业务合同书范本.docx
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业务合同书范本.docx
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业务合同书范本
供应商编号:
业务合同书
合同编号:
签订时间:
签订地点:
甲方:
××公司(以下简称“××公司”)
乙方:
××公司(以下简称“供应商”)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规的规定,双方经友好协商,在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同,以兹共同遵守。
第一条:
一般约定
在签订本合同时,供应商应提供营业执照、税务登记证及增值税一般纳税人资格证等自身主体资格的证明。
对于供应商供应的货品,供应商应提交有关生产许可、卫生许可、强制认证、质量标志许可、国际条码、代理、进口许可的相关证件及所供产品涉及的有关知识产权权利人同意其销售产品的授权文件等有关附随文件(统称为“产品资料”);在产品资料更新、过期、失效时,供应商应及时向××公司提供最新有效的文件。
如货品信息发生任何更新,例如成分、产地、条码、包装设计等,供应商在供应更新产品前应提交更新的产品资料供××公司审核及相应更新××公司相关系统内的产品信息。
乙方责任并不因经甲方审核而免除;甲方不因审核通过而对乙方承担任何责任。
第二条:
商品数量和质量
1、供应商应足额提供货品。
供应商提供的货品的剩余保质期限应不低于该货品整个保质期限的××最低质保期一般不得低于××年。
供应商需保证所有供商品具有良好的权利保证和品质保证,不会对××公司及/或合作伙伴造成损害。
双方明确对商品质量的要求遵循中华人民共和国相关法律法规和相关质量标准。
2、××公司与供应商不约定货品质量检验期间。
××公司收到货品后,如在仓储、运输、销售过程中发现货品质量不符合约定的,××公司可以通知供应商于指定期间退货。
3、为维护良好信誉,××公司可以对货品进行不定期抽检。
供应商应提供所需质量并负担一切费用。
××公司采购部对供应商的生产过程、储存方式和分销设施以及质量管理程序在任何时候都有权进行审核,供应商应在××公司指定的期间内做出处理以符合××公司审核后提出的要求。
货品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验,如检验部门收取费用的,检验费由供应商承担。
供应商应提供最新的政府部门认可的测试机构进行的货品测试报告给××公司备案。
产品测试报告的有效期为××年(从测试报告发出之日计)。
第三条:
商品价格约定
1、价格
本合同所称之“(折扣前)原价”,均指扣除供应商特别给予××公司的折扣前的原价。
(折扣前)采购额是指(折扣前)原价计算的采购金额。
供应商报给××公司的(折扣前)原价,应公平合理,不得高于当地市场同类或类似货品之最低批发价。
采购价格应包含包装费、运输费、保险费及税金(包括关税、增值税及其他税金),以及其他送货到订单上指定地点的费用。
2、价格变动
业务合同书签署生效以后,供应商不得自行变更给予××公司商品的(折扣前)原价。
供应商如果需要变更(折扣前)原价均须提前三个月以书面形式通知××公司并得到××公司同意后方可实施,在此三个月内,××公司所下订单的供应商商品的(折扣前)原价仍然按原商品(折扣前)原价执行。
3、价格保证
(1)在最后送货日之前,供应商若以低于××公司的(折扣前)原价向任何第三方销售品种相同或相似的货品,则业务合同书的条款或者条件得以自动修改,使(折扣前)原价或者交易条件相等于供应商给予该第三方的价格或者条件。
在前述情况下,若××公司已经付款,供应商应立即退回××公司由于(折扣前)原价高于该最低价而产生的差额。
同时,供应商同意××公司从货款中扣除毛利损失部分。
(2)当供应商给××公司的(折扣前)原价高出国家或地区政府部门或法律规定的范围,供应商同意。
××公司可以立即自动地将(折扣前)原价调整到有关规定的范围内,在前述情况下,若××公司已经付款,供应商应立即退回××公司由于(折扣前)原价高于该最低价而产生的差额。
同时,供应商同意××公司从货款中扣除毛利损失部分。
第四条:
包装与条码
1、包装
供应商供应××公司的所有货品包装应保证货品安全、卫生,并以有效的运输方式安全运抵指定的目的地,且保持货品品质良好。
所有货品的包装、标签、标示应符合中华人民共和国所有的法律、命令、规定的要求,并且同一货品外箱规格应保持统一,否则××公司可以拒收或在仓储、运输、销售时要求退货。
所有因拒收或退货所造成的损失,货品退货前的风险以及费用由供应商负担。
××公司有权提出特殊包装要求。
2、条码
所有供应商给××公司的货品销售包装应有符合国际物品编码协会的条码标志,并提供有效证书和条码印刷检验合格报告。
供应商向××公司所交付的货品附有的条码必须可以由××公司系统识别和扫描。
如供应商交付的货物不符合上述约定,××公司可以拒收或在仓储、运输、销售时要求退货。
所有因拒收或退货所造成的损失,货品退货前的风险及费用须由供应商负担。
第五条:
专利、商标、版权、肖像权或其他权利及质量保证
1、供应商保证所有运输或交付给××公司的货品都不会侵犯任何专利、商标、贸易名称、版权、肖像权和/或其他任何权利。
2、供应商保证所有运输或交付给××公司的货品质量、产品标签(包括说明文字、强制标志等)符合中华人民共和国现行适用的相关法律、命令和规定以及相应的国家标准、行业标准、地方标准或在政府部门备案的企业标准。
供应商应确保产品包装上标示的执行标准是当前适宜的和最新版本的。
3、供应商保证其提供给××公司用于产品宣传等市场活动的所有文字、图片等都符合中国有关法律规定,且不会侵犯××公司以及任何第三方的专利、商标、贸易名称、版权、肖像权和/或其他任何权利。
4、供应商保证对于其所有运输或交付给××公司的货品有权进行经营及在目的地销售(包括消费者等)产生纠纷(纠纷的形式包括但不限于第三方到法院起诉、向有关部门投诉、发公函或律师函至××公司、向媒体反映和作出对××公司有不良影响的行为等)或者被政府相关部门查处或者××公司有合理理由认为供应商提供的产品和/或用于宣传的任何形式材料可能存在需要××公司承担法律责任的情形,××公司有权立即将该产品退给供应商,供应商须赔偿由此给××公司造成的所有损失及费用(包括但不限于政府部门罚款、鉴定费、检验费、仲裁费、诉讼费、律师代理费、召回费用、因商品撤架导致的损失、为维护××公司品牌形象而实际支付的公关费用以及对第三方承担的赔偿责任等),上述损失费低于人民币壹万元的,以人民币壹万元计。
××公司有权在根据其自主判断可能发生的额损失额赔偿范围内冻结供应商货款,若涉及可能侵犯知识产权、肖像权或名誉权的行为,最低冻结金额为人民币捌拾万元(本合同其他条款及附件另有约定的除外,且如若发生供应商向第三方提供/或授权第三方销售使用/或自行生产销售使用的任何产品/宣传等形式之材料可能侵犯××公司知识产权的行为,亦适用本条,××公司并有权解除本合同及进一步追偿损失)。
若有关部门认定或根据有关生效文书,××公司由于供应商提供的产品和/或英语宣传的任何形式材料而需承担任何法律责任,供应商除需赔偿××公司上述损失及费用外,还影响××公司支付本合同有效期内(折扣前)采购金额××%的违约金(若属寄售,违约金为该产品在本合同有效期内在全部××公司店铺的总销售额的××%)。
同时,××公司有权单方面解除本合同。
供应商同意××公司有权从货款中扣除所有供应商须承担的上述损失及费用和违约金。
6、如由于供应商提供的产品/或用于宣传的任何形式材料而发生诉讼案件,××公司有权选择以下任一项处理方案:
1)要求供应商自费聘请律师代理该案件,××公司向该律师出具授权文件。
2)××公司聘请律师代理该案件,但律师代理费、差旅费等律师收费由供应商承担;
3)××公司自行处理该案件,并向供应商收取每个案件××元的处理费用,且处理案件发生的额差旅费用(如有)由供应商另行承担。
××公司可灵活选择以上任一方案无需向供应商解释理由。
如××公司选择以上方案1),则供应商在收到××公司通知后应及时聘请律师,确保代理律师即时与××公司沟通、反馈案件进展,并提供律师出具的承诺函;如代理律师未及时与××公司沟通反馈案件进展而导致××公司需承担不利后果,例如丧失上诉权利、被法院强制执行等,每发生一次,供应商向××公司支付壹万元的违约金。
对于××公司处理案件而产生的上述范围之外的其他合理支出,××公司有权要求供应商承担。
7、未经××公司事先书面同意,供应商/任何供应商关联企业均不得进行任何与××公司名义有关的公开宣传,否则视为供应商违约,每发生一次,供应商应向××公司支付××万元的违约金,供应商并同意××公司有权从货款中扣除该违约金。
第六条:
送货条件
1、订单
如果××公司提供的订单上的(折扣前)原价(如订单上未体现(折扣前)原价,则折算为(折扣前)原价)比之前供应商提供的成本单价低,而供应商不同意的,供应商应该在送货前对订单上的单价提出异议和要求对订单作出修改,否则视为供应商同意以订单上的单价结算。
如果××公司比供应商提供的成本单价为高的价格发出订单而供应商没有提出调整,××公司有权追收成本差价。
××公司店铺/仓库收到货品时,有权对货品按照GB2828标准(详细方案可以参考产品执行标准规定;执行标准未规定的,按照政府机构或公认国际验货机构推荐方案进行)进行检查,检查内容包括数量、包装和标签等,然后将发给供应商一个盖有××公司收货章的收货检查单。
该收货检查单为供应商已经交付货物的凭据。
××公司将根据收货检查单中数量以及双方确认的订单成本作为付款依据。
××公司收获或者付款并不代表对货品质量、包装和标签等的最终认可,如销售期间或者售后发现货品相关问题,供应商仍应承担相关责任。
2、订单之终止
××公司可以在下列情况下无需事前通知即可终止订单之全部或一部分而不必对供应商承担任何责任:
1)供应商未在订单交货日期或任何被同意的延迟日期交货时;
2)供应商被有关部门命令或宣告破产或被查封或正在进行清算、停业或撤销等;
3)供应商未按照订单上的信息向××公司提供商品。
4)发生不可抗力因素。
3、缺货
××公司期望从供应商货品常规性订货中得到及时足量的供货。
当供应商未能按照订单约定的交货时间、品种、数量交货时,即视为供应商违约。
××公司对供应商延迟发送、没有发送或错误发送货物造成的损失,有权根据销售利润损失,或按该订单的(折扣前)采购额的××%另外收取违约金。
此外,如果供应商对××公司发送的符合订单要求的货物(折扣前)采购额低于该订单的(折扣前)采购额的××%,××公司有权按该订单的(折扣前)采购额另外收取违约金。
第七条:
退货约定
1、出现下列情况之一的,××公司有权向供应商退货,且××公司有权不再购进及/或不再售卖该种货品:
(1)供应商货品出现损坏;
(2)供货保质期少于一年的有效期;
(3)货品已过保质期;
(4)双方终止合作;
(5)其他根据法律法规或本合同约定××公司可退货情形。
××公司上述情况下有权单方面选择退货及/或终止订单,而无需事前获得供应商同意。
供应商同意××公司采取以下方式退货:
××公司以书面形式将退货通知书(附退货单)发给供应商,供应商对退货通知书的签收(包括但不限于传真回传)或收到后三个工作日未提出书面异议则视为退货品类种类及数量。
退货金额按××公司最近一次采购订单的成本单价及退货数量进行计算。
供货商同××公司在发出退货通知书后可直接在应付款里扣除退货金额,或要求供应商于退货通知书收到后××天另行支付退货金额。
如××公司要求供应商另行支付退货金额而供应商未在前述约定的额期限内全额支付的,××公司有权拒绝供应商领取退货货品。
供应商对退货有异议,不影响退货金额按前述约定结算,待双方就异议部分协商一致后,××公司从后期应付货款中进行调整(如需);如无后期应付货款而××公司根据双方协商一致的结果需向供应商支付款项的,则应在××天内支付。
除非另有约定,供应商须在收货通知书指定的退货货物领取期限(下称“退货期限”)到××公司指定仓库或门店提取所有退货货品(以退货通知书载明为准)。
如供应商按木合同约定对退货通知书提出异议的,对无异议部分应依约提取退货货品,对异议部分按如下约定处理:
(1)若双方在××天内就异议达成一致意见,退货期限届满日为达成一致后的第7天;
(2)若双方在××天内未能就异议达成一致意见,供应商同意先取回××公司要求退货的货物,在该情形下的退货期限届满日为供应商异议之日后的第××天。
如供应商对退货没有提出异议,且××公司由于应付货款不足以抵扣供应商应付进货金额而要求供应商另行支付的,而退货通知书中指定的退货期限届满日早于本合同约定的退货金额应付到期日,则退货期限届满日顺延至退货金额应付到期日后的第七天。
如供应商未在本合同约定的退货期限届满日之前取回全都退货货品的,自该退货期限届满日后的次日起,××公司有权按每卡板每周××元的标准计收违约企,直至该物品不再占用××公司仓库托盘等存放空间为止。
供应商自退货期限届满日之次日起七天内仍未取回退货货品的,视为供应商同意××公司以任何形式处理货品,违约金继续计收直至货物处理完毕不再占用××公司仓库托盘等存放空间为止,因处理货物所产生的一切费用(包括但不限于运输费、商品销毁费、为销售该货物的支出等)均供应商承担。
若货品处理后有净收益的。
可以此抵扣相应金额的违约和费用,余额归××公司所有,若净收益不足以抵扣或无净收益,××公司有权直接在应付账款中扣减上述违约金和费用,或者供应商应在××公司发出通知后××天内支付。
××公司可将违约金显示在与供应商的往来函件、文件、各种对账单中。
2、当供应商提供的货品发生不符合订货前双方约定的要求或产品执行标准及包装、标签等国家规定的强制标准、致使××公司需要或可能承担责任、对××公司的形象有不良影响等问题时,××公司有权采取决定不再购进及/或售卖该种货品,并有权单方面选择退货及/或终止订货单,而无需承担任何责任或事前获得供应商同意。
如××公司要求退货,供应商同意除按本条第一款承担责任外,并需按退货的(折扣前)采购额的××%作为违约金支付给××公司。
供货商同意××公司直接在应付账款里扣除退货金额、退货运输费用、违约金,或要求供应商于退货后××天内向××公司支付退货金额、退货运输费用、违约金。
第八条:
对账与结算
(一)对账
1、货款
结算过程中,供应商应根据××公司提供的“货款对账单”进行核对。
双方对此声明,若供应商在“货款对账单”上加盖公章并无异议声明,即应视为双方不可撤销的同意和确认该“货款对账单”所列明或双方协商确定的各项结算内容和金额,且除非双方另行达成书面协议,若××公司已按照“货款对账单”付清相关结算货款,则应视为双方已全面履行与该结算所涉及业务相关的所有责任和义务。
双方不得对此再有异议。
如供应商对“货款对账单”中内容持有异议,须在收到后十四天内提出,并与××公司协商异议内容的解决方案及确定应结算货款的金额,同时,供应商仍需将加盖公章的“货款对账单”发回给××公司,但需在“货款对账单”上声明异议部分。
2、异议部分的处理
对于异议部分,双方同意先按照××公司发出的“货款对账单”的金额进行结算,待双方就异议部分协商一致后,××公司从后期应付货款中进行相应调整(若需),如无后期应付货款,供应商应在协商一致后××天内向另一方支付应付款项。
3、对账方式
1)由××公司自行根据收货的货品明细及金额制作“货款对账单”。
2)××公司通过书面形式向供应商提供“货款对账单”、“××公司最新开票资料通知”。
××公司将对账单以书面形式发出后的第七天,即视为供应商收到对账单,因供应商未及时接收对账单的后果,由供应商自行承担。
4、特别约定
1)对于供应商盖章的“货款对账单”,应视为包括对账周期内的全部交货货品及金额。
2)××公司在向供应商支付货款或其他款项(双方有合作关系的任何款项,不限于本合同项下货款)时,有权直接爱其中扣除供应商应支付给××公司的任何款项(如费用、违约金等,不限于本合同约定范围内)。
对于本合同中××公司与供应商有关款项结算条款的“全部货款”均包括双方之前存在的全部货品采购供应产生的货款,包括但不限于本合同项下货款。
3)供应商完成“货款对账单”的核对并盖章公章发回给××公司,方视为供应商与××公司已完成对账。
对于供应商有异议的部分,按照本合同约定处理。
4)供应商应在完成对账后一个月提供货款发票给××公司,供应商同意××公司在每月的固定日期内收取发票。
5)对于因退货等原因导致货款净额为负数的“货款对账单”,供应商在开具后续货款发票时,应在发票中扣减退货货品的相应金额,如供应商在××公司发出货款金额为负数的“货款对账单”后××个月内仍未在后续户款发票金额中予以扣减或仍未扣减或仍未扣减完毕,则××公司有权暂停向供应商支付全部货款,直至供应商按约定在后续货款发票金额中扣减完毕。
6)当××公司有权退货的情形发生时,××公司即有权冻结相当于可退货物库存量金额的货款,直至退货款项已结算或××公司明确表示不退货为止。
7)对于停止合作的供应商,××公司有权在停止合作后暂停向供应商支付全部货款,直至与该供应商完成所有的对账。
8)本合同所有约定××公司有权暂停支付货款的情形被确认不会发生或已消失后,××公司应在货款解冻后安排支付冻结货款。
(二)结算
1、结算方式
双方约定按月结算,付款期见附件一《订单》。
××公司会在相应付款期内向供应商支付在付款期内到期的货款。
付款期内到期的货款是指供应商与××公司已按本合同约定完成对账且供应商已交符合本合同约定的货款发票的对应账单内的到期应付货款(被××公司冻结的货款除外)。
××公司按供应商指定的银行账户将货款由××公司账户汇出,即视为××公司完成付款义务。
2、供应商发票
供应商有责任确保所提供发票的合法性、真实性及正确性,应向××公司提供符合国家税务规定的有效增值税发票。
对于以下情况的发票差异,××公司将以下述方式处理:
1)如果供应商的发票价格低于按照××公司订单或价格通知书的价格,××公司将根据发票金额支付货款。
货款差额部分视为供应商自动放弃。
2)如果供应商的发票价格高于按照××公司订单或价格通知书中的价格,××公司将要求供应商重新提供发票或根据实际价格支付货款。
3)××公司只处理符合本合同约定及国家税务规定的有效发票。
供应商未及时提供发票或提供的发票不符合本合同及税务法规要求的,××公司有权拒绝处理,并且对不付款或延迟付款不承担责任。
4)供应商开具的发票因应税项目适用税率错误导致××公司少抵扣进项税或被税务机关查处所产生的一切损失(或支出)应由供应商承担,××公司有权在应支付供应商的货款中扣除该类款项。
供应商应按本合同约定的时间开具发票,如延迟开票导致××公司税务损失,由供应商承担赔偿责任。
5)若供应商提供了非符合本合同约定的发票而××公司已支付了有关货款,其后××公司或主管税务部门提出该发票有问题的,供应商应在××公司要求的期限内提供合符要求的发票,否则××公司有权从后期货款中冻结相当于不符合要求的发票金额的应付货款。
同时,××公司有权要求供应商承担或在应支付供应商的货款中扣除由此产生的相关支出及损失(包括但不限于进项税损失、补证税款、税务罚款及滞纳金、损失赔偿等)。
6)供应商开具的增值税专用发票至少应在现行税法规定的有效期到期前××天递交给××公司。
供应商未按合同确定的时间递交发票且该增值税发票未能及时通过税务认证的,××公司有权要求供应商承担或在应支付供应商的货款中扣除由此产生的进项税额及其它相关税金损失。
7)若因退货等原因需办理红字发票,供应商按××公司所在地税局要求提供原进货发票及相关资料。
3、为保障双方款项的安全性,如供应商需变更收款户,双方同意按以下账户变更程序进行:
如需变更收款账户,供应商应于收取××公司货款日前提前××日完整递交正确的新增/变更供应商资料申请表及相关资料,××公司收到供应商递交的申请表后××个工作日内将出具《供应商银行信息变更通知函》,供应商收到《供应商银行信息变更通知函》后再《供应商银行信息变更通知函》回执处盖章确认账户变更信息并于××个工作日内快递交回××公司,××公司收到回执后按新账户支付货款。
上述账户变更程序完成前,××公司仍按供应商的原账户信息进行支付,由于供应商不及时递交新增/变更供应商资料申请表和《供应商银行信息变更通知函》回执而导致的后果,由供应商自行承担。
第十条:
反商业贿赂约定及反腐败条款
1、合同双方都坚决反对索贿、行贿及其它不正当交易行为。
供应商承诺,不向××公司任何人员提供赠送礼品、现金、餐饮等任何形式的利益。
若供应商被法学以任何形式的商业贿赂予任何××公司的员工,以企图获取订单,或者有利的价格,或更短的付款期限时,××公司有权单方解除本合同,并可能提起诉讼。
如有任何××公司员工以不正当方式要求供应商给予任何形式之商业贿赂,供应商以书面形式以及提供相关证据予××公司,××公司必将秉公办理,并对检举信息予以保密。
检举信一律寄至:
××公司董事长办公室/监事会办公室收(地址:
××)。
如果供应商在双方交易行为中,存在贿赂××公司相关员工的行为,如经查实,则××公司有权立即终止合同并以剩余货款作为违约金,不再支付给供应商。
2、反腐败条款
供应商应当遵守,并应当促使其代理商、董事、员工、管理人员以及各分包商遵守下列约定:
(1)遵守与翻贿赂和反腐败有关的所有法律、法规、部门规章及规范性文件(下称“反贿赂法”);
(2)不得参与、从事任何可能违反反贿赂法的活动、业务或行为;
(3)在合同期内将持续充分地实施适当的政策及流程。
以确保遵守反贿赂法的相关规定。
第十一条:
其它约定
1、供应商将承担所有关于结账的一切费用,不仅包括开信用证、补充和确定佣金收费,转移利息支付,托付银行收款、汇款、搬运和电报收费,还包括任何有关外币合同的收费以及保险金。
2、××公司有权要求供应商提供最新财务报表,及前年度财务决算报告。
××公司可根据其本身判断,要求供应商提供国家工商行政管理局或其指定机构颁发的营业执照,以及由供应商开户银行出具资信证明。
非法定代表人签订本合同时,还需要提供委托他人签署本合同的委托书及法定代表人身份证明,供应商应对上述文件的真实性负责。
3、若供应商账上尚有应付××公司的款项时,则××公司可选择:
(1)由××公司自行从当期应付款项中扣除供应商应付金额。
或
(2)由供应商以支票方式将应付金额在××公司提出要求14天内支付给××公司。
所有款项必须汇至合同上所示××公司的账单。
4、××公司有权以××公司应付供应商的款项抵付供货商欠付××公司的任何款项(不论是否到期应付,不论是否对应同一个××公司成员公司)。
5、任何特殊工具(包括模具、特殊设备及制造辅助工具等),若其成本已算在给××公司的商品价格内或由××公司支付时,其所有权属××公司所有。
供应商及其承包商应在每一件特殊工具上标明“××公司财产”,并与供应商或承包商之财产分开安全存放。
这些特殊工具不得使第三人受惠。
供应商不得将这些特殊工具抵押、转售、租借或处置。
若××公司要求归还时,供应商应将这些特殊工具交运给××公司,运费由供应商支付。
6、所有××公司提供的绘图、设计、模型、资料、工具、设备及其它项目除执行本合同外,供应商不得使用,泄漏或制造。
××公司作为权利人有权在全世界申请相关的知识产权的登记或注册。
供应商未实际履行本合同时,其提供给××公司的任何资料,不应视为机密或独占的资料,但××公司另外以书面同意除外。
7、双方不得以任何形式泄漏、透露本合同所有相关内容给第三方,否则视为违约。
8、无论供应商以任何形式终止与××公司的合作,按照本合同约定所交纳的各种费用均不退还、
9、××公司有权自行决定商品的销售渠道,包括通过实体店铺销售、通过互联网销售等。
如相关电子商务平台要求××公司提供有权销售的证明文件,供应商应配合提供授权文件。
商品的销售价格由××公司自行决定,供应商不得干涉。
供应商确认,××公司有权
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