襄阳科技城二期质量管理制度.docx
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襄阳科技城二期质量管理制度
襄阳科技城起步区项目
质量管理制度
目录
1、质量管理制度3
2、质量会审制度10
3、质量检验和验收管理制度12
4、材料进场检验制度14
5、质量否决制度15
6、工程质量样板引路制16
7、成品、半成品保护制度17
8、现场挂牌制21
9、项目各部门及各级管理人员质量责任制22
10、质量事故报告和处理制度42
11、四检制44
12、分包单位质量管理制度46
13、质量保修制度49
14、质量奖罚制度51
15、第三章附则54
质量管理制度
质量是企业的生命,为加强质量管理,确保工程质量的提高,加强职工及施工班组的工作责任心,保质、保量、保工期的完成施工任务,为确保工程目标创造有利条件,特制定以下保证工程质量的各项规定,希望各级人员按此规定在施工生产中尽职尽责,把工程质量搞好,确保过程精品。
一、质量保证体系的建立
公司的质量方针是:
“诚信守法 科学管理 保护环境 关爱员工 构筑精品 持续创新”的质量安全、环境方针”。
在这一方针指导下,项目根据ISO9002质量标准的要求建立文件化质量保证体系,项目的一切质量活动均严格按照该质量保证体系进行,项目经理部按照公司《质量保证手册》、程序文件和合同的要求,使工程从合同评审、分承包商的选择、工序控制、检查验收到竣工验收、用户回访等整个过程都处于受控状态,由项目质量总监负责质量体系有关质量职能的组织、协调、督促和检查核实工作,并把质量体系的有效运行作为加强质量工作的根本来抓,以有效的管理来确保工程质量的提高。
项目经理部质量工作领导小组和执行机构,明确项目经理为质量第一责任人,把各岗位质量工作落实到实处。
项目经理部质量领导小组名单如下:
组长:
韩县生
副组长:
邵正中、邓文军、王亚平、詹建新
成员:
王世平、曹恩桂、李保华、李星、刘永健、黄文博、黄川、唐友能、熊华林、陈刚、张洁、杨征宇
质量管理日常工作设在项目质量管理部。
二、质量目标分解
为落实项目各级质量职责责任,便于综合管理评审、年终目标考核,全面实现与建设单位签订合同中的质量目标,项目依据全额承包合同规定的质量目标、贯标工作目标制定本项目的质量最高奋斗目标。
三、工程质量标准
确保工程达到国家《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013)的合格标准。
四、质量管理策划
1、项目质量计划策划
项目质量计划由项目经理组织项目有关人员,根据项目工程量、特点、合同质量目标及组织机构编制本项目适用的质量计划,并将质量责任进行分解,工程技术部组织相关部门编制《文件清单》、《记录清单》,项目经理批准后,由质安部统一盖受控章、编号,统一发放,并做好各项记录。
项目质量计划包括:
(1)项目目标及分解,并明确责任人
(2)确定项目质量标准
(3)项目部各岗位质量职责及各主管过程分配
(4)文件清单、记录清单
(5)关键和特殊工序的界定及控制措施
(6)检测和试验计划
2、创优策划
开工初期,由项目经理组织项目相关人员,结合工程的合同目标,编制创优计划。
创优计划的内容包括:
(1)工程概况
(2)项目创优组织机构(组建各个小组并明确各小组的职责)
(3)目标分解(包括分项工程、分部工程的质量目标、安全文明施工、CI、科技示范、QC成果、各级优质工程等方面的目标,每一项目标都要明确责任人)
(4)主要保证措施(应包括项目质量标准、强制性条文实行计划、环保材料使用计划、明确需要执行的各项质量管理制度、总分包质量管理规定、作业指导书及施工方案的编制需求)及新技术应用
(5)细部做法的控制
(6)奖罚措施
3、管理制度策划
项目开工一个月内必须建立项目的各项质量管理制度,包括质量管理制度、质量检验和验收管理制度、质量奖罚制度、三检制、现场挂牌制、样板引路制、质量保修制度、质量事故报告和处理制度、质量教育制度、成品保护制度、质量报表管理制度、总分包质量管理规定等。
4、QC小组活动策划
项目结合项目的实际和上级下达的QC小组活动计划,以改进质量、降低消耗,提高人的素质和经济效益为目的组建QC小组。
QC小组成立并确定活动课题后,应在公司注册登记。
5、工序控制策划
项目经理部应按施工组织设计做好对项目人员、劳动力和设备、基础设施等资源的配备,确保配备的资源满足工序施工要求。
针对工程的具体情况进行工序划分,一般分为关键工序、特殊过程和一般过程,本工程界定如下:
关键工序是钢筋机械连接、电渣压力焊、闪光对焊、电焊等;大体积混凝土施工、钢箱梁的焊接等。
特殊过程是混凝土灌注桩和预应力钢筋砼施工。
一般过程除已明确的关键、特殊过程外,其余的施工过程均为一般过程。
6、产品防护策划
工程施工前,项目技术部应编制成品、半成品保护措施计划(可含在施工组织设计内)。
7、现场不可遇测质量问题防范措施策划
项目部在开工前,组织相关人员对不可遇测环境、地质情况造成质量问题提出防范措施,并对工程、质量、安全、物资有关部门进行交底,现场备有充足的应急物资、人员,确保工程质量。
五、工序的控制
(1)原材料的质量控制
原材料、半成品进场后,由物资库管员按“采购计划”与“采购合同”的要求进行验质、验数、验材质合格证与产品说明书,满足上述要求后,根据有关要求送检,并做好各项记录。
因工程施工急需来不及验证而紧急放行购进产品,项目按公司规定紧急放行购进产品,用于围护结构的物资。
现场责任工程师提出书面申请,项目工程部审核,报总工程师审批后,库管员应对紧急放行购进产品作出明确的附加标识,并作好紧急放行购进产品记录,以便一旦发现不符合规定要求时,能立即追回和更换。
(2)施工过程中的质量控制
项目副经理负责对关键工序的技术、操作工艺进行交底,现场责任工程师负责对作业队伍进行交底,并签字留底。
各工区现场责任工程师负责对施工环境进行安全防护等方面的检查。
当需要时,工程部负责对关键工序过程的技艺进行评定,并编制工艺操作卡、技术措施,确定过程参数及控制方法,并按规定进行报批,发至各相关部门。
工程部负责各样板、标样或样本间工作,并得到业主认可,满足工序产品质量要求。
当需要时,各工区现场责任工程师在施工前对施工环境(如温度、湿度等)进行测定,满足工序要求。
项目副经理负责对施工方案、作业指导书、工艺操作、技术措施的执行情况进行监督检查,对过程技术参数进行监控。
项目试验员负责对现场半成品取样、送检。
试验员按规定对工序产品(钢筋焊接、砼浇灌等)抽样送检,未经检验或经检验为不合格时,不得进入下道工序施工。
分项工程施工质量验收严格按民用住宅楼验收施工、验收及质量验评标准及其它相应的质量验收规范执行,具体见《质量检验和验收管理制度》。
(3)分部工程的质量控制
基础工程、下部结构、上部结构三个分部工程,由项目上级工程、技术、质量等部门组织验收合格后,方能申报监理单位验收。
(4)分包单位施工的质量控制
项目质安部监督分包单位施工过程中的质量验收,对基础工程、隐蔽工程等应由项目质检员检查合格并签字认可后才能向甲方、监理申请验收。
分包的分部、分项工程完工后,项目总工程师组织质检、试验、技术、资料员及现场责任工程师按有关规定检查实物质量、工程质量资料,对查现影响使用安全功能及美观的问题或工种资料的问题,要求分包单位责任人定整改措施、定实施人员、定完成日期,直至达到“分包合同”质量要求。
(5)关键过程的控制
关键工序在施工前,现场工程师向作业班组进行交底,技术工程师对劳务供方的执行标准情况进行抽查。
当施工方案不能满足关键工序能力要求时,由技术工程师编制作业指导书,经项目总工程师审批后发至各相关人员,必要时由项目总工程师组织各相关人员对对关键工序进行策划。
施工过程中跟踪监控有关的技术参数,当发现过程参数不稳定或达不到要求时,立即向项目总工程师汇报,由项目总工程师组织项目有关人员从人、机、料、环、法五个方面的原因进行分析,找到影响质量的关键因素,并制定相应的措施。
(6)特殊过程控制
项目总工程师组织编制施工方案(作业指导书)。
特殊工序施工之前,由项目总工程师主持,对照经审批的施工方案确认其设备、人员、材料、环境、工艺等,并填写《特殊过程预先鉴定记录》;在施工中质量工程师进行连续监控,填写《过程参数记录表》。
六、施工过程中的质量监视和测量
1、施工过程中严格执行公司《监视和测量控制程序》和公司各项质量管理制度、当地政府和各项质量管理规定、国家现行的规范、标准、项目部编制的施工组织设计、施工方案(包括质量计划、创优计划)、作业指导书及项目制定的各项质量管理制度。
2、现场责任工程师每天应按制定的监视和测量计划对施工质量进行检查并保存记录,现场责任工程师对关键过程和特殊过程的施工是否按施工组织设计、施工方案、作业指导书进行实施与监督检查,并保存记录。
3、项目经理应组织项目现场责任工程师、质量工程师、技术工程师、班组长、专业分包负责人等进行月度质量检查,落实“三查四定”,并针对各工区质量进行评比和通报工作。
4、现场责任工程师应对工序质量进行监控检查,对检查发现的一般质量问题,立即要求作业班组进行整改,并对整改后的产品质量进行检查,确保合格工序产品进入下道工序,并做好各分项工程验收记录。
七、单位工程竣工验收
单位工程竣工验收,按合同要求在验收前应全部完工,不得漏项。
单位工程竣工验收前,由项目经理组织工程技术部、质安部等有关部门进行自查,符合设计和验收要求后填《竣工报告》,验收前一周通知上级有关部门,按公司《产品的监视和测量控制程序》执行。
八、加强作业队伍管理,提高工程质量
1、作业队伍的素质好坏直接影响施工质量。
项目在使用劳务供方,严格在公司劳务协会会员中选用,并进行招标择优,严林禁私招乱雇和先斩后奏现象发生。
2、劳务供方的进、出、使用和考核严格按公司“两个手册”规定执行。
3、项目各劳务队施工人员必须统一,人员固定,并由项目综合办(劳资)、工程技术部和质安部共同控制,项目有关部门相应配合。
施工人员进场前必须进行上岗前质量教育,并履行本人签字手续,并个人身份证复印件。
部门根据签字名单和个人身份证不定期进行检查,发生未进行教育或施工队乱招人员的按项目有关规定进行处罚,并将未受教育或私自招收的人员清除现场。
九、产品标识和防护控制
1、为确保施工过程中的原材料、构配件、加工半成品、分部分项工程等产品的符合性,按公司《项目管理手册》执行。
由工程部、物资部主控,质量管理部配合。
本工程产品需标识的有:
原材料、购进半成品及顾客提供产品;加工半成品;检验、试验取样样品、施工测量标识;工序产品可追溯标识;竣工图;检验、试验状态。
需追溯的标识记录:
材质证明、产品合格证、材质检验和试验报告、工程定位测量记录、桩基分布图、隐蔽工程验收记录、混凝土施工记录、混凝土试块试验报告、质量验收记录等,
2、项目物资、工程、试验等部门按规定分别对需标识的产品作好标识;相关人员认真填写可追溯的标识记录,并保持一致,实现产品的可追溯性。
3、由项目现场责任工程师严格按项目部编制的成品、半成品保护措施计划组织实施,并按要求填写《成品、半成品保护记录》,保留记录。
十、质量考核和评比
项目经理应组织各工区现场生产、质量总监、总工程师、专业分包负责人等进行月度质量检查,并针对各工区和分承包单位所施工质量进行评比和通报工作。
对质量评比前一名进行经济奖励,最后一名给予一定的处罚,并在各工区内挂牌通报。
十一、优质工程申报和创优计划实施
1、项目应结合创优计划中分解的各项目阶段性的目标,及时提出各级创优申请,及时填写各级优质工程申报表。
2、工程竣工后,编写创优工程总结,准备创优工程所有资料(包括竣工资料、照片和摄像资料),音像资料应包括内容:
基础施工、结构施工、重要部位施工、关键和特殊施工过程、主要结构装饰、竣工后的全景、细部及亮点等。
3、审批后的创优计划要报送公司和三局,发至项目相关部门或岗位以及各分包单位。
施工过程中,项目质量工程师必须按照创优计划中的要求和安排及时组织实施质量检验,必须确保检验人员和检测工具具备相应的能力。
应保持有关质量检查记录。
十二、持续改进
1、收集信息
施工过程中,项目根据收集到的质量信息,分析不合格产生的原因和根源,制定纠正措施和预防措施。
项目通过开展顾客满意度调查、公司内部质量审核、各项质量管理活动和过程中质量检查等活动存在的问题进行信息分析,制定纠正措施和预防措施。
项目部通过网络、新闻等媒体收集的质量信息,分析不合格产生的原因和根源,制定预防措施。
2、信息分析和改进
项目部对质量信息采取适宜的统计技术进行数据分析,数据分析的结果提供有关管理信息上报公司。
项目部要利用信息,实施过程持续改进,降低浪费,减少无价值的活动和过程,提高过程的效率和效力,从而持续改进质量管理体系的有效性。
十三、质量报表
项目部每月23日以前将月报分公司质量管理部,季报在每季末月23日前报分公司质量管理部。
1、创优工程质量月报表
2、工程质量情况月报
3、季度质量工作总结
4、半年、年度质量工作总结
质量会审制度
为了保证在施工过程中不断克服质量通病,实现创过程精品,特制定本质量通病会审制度。
对于结构工程,根据不同的施工部位和区段,每月召开质量会审1~2次,会审的内容主要是针对已完结构工程的钢筋、模板、混凝土质量分项中存在的问题,《主观上(人的因素)客观上(施工条件、施工技术、天气等因)分析原因,制定出书面的预防措施,前期不断提高工程后期质量。
参加会审人员:
项目部:
项目经理、生产经理、总工程师、质量总监、工程部负责人、技术部负责人、质检部负责人及相关现场责任工程师。
施工队:
队长(生产负责人)、技术负责人。
会审要求:
人员必须到齐,问题要分析透,并找出解决问题的办法,质量管理部做好记录,并整理成正式的会议纪要发放至相关部门及人员。
质量检验和验收管理制度
为了加强工程质量管理,控制施工过程中各工序的质量,将质量问题消灭的萌芽状态,项目在施工过程中不断的进行各项质量检查,发现质量问题及时制定相应的处置措施,进行整改,特制定以下制度:
项目质量检验分定期和不定期检查:
一、定期质量检查:
定期检查主要遵循“三查四定”,即三查:
一是查现场实物质量,二是查质量管理,三是查质量问题;四定:
是发现质量问题定整改责任人、定整改措施、定实施人员、定整改日期。
定期质量检查时间是每月25日左右,由项目经理组织质量领导小组成员、各部门相关人员、施工队负责人(施工班组长)进行。
对质量查出的问题除整改外,还在全项目内进行通报,按项目有关制度处罚。
二、不定期检查分主要是现场责任工程师(质量)每天的跟班巡查。
1、项目现场责任工程师每天除安排施工任务外,组织施工队相关人员对各工序施工进行质量检查,发现问题在施工过程中进行整改,并备记录可查。
2、项目质量员根据各施工班组施工任务进行巡查,对发现的质量问题及时安排人员进行整改,若施工队未按要求整改,除下发书面整改通知外,按项目《质量奖罚制度》进行处罚,并备记录可查。
3、施工班组长、现场责任工程师及质量员三检严格按项目《三检制》执行。
工程质量验收主要的严格按市政质量验收规范。
1、分项工程验收:
分项工程验评班组自检(一级)、各责任区复检(二级)、项目验收(三级),监理单位和质监站验评(四级)四级。
项目三级检验满足优良等级后,报监理、质监站验收。
分项工程验收不合格不得进行下道工序施工。
2、分部工程验收是由项目三级检验合格的基础上报监理,由总监理工程师(质监站)组织项目经理、总工程师、质量总监等进行验收。
分部工程项目自检严格按公司《监视和测量控制程序》执行。
地基与基础和承重结构两个分部工程,由项目上级工程、技术、质量等部门组织验收合格后,方能申报监理单位验收。
结构工程根据工程质量、工期进展情况进行整体或分部位(或楼层)验收,待结构完工后,再进行整体验收。
3、单位工程竣工验收前,由项目经理组织工程、技术、质量部等有关部门进行自查,符合设计和验收要求后填《竣工报告》,验收前一周通知上级有关部门,按公司《监视和测量控制程序》执行。
项目上级有关部门验收合格后,向建设单位提交工程验收报告。
材料进场检验制度
1)凡进入本工程施工现场的原材料(包括构配件),由物资部经济师在进货时,统一进行验质、验数、验材质合格证与产品说明书。
满足上述要求后,物资经济师对送检物资填写“物资检验通知单”并发项目试验员;非送检物资按“物资验证记录”进行填写,将物资存放库房或现场指定的场地。
2)项目经理部试验员根据“物资检验通知单”按照规定见证取样,填写“见证取样委托单”,送项目试验室或一冶检测中心站试验。
3)对业主提供的材料也按以上程序进行取样试验工作,并作好有关记录。
4)劳务分包单位进场所有材料,必须第一时间通知项目物资部和试验室对进场材料进行数量验收和质量检查。
5)经试验不合格的材料,必须及时通知物资分承包方组织退场,不得加工、使用。
质量否决制度
目的:
建立一个质量否决制度,突出质量管理制度的严肃性、重要性,增强全员质量意识,加大质量管理力度,确保公司产品的质量安全。
范围:
本项目现场施工过程中所有工序。
责任:
项目经理、质量总工程师、质量总监、质量管理部及其他相关人员。
内容:
1.“质量否决”是以“质量验收规范”为依据,实行对建筑施工过程中所有工序质量的决定权,项目全体管理人员及各承包方必须执行。
2.现场责任工程师和质量工程师负责施工过程中各工序质量检验及验收工作;物资经济师负责材料进场的质量工作,是项目实施质量否决权的执行人。
质量管理部负责管理体系及施工过程中工序报验工作,是项目实施质量否决权的执行人及部门。
内容包括:
材料进场质量、工序质量、半成品及成品的质量及在运行中出现的问题予以处理。
3、未经过验收及报验的工序或验收不合格的,禁止下道施工。
4.实施质量否决的形式:
4.1口头批评;
4.2发出“质量整改通知书”;
4.3根据有关规定给予必要的经济处罚;
4.4发生重大质量事故,视情节轻重,对责任人给予相应处分。
5.质量管理部、现场责任工程师、质量工程师及物资经济师未认真履行质量否决权,对发现的问题不及时处理、汇报的,将按公司有关规定处罚。
6.现场责任工程师、质量工程师对监督过程中,发现问题及时上报质量总监,必要时可直接报告项目经理。
7.质量领导小组结合质量方针目标,对部门和个人在质量管理工作中,作出成绩和出现的问题,结合月、季或年终工作提出奖励或处罚的建议,报项目经理批准执行。
8.凡违反国家法律法规及本制度,发生质量事故者:
根据情节进行处罚,事故情节严重者,追究部门领导的责任。
工程质量样板引路制
工程质量为了满足业主和设计要求,并能更好的节约工程成本,项目施工实行样板引路原则,特制定以下制度。
在各分部分项工程施工前必须选择一个样板进行试验施工,所选择的样板必须具有代表性,如果施工质量达到规定要求,在今后的施工中必须按照样板进行施工。
1、砼工程在运用新工艺新方法前,首先选择构件作为样板施工,如质量能达到规范要求并能节约成本,在今后的施工中就遵循样板施工方法和工艺进行施工。
2、其余的如有特殊的施工工艺也进行样板引路制施工。
3、该工程初步样板定:
钢筋绑扎,混凝土成型、砌体、抹灰、门窗洞口预留等五个样板。
4、对构件质量有特殊要求的,运用新的材料,在施工前必须做一个样板,由项目、监理和甲方认可后,方能进行大面施工。
成品、半成品保护制度
成品保护是施工质量的重要一步,成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键,我们将对成品保护工作从以下三个方面进行论证:
1、成品保护的职责
1)项目经理
组织对完工的工程成品进行保护。
2)项目总工程师
制定成品保护措施或方案;
对保护不当的方法制定纠正措施
3)项目副经理
督促有关人员落实保护措施。
4)物资经济师
对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。
5)现场责任工程师
对现场各工序成品、半成品按项目制定的措施进行实施。
6)班组负责人
对上道工序产品进行保护;
本道工序产品交付前进行保护。
2、成品保护的分工
1)原材料存放、场内搬运的保护由现场责任工程师负责;
2)原材料未进场前,在运输过程中保护由物资经济师负责;
3)工序产品在验收之前,由该工序的班组负责人负责保护,验收后下道工序班组负责人负责保护;
4)最终的工程产品由项目经理指定专人负责保护,直至产品交付为止。
3、成品保护措施
1)制成品保护
①加工房
现场加工房分为冷却塔区域和输煤系统区域,
号加工房设置在冷却塔旁预制厂,
加工房设置在输煤系统筒仓基坑旁加工厂,各加工房半成品和成品管理制度挂牌上墙。
按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、螺栓及其它进场的构件等。
成品后预制人字柱、砼基础柱采用薄膜包裹。
②场地堆放要求:
a.钢筋制品、砼构件及预埋件等可堆放在加工场;
b.场地要求:
地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染;
c.所有成品应按方案指定位置进行堆放,运输方便。
③成品堆放控制
a.分类、分规格,堆放整齐、平直、下垫木;叠层堆放,与土面隔离,上、下垫木;水平位置上下应一致,防止变形损坏;侧向堆放除垫木外应加撑脚,防止倾覆。
b.成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。
c.成品上不得堆放其它物件。
④成品运输
成品在运输过程中,要做到车厢清洁、干燥,装车高度、宽度、长度符合规定,堆放科学合理;超长构件成品(预制人字柱),应配置超长架进行运输。
装卸车做到轻装轻卸,捆扎牢固,防止运输及装卸散落、损坏。
2)现浇钢筋砼工程成品保护
①钢筋绑扎成型的成品质量保护
a.钢筋按图绑扎成型完工后,应将多余钢筋,扎丝及垃圾清理干净。
b.接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。
c.木工支模及安装预埋、砼浇筑时,不得随意弯曲、拆除钢筋。
d.基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上,后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置,以免钢筋弯曲变形。
e.木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾应及时清理干净。
f.模板隔离剂不得污染钢筋,如发现污染应及时清理干净。
g.水平运输车道应按方案铺设,不能直接搁置在楼板钢筋面上。
②模板保护
a.模板支模成活后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。
b.安装预留、预埋应在支模时配合进行,不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免影响质量。
c.模板侧模不得堆靠钢筋等重物,以免倾斜、偏位,影响模板质量。
d.禁止平台模板面上集中堆放重物。
e.砼浇筑时,不准用振动棒等撬动模板及埋件,特殊部位砼应反锹入模,以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。
f.水平运输车道,不得直接搁置在侧模上。
g.模板安装成型后,应派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板安装质量。
③砼成品保护
a.砼浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净并按方案要求进行覆盖保护。
雨期施工砼,应按雨期要求进行覆盖保护。
b.砼终凝前,不得上人作业,应按方案规定确保间隔时间和养护期。
c.桥面层砼面上应按作业程序分批进场施工作业材料,分散均匀尽量轻放,不得集中堆放。
d.下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品,应用桶装放置,施工操作时,应对砼面进行覆盖保护。
e.不得随意开槽打洞,安装应在砼浇筑前做好预留预埋。
f.砼面上临时安置施工设备应垫板,并应作好防污染覆盖措施,防止机油等污染。
g.不得重锤重物击打砼面。
h.砼承重结构模板应达到规定强度方可拆除。
3)交工前成品保护措施
①为确保工程质量,达到用户满意,项目施工管理班子应根据分
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