企业安全生产标准化基本规范评分表修改.docx
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企业安全生产标准化基本规范评分表修改
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
一级二级
基本规范要求
要素要素
企业根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
一.目标
按照所属基层单位和部门在生产经营中职能,制定安全生产指标和考核办法
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审描
实际
分值
述
得分
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指
4
得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施绩
未进行分解
2
标的制定。
分解。
实施考核等环节内容。
效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节
扣2分
的责任部门或责任人相应责任的,扣
2分。
按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件
无总体和年度安全生产目标的,
不得分;未以文件印发
6
的,不得分;安全生产目标内容不完善
(如目标中只有
安全
6
化的总体和年度安全生产目标。
伤亡指标的)的,目标不合理或不明确,每处扣
1分。
按照所属基层单位和部门在安全生产中的职
无年度安全生产目标分解的,
不得分;无实施计划或考
无年度安全
核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣
2分;缺
能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划
4
生产目标分
0
一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法
和考核办法。
解不得分
的,扣2分。
无安全目标
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计
无安全目标实施情况的检查或监测记录的,
不得分;检实施情况的
划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录
3
查和监测不符合制定规定的,
扣2分;检查和监测资料
检查或监测
0
资料。
不齐全的,扣1分。
记录的,不得
分体系
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考
未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得
未定期进行
核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目
分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调
效果评估和
3
整后的目标与指标以及实施计划未以文件文件形式印
0
标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的
考核的(体
调整、修改记录应形成文件并加以保存。
发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣
1分。
系)
小计20得分小计8
-1-
一级
二级
标准
评分方式
自评/评审实际
要素
基本规范要求
企业达标标准
描述
得分
要素
分值
企业应按规定设置
二、组2.1组安全生产管理机建立设置安全管理机构、配置安全管理人员的管理制
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不
人力
织机构织机构构,配置安全生产
度。
2
得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣
1分。
管理人员。
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人
未设置或配备的,不得分;未以文件形式任命的,不得
分;配备的人员不符合规定的,每人扣
2分;本小项不
人力
员。
3
得分时,追加扣除6分。
根据有关规定和企业实际,
设立安全生产委员会或安
未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣
1分;成
员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的、扣
1
人力
全生产领导机构。
2
分。
未定期召开安全专题会的,
不得分;未跟踪上次会议工
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次
有未完成项且
安全专题会,协调解决安全生产问题。
作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的,不得
会议纪要中应3
无整改措施的2
有工作要求并保存。
分;无会议记录的,扣
2分;有未完成项且无整改措施
的,每一项扣1分。
扣1分
主要负责人全面负责安全生产工作,
并履行下列主要
企业主要负责人应
职责:
(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制、
按照安全生产法律
并保证有效执行;
(2)组织制定安全生产规章制度和
不得分;没有履行
2.2职法规赋予的职责,
操作规程、并保证其有效实施;(
主要负责人安全生产职责不明确的、
3)保证本单位安
3分;本小项不得分时,追
公司领导10
责
全面负责安全生产
全生产投入的有效实施、(
10主要职责的,每缺一项,扣
4)督促检查本单位安全
工作,并履行安全
生产工作、及时消除生产安全事故隐患;(5)
加扣除20分。
组织制
生产义务。
定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(6).
及时、如实报告生产安全事故。
-2-
一级
二级
企业达标标准
要素
基本规范要求
要素
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
企业应建立安全生
产责任制,明确各级
单位。
部门和人员的
安全生产职责。
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
小计:
标准
自评/评
实际
分值
评分方式
得分
审描述
无该项制
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得
2度,不得0
分;制度中每缺少一个环节内容的,扣1分
分
未以文件0
形式发布
未建立安全生产责任制的,不得分;未以文件形式发布生生效的,
效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,不得分
3扣2分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每个扣1(安全)
分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,不得分;本小项不得分时,追加扣除6分。
无该培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一
2个培训的,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人人力扣1分。
未定期进行适宜性评审的,不得分;无评审记录的,不得
未发布0
体系
3分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣
1分;
更新后未以文件形式发布的,扣
1分。
30得分小计
12
-3-
一级二级
基本规范要求
要素要素
企业应建立安全生产投入保障制度,完善和改三.安全生产进安全生产条件,按规
投入定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台账。
小计
四.法律
企业应建立识别和获取
法规与
4.1
法
用的安全生产法律法
安全管
规、标准规范的制度,
律法
理制度
明确主管部门,确定获
规、标
取的渠道、方式,及时
准规
范
识别和获取适当的安全
生产法规法律、标准规
范。
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审实际得
分值
描述
分
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效
无此项制度
0
建立安全生产费用提取和使用管理制定。
4
的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等
(财务)
内容的,每缺一项扣1分。
未按规定提取安全生产费用的,不得分;安全生
0
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费
产投入不足的,不得分;无财务专项科目或报表
未按规定提
12
中无安全生产费用归类统计的,不得分;无安全
取安全生产
用使用台账。
费用使用台帐的,扣8分;台帐不完整齐全的、
费用(财务)
扣6分。
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划;(
1)完
0
善、改造和维护安全防护设备设施;(
2)安全生产教育
培训和配备劳动保护用品;(
3)安全评价、重大危险源
无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每
无该使用计
监控、事故隐患评估和整改;(
4)设备设施安全性能监
划不得分
12
缺一个方面扣2分;未按计划实施的,每一项扣
测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演
(设备、综
2分;有超规定范围使用的,每次扣
4分。
练;(6)安全标志及标识;(
7)其他与安全生产直接
合、安全)
相关的物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因
素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
建立员工工伤保险。
安全生产责任保险的管理制度。
4
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效
人力
4
的,扣2分。
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
4
未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不得分。
人力
4
有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不
4
保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。
4
全的,每一项扣2分;未进行伤残等级鉴定的,
人力
不得分;伤残等级鉴定每少一人,扣
2分;赔偿
不到位的,不得分。
40
得分小计
12
0
无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他
4
更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,
无该项制度
要求的管理制度。
扣2分;未明确主管部门的,扣
2分;未以文件
发布生效的,扣2分。
-4-
一级
二级
标准
评分方式
自评/评审
实际
要素
基本规范要求
企业达标标准
描
述
得分
要素
分值
企业各职能部门应及时识别和
获取本部门适用的安全生产法
律法规、标准规范,并跟踪、
每少一个部门定期识别和获取的,扣2分;
掌握有关法律法规、标准规范
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生
未及时汇总的,扣
2分;未分类汇总的,
为获取(各部
0
的修订情况,及时提供给企业
4
门)
产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。
扣2分。
内负责识别和获取适用的安全
生产法律法规的主管部门汇
总。
未定期识别和获取的,不得分;工作程序
定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要
或结果不符合规定的,每次扣
2分;无安
(为获取)体
全生产法律法规与其他要求清单的,
不得
0
4
企业应将适用的安全生产法律
求,并发布清单。
分;每缺一个安全生产法律法规与其他要
系?
法规、标准规范及其他要求及
求文本或电子版的,扣
2分。
时传达给从业人员。
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给
未培训考核的,不得分;无培训考核记录
(未培训考
的,不得分;每缺少一项培训和考核的,
核)安全
0
6
从业人员,并进行相关培训和考核。
扣2分。
综合
企业应遵守安全生产法律法
未及时融入转化成规章制度的,每项扣
2
分;制度与安全生产法律法规与其他要求
规、标准规范,并将相关要求
遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求
不符合的,每项扣
2分;未落实到实际工
各部门
0
8
及时转化为本单位的规章制及时转化为本单位的规章制,贯彻到各项工作中。
作中的,每项扣
2分;本小项不得分时,
度,贯彻到各项工作中。
追加扣除16分。
企业应建立健全安全生产规章
4.2规制度,并发放到相关工作岗位,
建立规章制度的管理制度,确保安全生产规章制度
未以文件形
无该项制度的,不得分;未经文件形式发
3
式发布(安0
章制度规范从业人员的生产作业行和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
布的,不得分;缺少环节内容的,扣2分。
全)
为。
安全生产规章制度
-5-
一级
二级
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审
实际
要素
基本规范要求
分值
描
述
得分
要素
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制
至少应包含下列内容:
安全生
度,至少包含下列内容:
安全目标管理、安全生产
责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带
产职责、安全生产投入、文件
班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档
和档案管理、隐患排查与治理、
案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、
安全教育培训、特种作业人员
制度未以文件形式发布的,不得分;每缺
(安全方面
特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目
管理、设备设施安全管理、建
一项制度的,扣2分;制度内容不符合规
的有,未以文
安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、
8
设项目安全设施“三同时”管
定或与实际不符的,每项制度扣
2分;无件形式发布)
生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管
理、生产设备设施验收管理、
制度执行记录的,每项制度扣
2分
安全
0
理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、
生产设备设施报废管理、施工
设备
相关方及外用工(单位)管理,职业健康管理、劳
和检维修安全管理、危险物品
综合
动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患
及重大危险源管理、作业安全
生产
治理、应急管理,事故管理、安全绩效评定管理、
管理相关方及外用工管理,职
消防安全管理等。
业健康管理、防护用品管理,
未发放的,扣2分;无培训和考核记录的,
应急管理,事故管理等。
将安全生产规章制度争放到相关工作岗位,并对员
3
不得分;每缺少一项培训和考核的,扣
1
工进行培训和考核。
分。
无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操
(内容没有
基于特定风
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、
作规程不齐全、适用的,每缺一个,扣
2
12
险分析)安全
8
企业应根据生产特点,编制岗
适用的岗位安全操作规程。
分,内容没基于特定风险分析、评估和控
设备
位安全操作规程,并发放到相
制的每个扣2分
技术
关岗位。
未发放的,不得分;每少发一个岗位的,
(无考核)安
4.3
操
向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训
8
扣2分;无培训和考核记录等资料的,不
全
6
作规程
和考核。
得分;每缺一个培训和考核的,扣
2分。
综合
企业应每年至少一次对安全生
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规
未进行的,不得分;无评估报告的,不得
4.4
评产法律法规、标准规范、规章
分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣
未进行(体
范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进
12
0
估
制度、操作规程的执行情况进
3分;评估结果与实际不符的,扣
6分;
系)
行检查、评估。
行检查评估。
评估周期超过每年一次的,扣
6分。
4.5
修企业应根据评估情况、安全检
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事
12
未及时组织进行的,不得分;应修订而未
安全
10
订
查反馈问题、生产
故案例、绩效评定结果等,对安
修订的,每项扣3分;无修订的计划和记
体系
-6-
一级二级
基本规范要求
要素要素
安全事故案例、绩效评定结
果等,对安全生产管理规章
制度和操作规程进行修订,
确保其有效和适用,保证每
个岗位所使用的为最新有效
版本。
标准
自评/评
实际
企业达标标准
评分方式
得分
分值
审描述
安全
12
体系
全生产管理规章制度和操作规程进行修
录资料的,不得分。
订,确保其有效和适用。
企业应严格执行文件和档案
4.6管理制度,确保安全规章制文件和度和操作规程编制、适用评档案管审、修订的效力。
理
建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
无该项制度的,不得分;未以文件形式发
0
布的,不得分;未明确安全规程制度和操
(无该项
作规程编制、使用、评审、修订等责任部
制度)综
4
2合
门/人员、流程、形式、权限等的,扣
分;未明确具体档案资料、确保周期、保
体系
存形式等的,扣2分。
未按文件管理制度执行的,不得分;缺少
0
2
环节记录资料的,扣1分。
企业应建立主要安全生产过
程、事件、活动、检查的安
全记录档案,并加强对安全
记录的有效管理。
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