单位(总承包单位)批准,变更后与否按规定进行人员变更备案。
3、总承包(专业分包单位)施工现场管理机构岗位设立或人员或质量人员配备进行调节前,与否经建设单位(总承包单位)批准,机构岗位设立或质量人员配备调节,岗位设立与承办工程项目管理与否相适应,质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术原则与否减少。
制度建立运营:
1、现场项目管理机构与否全面建立与工程项目适应各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、与否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行状况。
3、与否定期对各项工作岗位职责贯彻状况进行检查考核。
2、对工程项目质量目的和持续改进活动与否按照PDCA循环模式运营。
人员从业资格:
1、质量管理人员与否按规定获得相应工作岗位技术职称、从业资格、上岗证书。
2、特殊工种(专业)作业人员与否按规定参加相应岗位资格继续教诲培训及复证。
3、与否有相应单位缴纳社保等证明。
人员到岗履职:
1、与否按规定签发现场管理机构项目经理等核心人员任命书。
2、与否按规定请假,有无擅自离岗。
3、与否按规定履行质量检查、监督、验收、改进等管理职责。
3.2
质量策划和施工准备
1、与否组织进行质量控制准备工作
技术文献配备:
1、施工现场与否配备设计文献、技术规范、验收原则、操作规程、施工图及等技术文献,配备技术文献与否与项目适应。
2、配备技术文献与否有效。
3、与否建立技术文献管理目录。
施组方案编审:
1、施工组织设计、专项施工方案与否审批或审批与否及时。
2、与否超越权限编制、审批施工组织设计、专项施工方案
3、施工组织设计、专项施工方案与否依照审批意见及时修正和重心报审。
4、深度超过5米深基坑等超过一定规模危险性较大分部、分项工程专项施工方案与否经专家评审。
5、工程总承包单位现场管理机构与否对专业分包单位上报专项施工方案进行审批。
2、与否组织管理人员进行承包合同窗习、现场勘察、图纸学习、参加设计交底和图纸会审。
图纸会审执行:
1、施工总承包单位与否按规定组织个专业技术部门进行图纸会审前预审工作。
2、图纸预审后与否对发现疑问有记录,并书面提交建设单位。
设计交底执行:
1、与否会签设计交底纪要,会签人与否满足资格规定。
2、与否按技术交底、设计变更、技术核定等技术变更文献规定及时修正施工组织设计、专项施工方案。
技术交底执行:
1、施工组织设计、专项施工方案(单位工程、分部工程、)等施工交底文献与否齐全(含设计文献、施工组织设计、专项施工方案变更内容,管理及作业人员各层级
交底,交底双方签字等)
2、施工技术交底与否及时(各项工序首件施工前,设计变更后,重要管理、作业人员变跟后与否及时组织有关交底工作)
3、施工技术交底文献中施工工艺、操作要点、质量原则、技术办法等内容与否有针对性。
3、与否依照已拟定工程项目关于规定,建立工程项目质量目的。
质量目的建立:
1、与否满足使用法律法规和原则规范规定。
2、与否满足工程承包合同规定和所属施工公司承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目的与否协调一致。
4、与否明确工程实物质量总规定和阶段性规定。
5、工程项目质量目的与否可考核。
4、与否进行质量策划,编制项目施工组织设计和质量筹划。
质量筹划策划:
1、与否对质量控制核心部位核心工序进行辨认。
2、与否对核心部位核心工序制定了质量控制办法。
3、涉及施工组织设计(专项施工方案)在内质量筹划中,与否包括技术复核筹划、隐蔽工程验收筹划、检查比验收筹划、实体检查筹划、功能性实验筹划、验收原则等内容。
5选取供应商和分包商、与否依照合同商定报送监理单位(发包单位)审查、签认。
6具备开工条件后,与否向监理单位(发包单位)报送开工报审表及有关资料
供应商和分包商报审:
1、拟选供应商与否报送监理单位(发包单位)审查、签认。
2、拟选分包商与否报送监理单位(发包单位)审查、签认。
施工条件报审:
1、不具备开工条件,开工申请未获得监理单位(发包单位)批准,与否擅自组织施工。
2、与否按规定向监理机构提交工程开工令,基坑开挖令、混凝土灌溉令、吊装令等报审文献。
3、施工指令实行前,各项施工准备条件检查与否充分,有关办法与否贯彻。
3.3
质量教诲和培训
1、与否对施工现场从业人员(分包商从业人员)进行质量教诲和培训及针对性教诲。
质量教诲培训:
1、与否制定质量教诲和培训筹划。
2、项目经理部与否明确专人收集、汇总保存于质量有教诲和培训关于记录。
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员与否经关于部门考核,持证上岗。
人员考核持证:
1、项目正副经理、专业管理人员、特种作业人员证件,与否通过合法培训机构考试合格后发放,与否在有效期内。
3.4
物资采购和管理
1、与否建立物资采购和管理制度(建筑材料、构配件和设备验收、储存、保管、搬运、防护、发放等)
材料验收检查验收:
1、材料进场后,与否按规定向现场监理机构进行申报。
2、与否按规定进行材料进行材料进场验收工作(进场验收工作涉及:
材料进场时查验材料备案证、质保证书等资料证明文献,检查材料外观、规格、数量、产品标示等,并形成记录。
3、施工总承包(专业分包)项目管理机构与否按规定建立《建设工程材料采购、验收、检查、使用综合台账》
4、材料试用前,与否按规定进行材料复试试件(样)见证取样、制作、养护、送样及检测等。
试件与否规范使用唯一性检测标记。
5、施工总承包(专业分包)单位现场与否使用禁限材料,与否使用未经检测,检测不合格、无质量证明文献材料。
材料储存防护:
1、与否按规定对施工现场材料进行储存。
2、与否按规定对施工现场材料进行堆放。
3、与否按规定对施工现场材料进行防护。
2、与否建立合格供应商名录;与否建立供应商评价。
供应商拟定;
1、总承包(专业分包)单位与否建立工程材料合格供应商目录,项目管理机构与否在该目录中选取相应材料供应商。
2、拟选供应商与否经监理机构审核。
3、工程材料(原材料、成品、半成品、构配件)供应商(生产商或经销商)工商行政允许、备案证明等证照与否齐全、有效。
4、总承包(专业分包)单位与否与材料供应商订立材料采购合同,如合同标所涉及材料实行行业统一合同示范文本备案管理与否使用统一示范合同文本。
3、实行内部调拨或转移物资时,与否进行外观、规格和质量保证资料检查。
调转物资解决:
1、与否对内部调拨或转移物资进行外观、规格和质量保证资料检查。
2、调拨或物资转运与否有记录,与否有共同交接验收记录。
4、由分包商采购或转移物资时,与否进行控制。
审核和检查办法同以上材料检查验收、材料储存防护、供应商拟定、调转物资处置。
5、由发包单位提供物资,与否进行控制。
甲供物资管理:
1、甲供物资与否在发包合同内有商定。
2、甲供物资进场交接验收与否由项目部和发包单位(监理机构)共同进行,与否有共同交接验收记录。
6、如何对进场物资进行产品及状态标示和记录、对不合格物资与否进行隔离或退场,
材料状态标示:
1、与否按规定对施工现场材料进行质量状态标示(待检、已检、合格、不合格),标记内容与否填写齐全。
2、现场材料标记质量状态与否与综合台账记录一致。
不合格材料解决
1、与否按规定程序对不合格材料进行处置。
2、不合格材料处置与否有记录,记录与否规范、齐全。
3.5
分包选取和管理
1、与否建立和实行分包管理
分包单位拟定:
1、总承包单位与否建立合格分包商名录,项目管理机构与否在该目录中选取相应分包。
2、总承包单位与否有将招标文献、施工总承包合同等合同文献中未予明确可分包工程进行分包。
3、总承包单位将某些工程进行专业分包前,与否经建设单位批准。
4、分包公司资质等证明文献与否齐全有效,经营范畴与否与分包工程规模、数量、造价等相适应。
5、拟选分包商与否经监理机构审核。
6、与否按规定进行分包合同备案。
2、对不在合格分包商名录内,与否进行评价。
分包单位评价:
1、与否对合格分包商名录外拟选分包单位进行评价。
2、评价记录与否包括拟选理由、资质业绩等证明文献。
3、与否对分包合同进行实行控制。
分包单位控制:
1、分包合同与否明确各自质量责任权限。
2、分包合同与否规定分包单位应满足施工现场工程质量保证体系规定。
3、分包合同与否规定对分包单位从业人员资格规定。
4、与否审核批准分包单位专项施工组织设计、施工方案、质量、技术办法。
5、与否确认分包单位进场人员资格,并对其进行针对性质量教诲、培训和施工交底,形成记录。
6、与否安排专人对分包单位施工工程质量活动实行指引、监督、检查和评价,对发现问题与否及时进行解决。
3.6
施工过程控制和检查
1、与否对重点部位和重要环境因素关于运营活动制定相应控制程序和办法,实行动态控制和检查。
工序交接控制:
1、与否按规定进行各项工序技术复核。
2、与否按规定进行隐蔽工程检查验收。
3、与否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前交接检查验收等。
2、核心过程和特殊过程界定,与否制定施工控制办法,报监理单位(发包单位承认)审定、签认
核心工序控制:
1、与否安规定对已辨认核心部位核心工序(桩基本、大体积混凝土浇筑、预应力张拉,大型构配件吊装、防水解决等)进行施工质量监控。
2、核心部位核心工序质量监控记录与否齐全。
3、与否按实体检测筹划开展工程实体检测工作(构造、节能等)
4、与否按规定对检测不合格工程实体部位(构件)进行处置。
3、与否对过程质量因素进行控制
测量监测控制:
1、与否按规定对工程进行测量定位复核。
2、与否按规定对工程进行沉降、垂直度观测复核。
3、与否按规定对工程环境进行监测;监测单位资质,现场人员从业资格、监测方案等与否复核规定(专指施工总承包单位委托监测机构进行有关监测工作或自行开展监测工作)
4、与否对特殊过程能力进行确认
现场检查控制:
1、与否按规定设立标养室,标养室硬配件配备与否符合规定。
2、标养寻常运营与否符合规定,记录与否规范齐全。
3、与否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具定期检定证书与否齐全有效,与否与计量设备、量具实样相一致。
5、与否与工程建设关于方保持有效沟通。
6、设计变更管理状况
关于文献来往:
1、与否留存监理睬议纪要、监理工程师告知单、有关方工作联系单等沟通文献。
2、对有关质量管理规定与否及时回答并保存记录。
设计变更管理:
1、与否及时对设计变更也许产生影响进行评审,拟定并实行相应办法。
2、与否存留有效设计变更洽商记录和设计变更告知单。
7、施工中采用保护办法状况
产品保护办法:
1、在质量筹划中与否对产品保护对象和办法作出总体安排。
2、现场产品保护实行与否规范。
8、施工工序活动控制
工序活动控制:
1、与否建施工日记和施工记录。
2、与否对操作人员进行上岗培训和工序技术交底。
3、与否进行施工质量过程检查,与否整治复查封闭。
3.7
工程质量验收与竣工交付
1、与否建立工程质量检查评估与验收制度和竣工交付制度
质量验收制度:
1、与否建立质量检查、评估验收制度。
2、与否建立竣工交付制度。
2、与否组织工程质量验收
质量验收记录:
(检查批、分项、分部、单位工程验收)
1、总承包单位(专业分包单位)检查、验收人员资格与否符合规定。
2、检查批、分项、分部检查验收中发现质量问题与否及时整治复查。
3、前道工序(检查批、分项、分部工程)与否经验收合格在进行下道工序(检查批、分项、分部工程)施工。
4、与否按规定进行分户工程进行验收。
5、与否按规定进行单位工程、合同工程竣工验收及整治。
6、竣工验收或交付过程中发现这质量问题,总承包单位(专业分包)与否及时进行整治。
3、与否提交质量保证书
质量保证管理:
1、单位工程完毕后,与否按国家或行业规定竣工原则进行工程质量验收、竣工资料预检和整治。
2、办理竣工工程和竣工资料移送手续时,与否提交质量保证书(保修书)
3.8
质量事故解决
1、与否建立质量事故解决制度。
事故解决制度:
1、与否建立质量事故解决制度。
2、2、质量事故解决制度中与否规定责任部门和负责人员职责、权限和工作程序,事故导致质量缺陷解决办法。
2、工程质量事故导致质量缺陷与否规范处置。
重心检查验收:
1、与否建立重新检查验收记录。
2、重新检查验收时与否严格按解决方案、事故质量验收规范及关于原则规定进行。
3、与否对整治后工程质量重新进行检查验收。
重新检查验收:
1、与否建立重新检查验收记录。
2、重新检查验收时与否严格按处置方案、施工质量验收规范及关于原则规定进行。
4、与否建立质量事故责任追究制度。
事故责任追究:
与否建立涉及质量事故报告、质量事故调查报告、质量缺陷处置、重新检查验收记录等质量事故档案。
3.9
质量分析与改进
1、与否建立质量信心管理和质量改进制度,收集有关信息与否进行分析。
质量改进信息:
1、与否建立质量信息管理和质量改进制度。
2、质量信息收集范畴与否涉及:
寻常检查评价;监理单位(发包单位)检查评价;质量监督机构监督管理;工程质量检查评估与验收;工程质量事故调查。
3、与否收集质量信息进行分析。
2、对提出改进需求与否实行质量改进活动。
质量改进活动:
1、与否对改进需求实行质量改进活动并记录。
2、与否对实行质量改进活动进行评价并记录。
3.10
文献与质量记录控制
1、文献与否受控,使用场合与否都能获得有效文献。
质量受控文献:
1、与否建立质量受控文献目录。
2、质量受控文献与否涉及:
合用法律法规、原则规范勘查与设计;合同、合同书;施工组织设计、质量筹划、质量管理制度、作业指引书及质量记录。
3、质量受控文献与否有效标记。
4、质量受控文献与否具备收发文献记录。
2、与否对作废文献进行控制。
作废文献受控:
1、与否对作废文献进行有效隔离与标记。
3、与否建立质量记录管理制度。
质量记录管理:
1、与否建立质量管理制度。
2、质量记录管理制度与否规定质量记录格式,质量记录格式与否符合规定。
3、质量记录与否有填写不清晰、内容空白、填写错误等
检查人员
被检查方/陪伴人员
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