高密市高级技工学校.docx
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高密市高级技工学校
2016年高密市高级技工学校
部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2016年部门预算表
一.2016年收支预算总表(功能分类科目)
二.2016年收支预算总表(经济分类科目)
三.2016年收入预算表
四.2016年支出预算表
五.2016年财政拨款收支预算表
六.2016年一般公共预算支出表
七.2016年政府性基金预算支出表
八.2016年财政拨款支出预算表
九.2016政府采购预算表
十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第一部分
高密市高级技工学校概况
一、主要职能
主要职责。
学校实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。
主要培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工、预备技师,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。
二、部门预算单位构成
纳入高密市高级技工学校2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
高密市高级技工学校
第二部分
高密市高级技工学校
2016年部门预算表
表一
2016年收支预算总表(功能分类科目)
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
22,128,806.03
教育支出
22,128,806.03
经费拨款
19,878,806.03
职业教育
22,128,806.03
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2,000,000.00
技校教育
22,128,806.03
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
上级转移支付
财政专户管理资金
250,000.00
二、其他收入
本年收入合计
22,128,806.03
本年支出合计
22,128,806.03
三、上级补助收入
对附属单位补助支出
四、附属单位上缴收入
上缴上级支出
五、上年结转
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
收入总计
22,128,806.03
支出总计
22,128,806.03
表二
2016年收支预算总表(经济分类科目)
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
22,128,806.03
工资福利支出
10,025,328.58
经费拨款
19,878,806.03
商品和服务支出
9,973,834.45
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2,000,000.00
对个人和家庭的补助
2,129,643.00
罚没收入安排的拨款
其他资本性支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
对企事业单位的补贴
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
其他支出
上级转移支付
财政专户管理资金
250,000.00
二、其他收入
本年收入合计
22,128,806.03
本年支出合计
22,128,806.03
三、上级补助收入
结转下年
四、附属单位上缴收入
五、上年结转
收入总计
22,128,806.03
支出总计
22,128,806.03
表三
2016年收入预算总表
单位:
元
总计
财政拨款
其他收入
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
22,128,806.03
21,878,806.03
19,878,806.03
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
表四
2016年支出预算表
单位:
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
22,128,806.03
12,279,406.03
9,849,400.00
205
教育支出
22,128,806.03
12,279,406.03
9,849,400.00
205
03
职业教育
22,128,806.03
12,279,406.03
9,849,400.00
205
03
03
技校教育
22,128,806.03
12,279,406.03
9,849,400.00
表五
2016年财政拨款收支预算表
单位:
元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
22,128,806.03
教育支出
22,128,806.03
经费拨款
19,878,806.03
职业教育
22,128,806.03
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2,000,000.00
技校教育
22,128,806.03
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
上级转移支付
财政专户管理资金
250,000.00
收入合计
22,128,806.03
支出合计
22,128,806.03
收入合计
22,128,806.03
支出合计
22,128,806.03
表六
2016年一般公共预算支出表
单位:
元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
21,878,806.03
12,279,406.03
9,599,400.00
205
教育支出
21,878,806.03
12,279,406.03
9,599,400.00
205
03
职业教育
21,878,806.03
12,279,406.03
9,599,400.00
205
03
03
技校教育
21,878,806.03
12,279,406.03
9,599,400.00
表七
2016年政府性基金预算支出表
单位:
元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
表八
2016年财政拨款支出预算表
单位:
元
经济分类科目名称
2016年预算数
金额
其中:
一般公共预算拨款安排
合计
22,128,806.03
21,878,806.03
(一)基本支出小计
12,279,406.03
12,279,406.03
1、工资福利支出
10,025,328.58
10,025,328.58
基本工资
3,317,364.00
3,317,364.00
津贴补贴
3,543,840.00
3,543,840.00
社会保障缴费
2,497,478.26
2,497,478.26
其他
666,646.32
666,646.32
2、对个人和家庭的补助
2,129,643.00
2,129,643.00
住房补贴
1,161,168.00
1,161,168.00
其他
968,475.00
968,475.00
3、商品和服务支出
124,434.45
124,434.45
(二)项目支出小计
9,849,400.00
9,599,400.00
1、工资福利支出
2、对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出
9,849,400.00
9,599,400.00
4、其他资本性支出
5、债务还本及利息支出
6、对企事业单位的补贴支出
7、其他支出
表九
2016年政府采购预算表
单位:
元
总计
财政拨款
其他收入
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表十
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:
元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
37,000.00
0.00
28,000.00
0.00
28,000.00
9,000.00
第三部分
高密市高级技工学校
2016年部门预算情况和重要情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市XX局的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)收入预算为2213万元,其中:
财政拨款2213万元,上年结转0万元。
(二)支出预算为2213万元,其中:
技校教育支出2213万元。
三、财政拨款收支情况
2016年财政拨款支出预算为2213万元,具体情况如下:
1、205(类)03(款)03(项)支出2213万元,主要用于技校教育支出。
。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算支出2188万元,为技校教育的教育经费,保证学校的正常运转。
五、政府性基金支出预算情况
高密市高级技工学校2016年政府性基金为0万元。
六、重要事项说明
1.政府采购情况
2016年政府采购预算为200万元,为财政安排拨款,是政府采购货物。
2.财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.7万元,其中公务用车购置和运行费2.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险,以及报销公务交通费用;公务接待费0.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
2016年“三公”经费预算比2015年减少32.3万元,减少89%,其中公车运行费减少21.2万元,公务接待费减少11.1万元。
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