浦东新区川沙新镇沪剧团单位决算.docx

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浦东新区川沙新镇沪剧团单位决算

浦东新区川沙新镇沪剧团2016年度单位决算

第一部分浦东新区川沙新镇沪剧团概况

一、主要职能

创作演出优秀剧幕，为观众服务；国内外舞台艺术作品及沪剧演出和其他演出。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市浦东新区沪剧团设2个内设机构，包括：

办公室、演出部。

第二部分浦东新区川沙新镇沪剧团2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

149.41

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.05

七、文化体育与传媒支出

124.00

八、社会保障和就业支出

13.55

九、医疗卫生与计划生育支出

7.02

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

150.46

本年支出合计

149.41

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

1.05

总计

150.46

总计

150.46

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　150.46

149.41

1.05

207

文化体育与传媒支出

　124.00

124.00

1.05

207

01

文化

124.00

124.00

1.05

207

01

07

艺术表演团体

124.00

124.00

1.05

208

社会保障与就业支出

13.55

13.55

208

05　

行政事业单位离退休

13.55

13.55

208

05

02　

事业单位离退休

13.55

13.55

210

医疗卫生与计划生育

7.02

7.02

210

05

医疗保障

7.02

7.02

210

05

02

事业单位医疗

7.02

7.02

221

住房保障支出

4.84

4.84

221

02

住房改革支出

4.84

4.84

221

02

01

住房公积金

4.84

4.84

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

149.41

149.41

207

文化体育与传媒支出

124.00

124.00

207

01

文化

124.00

124.00

207

01

07

艺术表演团体

124.00

124.00

208

社会保障与就业支出

13.55

13.55

208

05　

行政事业单位离退休

13.55

13.55

208

05

02　

事业单位离退休

13.55

13.55

210

医疗卫生与计划生育

7.02

7.02

210

05

医疗保障

7.02

7.02

210

05

02

事业单位医疗

7.02

7.02

221

住房保障支出

4.84

4.84

221

02

住房改革支出

4.84

4.84

221

02

01

住房公积金

4.84

4.84

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

149.41　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

124.00　

124.00　

八、社会保障和就业支出

13.55　

13.55　

九、医疗卫生与计划生育支出

7.02　

7.02　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.84　

4.84　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

149.41　

总计

149.41　

149.41　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

124.00

124.00

207

01

文化

124.00

124.00

207

01

07

艺术表演团体

124.00

124.00

208

社会保障与就业支出

13.55

13.55

208

05　

行政事业单位离退休

13.55

13.55

208

05

02　

事业单位离退休

13.55

13.55

210

医疗卫生与计划生育

7.02

7.02

210

05

医疗保障

7.02

7.02

210

05

02

事业单位医疗

7.02

7.02

221

住房保障支出

4.84

4.84

221

02

住房改革支出

4.84

4.84

221

02

01

住房公积金

4.84

4.84

合计

149.41

149.41

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

105.16

105.16

301

01

基本工资

22.34

22.34

301

02

津贴补贴

47.18

47.18

301

03

奖金

28.47

28.47

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

7.17

7.17

302

商品和服务支出

18.85

18.85

302

01

办公费

0.02

0.02

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.16

0.16

302

05

水费

302

06

电费

0.03

0.03

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

7.49

7.49

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

11.15

11.15

303

对个人和家庭的补助

25.40

25.40

303

01

离休费

303

02

退休费

13.54

13.54

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

7.02

7.02

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

4.84

4.84

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

149.41

130.56

18.85

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区川沙新镇沪剧团2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为150.46万元、支出总计为149.41万元。

与2015年度收入总计214.09万元相比，减少63.63万元。

与2015年度支出总计213.89万元相比，减少64.48万元。

主要原因：

本年度有职工退休项目经费未发生。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计150.46万元，其中：

财政拨款收入149.41万元，占99.30%；其他收入1.05万元，占0.70%；

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计149.41万元，其中：

基本支出149.41万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算149.41万元。

与2015年度213.89万元相比，财政拨款收、支总计各减少64.48万元，降低30.15%。

主要原因：

本年度有职工退休项目经费未发生。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出149.41万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度213.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.48万元，降低30.15%。

主要原因：

本年度有职工退休项目经费未发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出149.41万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出124.00万元，占82.99%；社会保障和就业支出13.55万元，占9.07%;医疗卫生与计划生育支出7.02万元，占4.70%；住房保障支出4.84万元，占3.24%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.87万元，支出决算为149.41万元，完成年初预算的36.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年预算按2015年预算上涨一定幅度编制，实际发生额未达相应增长幅度其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）124.00万元。

主要用于：

文艺表演支出。

。

年初预算为260.87万元，支出决算为124.00万元，完成年初预算的47.53%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年预算按2015年预算上涨一定幅度编制，实际发生额未达相应增长幅度。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.55万元。

主要用于：

社保支出。

年初预算为120.00万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的11.29%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算编制和实际账务处理经济分类不一致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.02万元，年初预算为20.00万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的35.10%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算编制和实际账务处理经济分类不一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.84万元，年初预算14.00万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的34.57%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算编制和实际账务处理经济分类不一致。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.41万元，包括人员经费130.56万元，公用经费18.85万元。

基本支出中：

1、工资福利支出105.16万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出18.85万元，主要用于：

办公费、手续费、福利费等。

3、对个人和家庭补贴支出25.40万元，主要用于：

退休费、医疗费、住房公积金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行新区规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务接待费支出持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。

其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0.00万元，其中：

货物采购金额0.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0.00分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0.00万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无