西宁市城北区园林绿化处.docx
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西宁市城北区园林绿化处
西宁市城北区园林绿化处
2016年部门决算
第一部分城北区园林绿化处概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分城北区园林绿化处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分城北区园林绿化处2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分城北区园林绿化处部门概况
一、部门职能
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省市关于城市园林绿化工作的方针政策、法律法规。
2.拟定城区园林绿化发展建设规划和年度计划,会同有关部门组织实施建设。
3.负责北区范围内所有行道树、分车带、公共绿地、公园、广场的养护管理和补植补栽、修剪除草等工作。
4.承担北区园林绿化重点工程项目的建设。
5.会同有关部门负责城市绿线管理工作;负责临时占用城市绿地和城市建成区内各类树木的伐移事项的审核工作。
6.负责辖区庭院单位绿化工作的督导、监管及花园式单位和绿化达标单位的上报审核工作。
7.承办区委区政府及上级园林部门交办的其他工作。
(二)人员现状
单位人员编制26人,现实有在编在岗正式职工13人,缺编13人;另长期(固定)聘用临工12人,其中司机7人,公园、广场、游园值班清扫人员5人。
因经费不足,有些绿地没有值班清扫员。
园林绿化建设工作季节性较强,我单位根据绿化建设项目工程、反季节栽植、行道树及绿地的补植、补栽及修剪、除草等日常养护管理工作量的不同,在大忙季节雇用临时人员每月约200人以上,平时养护管理月雇用临时工约100-150人.
城北园林绿化管理处是城北区政府直属正科级事业单位,作为区政府的直属管理职能部门,履行行业管理行政职能。
按照《西宁市城市园林绿化管理条例》、《西宁市城市广场管理条例》、《西宁市绿线管理实施办法》、《西宁市义务植树条例》等等要求,严格按照条例上规定执行,条例中属区(县)级管理权限的各项规定,都由区(县)级绿化部门按照对应的条例权属执行。
城北绿化处负责北区园林绿化重点工程项目的建设实施,担负辖区23条街道,13000余株行道树,面积约30公顷的街头绿地40块,行道树、绿地、公园、广场、游园的绿化养护管理工作。
按季节和要求的不同做好苗木的补植栽种工作。
园林绿化工作是现代城市建设中不可缺少的一项重要组成部分,是衡量一个城市品位高低的重要标志,也是与人类生活息息相关,不可替代的公益性事业,它在美化城市环境、保持生态平衡、发展旅游经济、优化投资环境、提高人居环境、实现城市可持续发展中发挥着重要的作用。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。
其中二级预算单位0个(详情见附表)。
各级单位年末人数13人,其中在职人员13人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。
附表城北区园林绿化处无所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
1
无
第二部分城北区园林绿化处2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
西宁市城北区园林绿化处
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
2245.73
一、一般公共服务支出
35
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
36
二、上级补助收入
3
三、国防支出
37
三、事业收入
4
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
20.18
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
25.11
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
576.64
12
十二、农林水支出
46
1735.36
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
53.24
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
2245.73
本年支出合计
58
2410.53
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
年初结转和结余
26
647.51
交纳所得税
60
基本支出结转
27
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
647.51
转入事业基金
62
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
482.7
31
基本支出结转
65
32
项目支出结转和结余
66
482.7
33
经营结余
67
总计
34
2893.23
总计
68
2893.23
收入决算表
公开02表
部门:
城北区园林绿化处
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2245.73
2245.73
2080505
机关事业单位基本养老报销缴费支出
19.44
19.44
2080704
社会保险补贴
0.6
0.6
2089901
其他社会保障和就业支出
0.14
0.14
2100502
事业单位医疗
13.86
13.86
2100503
公务员医疗补助
11.25
11.25
2130204
林业事业机构
175.19
175.19
2130205
森林培育
1972
1972
2210201
住房公积金
11.61
11.61
2210203
购房补贴
41.62
41.62
支出决算表
公开03表
部门:
城北区园林绿化处
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2410.53
273.73
2136.8
2080505
机关事业单位基本养老报销缴费支出
19.44
19.44
2080704
社会保险补贴
0.6
0.6
2089901
其他社会保障和就业支出
0.14
0.14
2100502
事业单位医疗
13.86
13.86
2100503
公务员医疗补助
11.25
11.25
2120501
城乡社区环境卫生
242.42
242.42
2120803
城市建设支出
334.22
334.22
2130204
林业事业机构
175.19
175.19
2130205
森林培育
1505.08
1508.08
2130299
其他林业支出
55.09
55.09
2210201
住房公积金
11.61
11.61
2210203
购房补贴
41.62
41.62
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
城北区园林绿化处
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2245.73
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
20.18
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
25.11
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
576.64
12
十二、农林水支出
42
1735.36
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
53.24
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
2245.73
本年支出合计
77
2410.53
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
647.51
年末财政拨款结转和结余
79
482.7
一、一般公共预算财政拨款
27
647.51
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
482.7
29
82
总计
30
2893.23
总计
83
2893.23
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
城北区园林绿化处
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
2076.3
273.72
1802.58
2080505
机关事业单位基本养老报销缴费支出
19.44
19.44
2080704
社会保险补贴
0.6
0.6
2089901
其他社会保障和就业支出
0.14
0.14
2100502
事业单位医疗
13.86
13.86
2100503
公务员医疗补助
11.25
11.25
2120501
城乡社区环境卫生
242.42
242.42
2130204
林业事业机构
175.19
175.19
2130205
森林培育
1505.08
1505.08
2130299
其他林业支出
55.09
55.09
2210201
住房公积金
11.61
11.61
2210203
购房补贴
41.62
41.62
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
城北区园林绿化处
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
151.57
302
商品和服务支出
29.48
310
其他资本性支出
0.37
30101
基本工资
43.38
30201
办公费
3.49
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
37.79
30202
印刷费
31002
办公设备购置
0.37
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
25.85
30204
手续费
0.02
31004
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.11
31005
大型修缮
30107
绩效工资
21.38
30206
电费
1.45
31006
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
19.44
30207
邮电费
0.13
31007
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
8.06
31008
土地补偿
30199
其他工资福利支出
3.71
30209
物业管理费
0.96
31009
安置补助
303
对个人和家庭的补助
92.31
30211
差旅费
1.78
31010
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31011
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31012
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31013
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31014
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.25
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
39.07
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
3.48
30404
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
11.61
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
41.62
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.52
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
3.98
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.24
人员经费合计
243.88
公用经费合计
29.85
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
城北区园林绿化处
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
城北区园林绿化处
4
4
1.04
3.52
3.52
0.25
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
城北区园林绿化处
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
350
334.22
334.22
15.78
2120803
城市建设支出
350
334.22
334.22
15.78
第三部分城北区园林绿化处2016年度部门决算情况说明
一、关于城北区园林绿化处2016年度部门决算收支总体情况说明
城北区园林绿化处2016年度收支总决算2893.23万元,比2015年收支总决算减少1648.06万元(2015年收支总决算4541.29万元)。
主要原因是:
2016年未拨政府性基金资金,2015年政府性基金拨款为2720万元。
二、关于城北区园林绿化处2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2245.73万元,其中:
财政拨款收入2245.73万元,占100%;事业收入0万元,占**%;经营收入0万元,占**%;附属单位上缴收入0万元,占**%;其他收入0万元,占**%。
三、关于城北区园林绿化处2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2410.53万元,其中:
基本支出273.73万元,占11.36%;项目支出2136.8万元,占88.64%;经营支出0万元,占**%。
四、关于城北区园林绿化处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
城北区园林绿化处2016年度财政拨款收支总决算2893.23万元。
与2015年相比(2015年收支总决算4541.29万元),财政拨款收支总计减少1648.06万元,减少36.29%。
主要原因是2016年未拨政府性基金资金。
五、关于城北区园林绿化处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
城北区园林绿化处2016年度财政拨款支出2076.3万元,占本年支出合计的86.13%。
与2015年相比(2015年财政拨款支出1523.79万元),财政拨款支出增加552.51万元,增长36.25%。
主要原因是政府增加城市绿化,绿化项目较上年增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
城北区园林绿化处2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出0万元,占**%,主要用于城北区园林绿化处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,占**%,主要包括城北区园林绿化处及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出0万元,占**%,主要用于城北区园林绿化处及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出0万元,占**%,主要用于城北区园林绿化处及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出0万元,占**%,主要用于城北区园林绿化处及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占**%,主要用于城北区园林绿化处及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出20.18万元,占0.84%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、医疗卫生(类)支出25.11万元,占1.04%,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
9、节能环保(类)支出0万元,占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、城乡社区支出(类)支出576.64万元,占23.92%,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11、农林水(类)支出1735.36万元,占71.99%,主要用于育苗(种),造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失支出。
12、住房保障支出(类)支出53.24万元,占2.21%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
13、结转下年482.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟
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- 西宁市 城北 园林绿化