流程汇编V021122.docx
- 文档编号:17376541
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:208
- 大小:3.63MB
流程汇编V021122.docx
《流程汇编V021122.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《流程汇编V021122.docx(208页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
流程汇编V021122
新疆中汇力通信息科技有限公司
管
理
流
程
汇
编
文件名称:
管理流程汇编
版本号:
V02
修改时间2016-11-22
修改内容:
新增安质环健管理13个流程
3.工程技术管理
3.1施工前调查流程
3.1.1流程目标:
阐述施工调查的具体流程,主要核对设计文件,掌握施工条件,为编制施工组织设计提供依据,旨在确保项目现场风险因素被充分识别,合理配置施工资源,高效组织施工生产活动,顺利完成施工任务。
3.1.2相关政策和制度:
3.1.3流程图:
3.1.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
制定调查题纲
工程部
熟悉设计文件和有关资料,拟定详细的调查提纲,根据实际情况安排具体的调查计划。
调查提纲
02
审核
CTO
CTO对调查题纲进行审核,主要关注提纲中所涉及到的调查项目是否全面。
03
审批
项目经理
项目经理对调查提纲进行审批,主要关注调查项目是否满足实际施工需要。
04
施工现场调查
工程部
根据调查提纲中涉及到的内容进行详细调查。
05
编写调查差异分析报告
工程部
工程部根据设计文件和调查结果,编写调查差异分析报告,详细说明设计文件与实际施工存在的差异,并分析原因。
差异分析报告
06
审核
CTO
CTO对报告进行审核,检查报告编写是否真实、全面。
07
审批
项目经理
项目经理对报告进行审批,主要关注设计与实际施工存在的差异原因分析。
08
组织协调会
项目经理
项目经理组织协调会议,请业主代表及设计单位参与,对设计与实际施工存在的差异提出意见,在满足项目目标的前提下,是否修改设计文件。
会议纪要
09
下发执行
项目经理
如果需要修改设计文件,提出修改建议,经业主代表同意后交由设计单位进行修改,具体参照设计变更流程。
10
资料存档
工程部
工程部应对施工前调查及设计变更的相关资料进行整理并归档。
资料存档记录
3.1.5风险控制矩阵:
3.2施工组织设计流程
3.2.1流程目标:
阐述了施工组织设计的操作程序,主要通过全面规划,考虑施工工期、质量和效益等因素,合理组织安排施工,确保项目在施工中具备合理、专业的施工组织设计做指导。
3.2.2相关政策和制度:
3.2.3流程图:
3.2.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
制定施工组织设计大纲
工程部
工程部制定施工组织设计大纲,明确施工组织设计应包含的内容。
施工组织设计大纲
02
审核
CTO
CTO对施工组织设计大纲进行审核,检查大纲内容是否全面。
03
审批
项目经理
项目经理对施工组织设计大纲进行审批,主要关注大纲能否满足施工组织设计需要。
04
编制施工总进度计划
工程部
工程部根据大纲要求,编制施工总进度计划,确保施工进度计划能够满足项目建设要求。
施工总进度计划
05
编制施工方案
技术部
技术部根据大纲要求,编制施工方案,确保施工工艺和技术标准满足项目建设要求。
施工方案
06
编制物资供应计划
采购部
采购部根据大纲要求,编制物资供应计划,确保设备材料及施工器械等物资符合要求。
物资供应计划
07
编制施工组织设计初稿
工程部
工程部汇总施工总进度计划、施工方案、物资供应计划及相关资料,编制施工组织设计初稿。
施工组织设计初稿
08
施工组织设计评审
项目经理
项目经理对施工组织设计进行评审,检查设计内容是否合理可行,能否满足项目建设要求。
施工组织设计评审表
09
编制施工组织设计终稿
工程部
工程部根据评审意见,对施工组织设计进行优化或修改,形成施工组织设计终稿,并上报审批
施工组织设计终稿
10
审核
CTO
CTO对施工组织设计进行审核,检查施工组织设计是否合理可行,能否满足项目建设要求。
11
审批
项目经理
项目经理对施工组织设计进行审批,主要关注施工组织设计是否符合项目建设要求。
12
施工组织设计交底
项目经理
项目经理组织施工组织设计交底,对施工组织设计内容涉及的责任部门或人员进行交底工作。
13
下发执行
工程部
工程部应按照施工组织设计要求,进行施工任务安排。
14
资料存档
工程部
工程部应对施工组织设计及相关资料进行整理并归档。
资料存档记录
3.2.5风险控制矩阵:
3.3施工方案编制流程
3.3.1流程目标:
阐述施工方案编制的主要程序,旨在施工中采用最优施工工艺和技术,保证质量要求和安全文明施工的同时顺利按期完工。
3.3.2相关政策和制度:
3.3.3流程图:
3.3.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
项目分析
工程部
熟悉设计文件和有关资料,对项目质量要求、进度要求、施工工艺、施工技术及安全技术措施等进行全面分析。
02
编制施工方案
工程部
工程部根据项目分析结果,汇总相关数据,编制施工方案,方案须包括:
施工工艺、施工技术、施工进度、设备材料、文明施工及安全技术措施等。
施工方案初稿
施工方案修改稿
03
组织施工方案讨论会
技术部
技术部组织施工方案讨论会,认真评价施工方案是否合理可行,对比以往施工方案,研究讨论方案涉及内容能否进一步优化。
如果施工方案需要修改,参照编制施工方案流程。
会议纪要
05
提交施工方案
工程部
工程部提交施工方案及会议纪要,进行审核。
施工方案终稿
06
审核
CTO
CTO对施工方案进行审核,检查方案内容是否全面、合理、可行。
07
审批
项目经理
项目经理对施工方案进行审批,检查施工工艺、施工技术、施工进度、文明施工及安全技术措施是否满足项目要求。
08
资料存档
工程部
工程部应对施工方案及相关资料进行整理并归档。
资料存档记录
3.3.5风险控制矩阵:
3.4关键工序管理流程
3.4.1流程目标:
阐述施工现场技术交底方面工作的管理程序,旨在确保施工技术管理人员和施工作业人员详细了解施工工程技术、施工方案与现场施工的工艺流程和施工方法,了解技术标准,科学施工。
3.4.2相关政策和制度:
3.4.3流程图:
3.4.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
关键工序识别
工程部
工程部根据设计图、施工图等资料,识别关键工序并列出清单。
关键工序清单
02
审核
CTO
CTO对关键工序清单进行审核,主要关注关键工序内容是否全面。
03
审批
项目经理
项目经理对关键工序清单进行审批,主要关注清单内容是否符合工程实际。
04
编制控制措施
工程部
工程部根据关键工序清单包含项目,编制关键工序控制措施。
关键工序控制措施
05
审核
CTO
CTO对控制措施进行审核,主要关注控制措施能否有效保障关键工序的施工。
06
审批
项目经理
项目经理对控制措施进行审批,主要关注控制措施内容是否符合施工需要。
07
组织执行,安排旁站
项目经理
项目经理组织关键工序施工与旁站监督,确保关键工序施工符合项目建设要求。
08
监督检查
项目管理中心
项目管理中心在关键工序施工过程中进行监督检查,确保施工质量达到标准。
旁站监督检查记录
09
组织验收
工程部
工程部组织关键工序验收,检查关键工序质量符合要求。
验收记录
10
审批
项目经理
项目经理对验收记录进行审批,主要关注验收是否真实有效。
11
资料存档
工程部
工程部应对关键工序施工的相关资料进行整理并归档。
资料存档记录
3.4.5风险控制矩阵:
3.5技术交底
3.5.1流程目标:
阐述施工现场技术交底工作流程,旨在确保施工技术管理人员和施工人员详细了解施工工程技术、施工方案、现场施工工艺流程、施工方法和技术标准,科学施工。
3.5.2相关政策或制度:
《施工技术管理办法》
3.5.3流程图:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
编制技术交底书
项目技术负责人
根据施工图、组织设计、施工方案编制技术交底资料,确保技术交底能够满足设计要求、技术标准、质量标准。
编制完成后按照程序进行审核。
技术交底书
02
组织召开技术交底会
项目技术负责人
组织施工技术管理人员和施工人员就技术交底书中的施工工程技术、施工方案、现场施工工艺流程、施工方法进行说明。
技术交底会议纪要
03
分项技术交底书
工程部经办人
对技术交底书进行任务分解,编制分项技术交底书,确保施工技术管理人员和施工人员明确分项工程内容和施工任务的技术标准。
分项技术交底
04
审核
工程部主管
对分项技术交底书进行审核,检查分项技术交底书的内容是否合理、是否完善、是否满足工程要求。
05
组织现场技术交底
工程部经办人
使参加施工工程技术人员、作业班组明确所担负的工程任务,或作业项目的特点、技术要求、质量标准、安全措施,以便于更好的组织施工。
06
签收技术交底
现场施工作业人员
施工班组或施工人员必须严格按照并执行技术交底中的各项施工流程、施工工艺、技术质量规范
技术交底台账
07
资料归档
工程部经办人
对技术交底台账进行整理、编号、保存。
资料归档记录
08
监督指导现场实施
工程部经办人
工程部经办人在检查现场施工质量时,均按技术交底中的细则进行质量检查和验收,杜绝现场施工标准不按技术交底规范进行。
3.5.4流程说明:
3.5.5风险控制矩阵:
3.6施工复测流程
3.6.1流程目标:
阐述项目施工复测程序与要求,旨在确保项目工程测量的合理、准确、高效,提高工程质量,施工的顺利进行。
3.6.2相关政策和制度:
3.6.3流程图:
3.6.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
监督合同履行
业务经办人
业务经办人应在合同约定期间监督合同履行。
实时关注合同履行情况,判断合同履行是否出现问题。
02
合同变更、解除、终止意见
业务经办人
如果合同履行期间出现问题,业务经办人应当及时反映,并编制合同变更、解除、终止意见书。
合同变更、解除、终止意见书
03
审核
项目管理中心
项目管理中心对意见书进行审核,主要关注合同变更、解除、终止原因。
04
审核
CTO
CTO对意见书进行审核,主要关注合同变更、解除、终止会存在哪些风险。
05
审批
CEO
CEO对意见书进行审批,主要关注合同变更、解除、终止是否符合公司利益。
06
清算
财务部
财务部根据审批意见,对合同履行期间产生的费用进行清算。
清算台账
07
签订合同变更、解除、终止协议
业务经办部门
业务经办部门根据审批意见签订合同变更、解除、终止协议,具体参考合同评审与签订流程。
合同变更、解除、终止协议
08
下发执行
业务经办部门
业务经办部门执行合同变更、解除、终止协议。
09
资料存档
项目管理中心
项目管理中心对合同履行、变更、解除、终止相关资料整理并归档。
资料存档记录
3.6.5风险控制矩阵:
3.7工程技术总结流程
3.7.1流程目标:
阐述施工的建设项目工程技术总结管理相关工作程序,旨在确保施工技术进步、增强施工能力、提高管理水平。
3.7.2相关政策和制度:
3.7.3流程图:
3.7.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
编制工程技术总结计划
技术部
工程部编制工程技术总结计划。
工程技术总结计划
02
审批
CTO
CTO对工程技术总结计划进行审批,检查计划内容是否完整,能否有效进行工程技术总结工作。
03
编制工程技术总结初稿
技术部
技术部根据工程技术总结计划编制工程技术总结初稿。
工程技术总结初稿
04
组织工程技术总结会
技术部
技术部组织工程技术总结会议,对工程技术总结进行研讨。
回顾施工过程中的亮点与不足。
会议纪要
05
分析评价
技术部
工程部根据工程技术总结会议内容,对工程技术中的亮点与不足进行评价。
分析评价报告
06
审批
CTO
CTO对分析评价报告进行审批,检查分析内容是否全面,评价是否客观。
分析评价是否具有指导意义。
07
编写工程技术总结终稿
技术部
技术部跟据工程技术总结会议和分析评价报告,编制工程技术总结终稿并下发。
工程技术总结终稿
08
资料存档
技术部
技术部应对工程技术总结相关资料进行整理并归档。
资料存档记录
3.7.5风险控制矩阵:
3.8工期进度管理
3.8.1流程目标:
阐述了项目工期及进度管理的程序,旨在确保工程项目施工进度能够实现施工合同约定的竣工日期。
3.8.2相关政策和制度:
3.8.3流程图:
3.8.4流程说明
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
组织工期安排会议
项目经理
组织工期安排会议,根据合同工期要求,安排施工任务。
会议纪要
02
建立工期台账
施工班组
施工班组建立工期台账,明确各施工任务所需时间。
工期台账
03
制定工期保障措施
工程部
工程部制定工期保障措施,有效保障施工进度。
工期保障措施
04
审核
CTO
CTO对工期保障措施进行审核,检查措施是否合理可行。
05
审批
项目经理
项目经理对工期保障措施进行审批,检查措施能否保障施工进度。
06
组织检查评价
工程部
工程部对施工进度定期进行检查评价,并填写评价表。
评价表
07
审核
CTO
CTO对评价表进行审核,检查评价内容是否有监督指导意义。
08
审批
项目经理
项目经理对评价表进行审批,检查评价内容是否真实完整,应对措施是否能满足工期需要。
09
调整工期方案
项目理理
项目经理对工期出现的偏差进行分析,并调整工期方案
工期调整记录
10
执行
施工班组
施工班组应按照要求调整施工进度,确保满足整体工期要求。
11
资料存档
工程部
工程部应对施工进度计划相关资料进行整理并归档
资料存档记录
3.8.5风险控制矩阵:
3.9施工计划编制与调整
3.9.1流程目标:
阐述工程项目的年/季/月/周施工地划的编制及计划变更的程序,确保各项计划合理可行,工程按期或提前完工。
3.9.2相关政策和制度:
《施工技术管理办法》
3.9.3流程图:
3.9.4流程说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
(工作日)
输出文档
01
编制施工计划
工程部
根据合同约定的总工期和业主调整后的节点工期,确定进度目标,编制施工计划(年/季/月),并根据月计划分解编制周计划,各节点施工计划均要附加详细说明。
施工计划
02
审核
技术部
对施工计划进行审核,主要关注施工计划完成措施及现场施工时须注意的各种事项。
03
审核
CTO
对施工计划进行审核,主要关注各节点工期安排,计划编制原则和依据是否符合相关规定,施工进度编制是否符合现场施工情况。
04
审批
项目经理
项目经理对施工计划进行审批,主要关注施工计划的编制是否合理完整。
05
审批
业主
业主对施工计划进行审批,主要关注计划安排是否满足合同要求。
06
下发实施
工程部
工程部将批准通过的施工计划下发实施部门执行。
执行过程中,实际完成指标偏离计划,应说明原因并提交变更报告,上报业主进行调整。
计划调整流程参照计划编制流程。
施工计划调整报告
07
资料存档
工程部
工程部应对施工计划相关资料进行整理并归档。
资料存档记录
3.9.5风险控制矩阵:
5.安质环健管理
5.1安全技术管理流程
5.1.1流程目标:
阐述安全技术方案从编制、技术交底到归档的流程,旨在通过有效进行安全方案的编制、执行,从而使安全技术管理达到有效控制的目的。
5.1.2相关政策或制度:
5.1.3流程图:
5.1.4说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限
输出文档
01
编制安全方案及技术交底
工程部干系人
根据施工现场编制安全方案及技术交底措施
3
安全技术方案
02
审核
工程部主管
审核编制的安全技术方案
1
03
审批
CTO
对安全方案及技术交底措施进行审核批准
1
04
组织技术安全交底会
CTO
组织相关人员参加技术安全交底会
1
安全技术交底书
会议记录
05
安全技术交底
工程部主管
相关人员进行安全技术交底
1
交底台帐
06
执行安全技术交底措施
现场作业人员
交底完成后,相关人员执行安全技术交底措施
3
07
过程监督检查
项目管理中心
针对安全技术交底措施的执行进行监督检查
1
安全检查记录
08
归档
工程部干系人
对项目所收集的资料进行统计,归档,方便查阅
1
安全技术管理流程风险控制矩阵
目标编号
流程目标
风险编号
风险描述
风险类别
等级
控制措施编号
控制措施
控制属性
战略
经营
报告
合规
资产安全
等级
类别
方式
频率
证据
责任部门/岗位
01
针对现场项目情况,编制安全技术方案及技术交底
R1
未对编制安全技术方案,影响工程安全质量
T
高
C01
根据施工现场情况,编制安全方案及技术交底
一般
事前
人工
随时
安全技术方案
工程部干系人
03
对编制的安全技术方案及技术交底进行审核批准
R2
未对安全技术方案进行审批,影响方案的准确度
T
高
C02
结合施工现场的情况,仔细审批方案中的内容
一般
事前
人工
随时
CTO
04
组织相关人员参加安全技术交底会
R3
未组织人员参加安全技术交底,影响工程安全及质量
T
高
C03
提前对相关人员及开会时间通知到每一位会务人员
一般
事前
人工
随时
会议记录
CTO
06
通过安全技术交底会议安排的工作及任务,认真贯彻执行
R4
若不认真执行安全技术交底措施,影响工程进度质量及公司的管理力度
T
高
C04
通过认真执行安全技术交底工作,确保安全技术的执行力
一般
事前
人工
随时
现场作业人员
07
对安全技术交底的执行进行监督检查
R5
未对安全技术执行情况进行监督,易导致落实不到位
T
高
C05
多次、全程监督安全技术交底的执行情况
一般
事中
人工
随时
安全检查记录
项目管理中心
08
便于安全技术交底资料的归档
R6
未对安全技术交底资料进行整理归档,影响后续工作中资料审查
T
中
C06
整理安全技术交底工作中所有资料,并归档
一般
事中
人工
随时
交底台账
项目管理中心
5.1.5风险控制矩阵
5.2危险源控制流程
5.2.1流程目标:
阐述危险源识别、管理及监督落实管理的流程,旨在通过危险源的识别和管理,从而使危险源达到有效控制的目的。
5.2.2相关政策或制度:
5.2.3流程图:
5.2.4说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限(工作日)
输出文档
01
收集整理信息
工程部经办人
收集整理相关的危险信息
2
02
辨别及评价危险源
工程部经办人
通过收集的信息,辨别危险源级别并进行评价
2
03
编制危险源清单及管理方案
工程部主管
根据危险源编制清单及其管理方案
3
危险源清单
危险源管理方案
04
审核
CTO
审核编制的危险源清单及危险源管理方案
1
05
审批
项目经理
对危险源清单及管理方案进行审批
1
06
公示
工程部经办人
将审批过的危险源清单与管理方案进行公示
5
07
组织实施管理措施
CEO
组织相关部门及人员实施管理措施
1
08
监督落实管理措施
工程部主管
监督危险源管理方案的落实情况
随时
09
监督落实管理措施
项目管理中心
监督危险源管理方案的落实情况
随时
监督检查记录
10
归档
工程部主管
对该项目危险源收集的资料及编制的清单、管理方案进行收集并归档
1
5.2.5风险控制矩阵
5.3应急预案流程
5.3.1流程目标:
阐述危险源识别、管理及监督落实管理的流程,旨在通过危险源的识别和管理,从而使危险源达到有效控制的目的。
5.3.2相关政策或制度:
5.3.3流程图:
5.3.4说明:
编号
流程步骤
责任岗位/人员
步骤描述
工作时限(工作日)
输出文档
01
紧急事故报告
相关部门干系人
遇到紧急事故及时报告上级部门
02
组织启动应急预案
项目经理
组织相关部门和人员启动应急预案
03
配合应急救援、事故调查
项目经理
配合相关人员进行应急救援和事故调查
04
应急恢复
项目经理
紧急事故处理好之后,应急恢复
05
应急事故总结
相关部门干系人
找出事故原因及预防措施
应急事故总结
06
验证
项目管理中心
验证应急事故处理是否正确
07
归档
项目管理中心
对应急预案相关资料归档
5.3.5风险控制矩阵
应急预案管理流程风险控制矩阵
目标编号
流程目标
风险编号
风险描述
风险类别
等级
控制措施编号
控制措施
控制属性
战略
经营
报告
合规
资产安全
等级
类别
方式
频率
证据
责任部门/岗位
02
组织相关部门及人员启动应急预案
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 流程 汇编 V021122
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)