阳泉市养老保险管理服务中心.docx
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阳泉市养老保险管理服务中心.docx
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阳泉市养老保险管理服务中心
阳泉市养老保险管理服务中心
2018年部门单位决算信息公开
第一部分阳泉市养老保险管理服务中心概况
(一)主要职能
阳泉市养老保险管理服务中心隶属于市人力资源和社会保障局。
负责全市各种企业、自谋职业和非工薪劳动者以及机关事业单位、城乡居民养老保险,养老保险基金征缴、管理、审核、拨付,离退休人员人、钱、事一体化管理服务工作。
(二)部门决算单位构成:
阳泉市养老保险管理服务中心内设一室十三科,即:
办公室、财务科、信息统计科、审计稽核科、机关事业养老保险科、机关事业管理发放科、机关事业个人账户管理科、企业养老保险科、城乡居民养老保险科、养老保险待遇审核科、个体养老保险科、个人账户管理科、社会化管理服务科、离退休人员待遇发放科。
机构编制管理部门核定编制人数为47人,现有工作人员44人,其中:
在职党员26人,大专以上学历44人,具有专业技术职称16人。
第二部分2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
收入
支出
项目
项目
行次
金额
栏次
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6,112,876.79
一、一般公共服务支出
35
5,175.70
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
行次
金额
38
0.00
四、经营收入
5
1
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
5,865,953.44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
110,519.38
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
6,112,876.79
本年支出合计
58
5,981,648.52
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
30,516.25
交纳所得税
60
0.00
基本支出结转
27
30,516.25
提取职工福利基金
61
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
62
0.00
经营结余
29
0.00
其他
63
0.00
30
年末结转和结余
64
161,744.52
31
基本支出结转
65
31,744.52
32
项目支出结转和结余
66
130,000.00
33
经营结余
67
0.00
总计
34
6,143,393.04
总计
68
6,143,393.04
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
2018年收入决算表
公开02表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
7
合计
6,112,876.79
6,112,876.79
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
20,200.00
20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
20,200.00
20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
20,200.00
20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,982,157.41
5,982,157.41
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,491,057.50
5,491,057.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
5,491,057.50
5,491,057.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
491,099.91
491,099.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
491,099.91
491,099.91
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
110,519.38
110,519.38
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
110,519.38
110,519.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
110,519.38
110,519.38
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
2018年支出决算表
公开03表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属
单位
补助
支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,981,648.52
5,363,648.52
618,000.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
5,175.70
5,175.70
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
5,175.70
5,175.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
5,175.70
5,175.70
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,865,953.44
5,247,953.44
618,000.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,374,853.53
4,756,853.53
618,000.00
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
5,374,853.53
4,756,853.53
618,000.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
491,099.91
491,099.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
491,099.91
491,099.91
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
110,519.38
110,519.38
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
110,519.38
110,519.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
110,519.38
110,519.38
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性
基金预算
财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,112,876.79
一、一般公共服务支出
31
5,175.70
5,175.70
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
5,865,953.44
5,865,953.44
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
110,519.38
110,519.38
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
6,112,876.79
本年支出合计
54
5,981,648.52
5,981,648.52
0.00
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
30,516.25
年末财政拨款结转和结余
56
161,744.52
161,744.52
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
30,516.25
基本支出结转
57
31,744.52
31,744.52
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
58
130,000.00
130,000.00
0.00
29
59
总计
30
6,143,393.04
总计
60
6,143,393.04
6,143,393.04
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)
公开05表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
5,981,648.52
5,363,648.52
618,000.00
201
一般公共服务支出
5,175.70
5,175.70
0.00
20132
组织事务
5,175.70
5,175.70
0.00
2013299
其他组织事务支出
5,175.70
5,175.70
0.00
208
社会保障和就业支出
5,865,953.44
5,247,953.44
618,000.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,374,853.53
4,756,853.53
618,000.00
2080109
社会保险经办机构
5,374,853.53
4,756,853.53
618,000.00
20805
行政事业单位离退休
491,099.91
491,099.91
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
491,099.91
491,099.91
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
110,519.38
110,519.38
0.00
21011
行政事业单位医疗
110,519.38
110,519.38
0.00
2101102
事业单位医疗
110,519.38
110,519.38
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
预算数
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
56,000.00
0.00
54,000.00
0.00
54,000.00
2,000.00
45,861.57
0.00
40,483.57
0.00
40,483.57
5,378.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表本年无数据
9、部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位:
阳泉市养老保险管理服务中心
金额单位:
元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
195,677.07
195,677.07
货物
2
148,734.00
148,734.00
工程
3
0.00
0.00
服务
4
46,943.07
46,943.07
二、机关运行经费
项目
统计数
(一)行政单位
5
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
6
943,121.73
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
7
3
1.副部(省)级及以上领导用车
8
0
2.主要领导干部用车
9
0
3.机要通信用车
10
3
4.应急保障用车
11
0
5.执法执勤用车
12
0
6.特种专业技术用车
13
0
7.离退休干部用车
14
0
8.其他用车
15
0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)
16
0
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)
17
0
注:
本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
注意:
报表无数据也要公开空表,并注明本表本年无数据。
第三部分 阳泉市养老保险管理服务中2018年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计611.29万元,支出总计598.16万元,与2017年度决算数相比,收入增加48.76万元,增加8.67%;支出增加38.68万元,增加6.91%,主要原因是:
人均基本定额上涨,工作人员增加工资,新增工作人员等。
二、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计611.29万元,其中:
财政拨款收入611.29万元,占100%。
三、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计598.16万元,其中:
基本支出536.36万元,占89.67%;项目支出61.8万元,占10.33%。
四、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入611.29万元,与2017年度决算数相比,增加48.76万元,增加8.67%。
2018年财政拨款支出598.16万元,与2017年度决算数相比,增加38.68万元,增加6.91%。
主要原因是:
人均基本定额上涨,工作人员增加工资,新增工作人员等。
五、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出598.16万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加38.68万元,增加6.91%。
主要原因是:
人均基本定额上涨,工作人员增加工资,新增工作人员等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出598.16万元,主要用于一般公共服务支出0.52万元,占0.09%,该项经费是党建经费,为2018年新增经费;社会保障和就业支出586.59万元,占98.06%,与2017年度决算数相比,增加37.46万元,增加6.82%;医疗卫生与计划生育支出11.05万元,占1.85%,与2017年度决算数相比,增加0.7万元,增加6.76%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出合计598.16万元,与2017年度决算数相比,增加38.68万元,增加6.91%。
具体原因:
其他组织事务支出0.52万元,该项经费是党建经费,为2018年新增经费;社会保险经办机构支出537.48万元,与2017年度决算数相比,增加29.33万元,增加5.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出49.11万元,与2017年度决算数相比,增加8.14万元,增加19.87%;事业单位医疗支出11.05万元,与2017年度决算数相比,增加0.7万元,增加6.76%。
六、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出共598.16万元。
与2017年度决算数相比,增加38.68万元,增加6.91%。
具体原因:
人员经费支出442.05万元,占73.9%,与2017年度决算数相比,增加21.85万元,增加5.2%。
其中:
工资福利支出435.08万元,与2017年度决算数相比,增加90.8万元,增加26.37%。
对个人和家庭的补助6.97万元与2017年度决算数相比,减少68.95元,减少90.82%。
公用经费支出156.11万元,占26.1%,与2017年度决算数相比,增加16.83万元,增加12.08%。
其中:
商品和服务支出156.11万元,与2017年度决算数相比,增加16.83万元,增加12.08%。
七、关于阳泉市养老保险管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比,增加1.99万元,增加76.83%。
具体原因:
补缴上年度车辆保险费,接待批次增加等。
(二)“三公”经费2018年共支出4.58万元,其中:
公务用车运行维护费支出4.05万元;公务接待费支出0.53万元,接待批次6次,共71人次;因公出国费用本年无此项支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阳泉市养老保险管理服务中心机关运行经费支出94.31万元,与2017年度决算数相比,增加26.12万元,增加38.3%,主要原因是:
人均基本公务费定额标准上涨等。
(二)政府采购支出情况
2018年阳泉市养老保险管理服务中心政府采购支出总额19.57万元,与2017年度决算数增加14.13万元,增加259.74%,主要原因是:
购买财务监管系统用服务器和打印纸等。
其中政府货物支出14.87万元,与2017年度决算数增加9.43万元,增加173.34%,主要原因是:
购买财务监管系统用服务器和打印纸等;采购服务支出4.69万元,2017年度决算数无此项支出,主要原因是:
支付印刷费和车辆保险费等。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,共有车辆3辆,价值34.04万元。
其中一般公务用车3辆,价值34.04万元。
与2017年度决算数一致。
(四)预算绩效管理工作
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- 阳泉市 养老保险 管理 服务中心