一体化管理体系表格.docx

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一体化管理体系表格

河南煤炭建设集团有限责任公司

一体化管理体系程序文件表格

受控文件目录/清单

NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01

文件名称

文件编号

发放范围

执行时间

份数

受控号

单位/姓名

份数

领用人签字

发文日期

备注

受控号

单位/姓名

份数

领用人签字

发文日期

备注

批准人：

日期：

发文登记簿

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02

文件名称：

发放范围：

文号：

执行时间：

份数：

编号

单位

份数

领用人签字

日期

备注

编号

单位

份数

领用人签字

日期

备注

收文登记簿

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03

收文

编号

收到

时间

发文机关

文件字号

文件名称及内容

执行

时间

密级

份数

承办人

签字

备注

文件借阅登记簿

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04

序号

日期

单位

文件名称

借用

目的

期限

批准人

借阅人签字

归还

日期

备注

文件更改登记表

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05

文件名称

分发号

更改原因

更改内容

需更改内容

更改标识

更改后内容

更改生效时间

审核人

更改办理人

批准人

文件归档登记表

NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06

序号

文件编号

文件名称

总数

内容数量

归档时间

移交人签字

接受人签字

备注

记录清单

NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01

序号

单位

记录名称

存档日期

保存时间

数量

经办人

备注

填表人：

填表日期：

年月日

记录借阅登记表

NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02

序号

借阅时间

记录名称

数量

借用单位

借用人

归还时间

批准人

备注

文件销毁申请书

NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02

文件

名称

文件形成时间

文件

编号

申请销毁部门

销

毁

理

由

销毁

份数

经办人

日期

申

请

部

门

负责人意见：

签字：

日期：

审批意见：

签字：

日期：

环境因素识别评价一览表

编制单位:

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01

序

号

活动、产

品或服务

环境因素

环境影响

评价因子分值

总评

价分数

M

重要

与否

发生

频次

A

影响

程度

B

法规

符合性

C

相关方

关注程度

D

能源资源

消耗量

E

可节约

程度

F

审核：

制表：

填表日期：

年月日

重要环境因素清单

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02

序号

重要环境因素

活动、产品或服务

环境影响

控制计划

备注

审核：

制表：

填表日期：

年月日

危险源辨识及风险评价一览表

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-03

序

号

活动、人员或设施

危险源

可能造成的事故或事件

评价因子分值

控制级别

重要

与否

发生事故的可能性L

人体暴露频繁程度

E

事故造成的后果

C

最终危险性分值

D

审核：

制表：

填表日期：

年月

重大危险源清单

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-04

序

号

活动、人

员或设备

重大危险源

可能造成的

事故或事件

控制级别

控制计划

备注

审核：

制表：

填表日期：

年月日

环境管理方案

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-05

序

号

环境因素

目标指标

控制措施

责任部门

完成时间

检查人

检查结果

审核：

制表：

填表日期：

年月日

职业健康安全管理方案

编制单位：

HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-06

序

号

危险源

目标指标

控制措施

责任部门

完成时间

检查人

检查结果

审核：

制表：

填表日期：

年月日

质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单

NO.HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01

序号

名称/编号

颁布日期

生效日期

颁布机构

备注

顾客投诉处理记录

NO.HEMJ/JL5.5.37.2.3/4.4.3、4.4.3-01

投诉人

简况

姓名

性别

投诉方式

联系电话

住址

被投诉

工程简况

工程名称及地址

建设单位

施工单位

维修单位及联系人、电话

竣工时间

工程类型

合同价

投

诉

内

容

调查及鉴

定情况

处理简况

处理结果

投诉人意见

经办单位与经办人

办结时间

管理评审计划

NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01

时间

地点

目的

方式

参加人员：

评审内容：

评审输入：

（可增加附页）

编制/日期：

批准/日期：

管理评审会议签到表

NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02

时间

地点

主持人

签到表

单位

参加人员签到

单位

参加人员签到

管理评审会议记录

NO：

HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03

评审时间

评审地点

主持人

记录人

评审记录：

管理评审报告

NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04

评审时间

评审地点

评审结果及纠正措施：

起草人

年月日

经理审批意见：

年月日

年度职工培训计划表

培训单位：

年月日HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01

培训对象

人数

培训时间

培训内容

培训教材

目的要求

师资

培训部门

考核方式

备注

管

理

层

操

作

层

职工培训考核记录表

培训单位：

HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02

序

号

培训班名称

培训内容

培训对象

培训

人数

（人）

时间

主办及

配合单位

教师

考核发证情况

备注

考核

时间

合格

人数

取证

人数

取证

时间

发证

机关

河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐

NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01

设备分类

设备编号

设备名称

规格型号

单位

数量

出厂

日期

设备原值

生产厂家

所在地

资产

性质

备注

年月份设备检修计划

检修单位：

HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

1

2

3

4

5

6

7　

8

9

10

河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处

年月日

设备检修记录

NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03

检修时间

故障部位

故障原因

处理办法

检修人员

检修单位：

设备检修验收单

报验单位：

年月日HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04

设备编号

设备名称

设备型号

检修内容：

检修结果：

检修人：

验收结果：

验收部门：

设备材料报废处理审批单

NO.HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05

设

备

相

关

信

息

设备编号

设备名称

规格型号

增加方式

购置日期

使用（存放）地点

生产厂家

状况

原值（元）

规定折旧年限

累计折旧（元）

净（残）值

处理价格（元）

报废原因：

参

加

鉴

定

单

位

意

见

设备材料管理处

设备器材租赁站

财务处

监察处

工会

主管领导意见：

董事长、总经理（设备领导小组）意见：

报批单位：

制表：

年月日

低值易耗品登记表

单位:

HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-06

品名

型号

数量

生产厂家

购置时间

价格

使用单位

使用地点

保管人

备注

办公用品机具登记表

单位:

HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07

品名

型号

数量

生产厂家

购置时间

价格

使用单位

使用地点

保管人

备注

供方调查评价表

NO.HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01

产品名称

供方名称

评价内容

1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格）2、交货期

主持人

日期

参加人员

记

录

评

价

结

论

审

批

审批人签字：

年月日

说

明

本表机电设备部保存

采购物资OHS-E风险评价表

NO：

HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02

企业名称

需求数量

物资名称

供货日期

相关HSE信息内容

项目

状态

生产许可证

产品合格证

安全技术说明书/煤安证

安全标签

防护要求

主要成分

包装、储运要求

防爆等级

产生或排放空气污染物质量：

SO2、NOX、CO、CFC等

产生或排放有害废物及数量：

重金属、磷及有机物、废油、硫化物

产生或排放影响健康的有害物质及数量：

粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质