佐证材料递交说明.docx
- 文档编号:17243304
- 上传时间:2023-07-23
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:23.93KB
佐证材料递交说明.docx
《佐证材料递交说明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《佐证材料递交说明.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
佐证材料递交说明
方案附件2:
佐证材料递交说明
材料编号
佐证材料名称
此次是否提供
方案附件4:
云城区区级财政项目支出
绩效自评报告
(2014年度)
评价类型:
项目实施过程评价口项目完成结果评价口V
项目名称:
区级项目主管部门:
(公章)
(一级预算单位)
填报人姓名:
xxx
联系电话:
填报日期:
云城区财政局制
2015年
项目基本情况
项目单位负责人
联系电话
单位地址
邮编
527300
项目类型
建设类□2设备购置类口修缮类口专项(业务)类口其他类口
项目批准机关及文号
发改批准文号
项目实施时间
开始时间
计划:
xx年xx月实际:
xx年xx月
完成时间
计划:
年月
实际:
年月
评价基准日
评价指标选用
评价方法选用
是否成立评价工作小组
是
项目资金安排和使用情况
计划安排
实际到位
实际支出
本年度结余金额
(万元)
项目累计金额(万元)
本年度情况
项目累计金
额
(万元)
本年度情况
项目累计金额
(万元)
本年度情况
投入金额
(万元)
区财政资金下达文号
及时间
区财政资金投入乘数
到位
金额
(万元)
到位
率(%)
支出金额
(万元)
支出实现率
(%)
合
计
中央财
政资金
省财政
资金
市财政
资金
区财政
资金
银行贷
款
单位自
筹
其他
立项情况
可行性研究报告
专家评审论证
实施情况
政府采购
招投标
国库集中支付
资金报帐制
法人负责制
建设监理制
合同管理制
其他
管理情况
资金管理办法名称:
工作措施:
调整内容及
报批手续
完工验收情况
完工时间:
2014年xx月xx日
验收文件及文号
项目绩效目标及完成情况
申报目标
完成情况及效果
经济效益
社会效益
可持续性影响
主管部门意见
一级
指标
二级指标
三级
指标
自评得分
专家评分
自评情况(每项指标描述在300字以内)
合计
—
前期工作
20分
前期研究
7分
论证决策7分
反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。
(对专项资金)资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。
目标设置
6分
目标完整性3分
反映目标设置是否包含公共产品数量、质量、成本内容,是否具体化到指标及其目标值。
目标科学性3分
反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化、量化;资金
绩效目标是否与项目属性特点、支岀内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。
保障机制
7分
组织机构3分
反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。
制度措施4分
反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。
实施过程
资金管理
17分
资金到位5分
反映各类资金的到位情况,包括到位比比率及到位及时性。
资金支付4分
反映各类资金的实际支岀情况。
财务
合规
性8
分
反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支岀的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。
项目管理
13分
实施程序8分
反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。
项目监管5分
反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。
项目绩效
50分
经济
性5
分
预算
(成
本)控
制5
分
5
反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支岀是否节约)。
效率
性10
分
完成进度及质
量10
分
反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。
效果
性30
分
社会经济效益
25分
反映项目实施直接产生的社会、经济效益,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。
可持
续发
展5
分
反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。
公平
性5
公共属性5分
反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。
备注:
可另附详细补充说明
表3:
冋题及建议
提示:
针对各项目,就存在问题及建议如实填写,注意限项限字。
序号
主要问题及原因
改进计划或建议
丿序号
(限5条300字以内)
(限5条300字以内)
1
资金划拔慢
资金按时划拨。
2
3
4
5
备注:
可另附详细补充说明
审核项目
审核内容
自评得分
专家评定
评分标准
本部门自评组织工作情况
自评组织机构设置情况(10分)
是否成立了评价小组
1.材料中提及,但无评价小组成立的文件。
(6)
2.有评价小组成立的文件(8)
评价工作措施落实情况(20分
主要考核:
1.是否参加本年度市政局自评布置培训;2.是否及时布置、组织及指导所属项目用款单位自评工作;3.是否对项目用款单位进行了现场核查等。
1.是否参加本年度市政局自评布置培训(10);
2.材料中提及指导自评工作的展开(10),未提及(5);
3.提及现场核查(12),未提及(6)
项目用款单位自评工作情况
材料报送情况(30分)
主要考核:
绩效目标申报材料、自评材料(包括自评工作情况报告、自评表、自评报告及相关附件资料)是否按文件要求及时、完整报送等
1.及时报送:
准时报送(5),迟报在10天以内(3),迟报30天以内
(1),迟报一个月以上(0)。
2.缺少材料一项扣减2.5分(最后一项附件材料中如提到就算有)
材料质量情况
(30分
主要考核:
1.绩效目标申报表、自评表等填写是否规范,有无错填、漏填等情况;2.自评报口疋否按参考提纲要求撰写,相关内容与绩效目标申报材料是否相符,相关数据是否正确,与自评报告表是否相符,有无弄虚作假现象等。
1.基础信息表、指标表:
错填/漏填一项减扣2分,最多减扣20分;
2.报告缺项扣5分,最多减扣20分;
3.材料之间数据不相符,一处扣减6分,最多减扣20分。
4.指标表用错扣减5分。
存在问题及建议
存在问
题(5分)
主要考核:
是否客观反映本部门工作存在的问题。
根据反映问题的全面性、客观性评分。
有关建
议(5分)
主要考核:
是否提出了有建设性的意见。
根据建议的科学性、可操作性等评分。
合
计
**区级财政项目
支出自我绩效评价报告
根据区财政局《关于开展2014年区级财政项目支出绩
效自评工作的通知》(云区财[2015]83号)的规定和要求,我校对2014年区级财政投入市二小新建教学楼建设项目支出资金的到位及支付情况进行了全面、严格的绩效评价,现将具体情况汇报如下:
一、资金概况
略
二、主要成效及管理措施分析
略
三、下阶段工作安排及建议
略
云浮市**
二0一五年八月五日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 佐证 材料 递交 说明