销 售 管 理 制 度2doc.docx
- 文档编号:17500874
- 上传时间:2023-07-26
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:20.58KB
销 售 管 理 制 度2doc.docx
《销 售 管 理 制 度2doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《销 售 管 理 制 度2doc.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
销售管理制度2doc
杭州市海之梦食品有限公司销售管理制度
(拟定版)
一、总则:
为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。
二、岗位职责:
2.1销售总监岗位职责:
a.根据公司经营战略目标,提供公司年度经营预算和投资提案,制订营销工作方针、政策,提供公司内部营销管理改进方案;并贯彻实施。
b.组织市场调研,收集有关市场信息,分析内、外环境,确定目标市场,收集分析竞争对象信息,制订公司竞争策略并组织实施。
c.组织产品的定位及开发;维持、开拓销售渠道,不断扩大市场份额。
d.维护与关键客户的联系,参与重大业务洽谈,解决业务拓展中的重大问题。
e.指导建立完善的售后服务,保证用户的需要得到满足,以此提升公司品牌形象。
2.2销售经理岗位职责:
a.负责企业产品的销售、售后服务工作。
b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。
c.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
d.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。
e.负责资金回笼工作。
f.负责联系储运业务。
g.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售主管岗位职责:
a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;
c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;
e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.4销售内勤岗位职责:
a.负责开具产品《送货单》、〈〈样品申领单〉〉和《客户档案管理表》、《客户投诉服务处理表》工作;
b.负责销售台帐的登记,每周五与财务对帐和当月销售汇总;
c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;
d.并于每月25日会同仓库管员前往公司各仓库进行月终盘仓并做好记录;
三.售后服务:
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下:
3.1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:
“您好,××公司”然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。
如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。
讲完后应说:
“谢谢!
欢迎您随时到本公司来,再见!
”等礼貌用语。
3.2、拔打电话:
凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料,接通后应说:
“您好!
我是××公司某某……,通话完毕后应说:
“谢谢合作!
”或其他相关礼貌用语,如有重点事项应作好电话记录,以便向上级主管做详细的反馈。
3.3、对待客户不应以貌取人或以量取人,应以和蔼、机敏的态度来接待。
当客人进来时,应主动与其打招呼,并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的?
”
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。
3.7、如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品,应乐意接受,并妥善处理,如发现客人遗留或忘记物品时,收好并通知该客户。
3.10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严肃处理。
四.客户服务细则:
4.1.客户意见调查及处理:
所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件,应及时反馈至分公司总经理或销售总监处,以便及时处理。
4.2.客户投诉:
A.客户质量投诉:
公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不论情节大小均应由销售总监或销售经理亲自安排处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、型色、购买日期等予以登记备档,并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定,必要时销售总监或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
B.客户对非质量的投诉:
客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售总监或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理,并将处理结果告知客户。
五.对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》,并通知相关生产部门,据实际情况对表内相关内容进行如实填报,并做出相关处理。
处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:
a.凡属于服务质量(未按产品质量要求储远)引起投诉的,经查实责任人予以通报批评,如造成直接经济损失的视情节严重予以罚款20—100元/次,如造成重大经济损失的扣发责任人当月薪资,并予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚,如情节十分严重,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。
六.发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部(厂家),以便按排生产。
6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之规格及品项,销售部应如实登记并索取所需样品送至生产技术部(厂家)进行试制,生产技术部(厂家)必须在最短时间内安排并完成试制,销售责任人负责业务全程对接工作。
6.3当客户或经销商要求留货,必须预留订金(预留货款的30%),留货时效为3日,并不得跨月留货(注:
每月25日为财务结帐日).如客户需预留货但无法支付预留订金的未经销售总监受权留货,任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的经济处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
6.4任何人员不得擅自对客户予以报价,所有产品销售价格均按公司统一制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,如造成直接经济损失的视情节严重对有关责任人予以100-500元的经济处罚,如造成重大经济损失的扣发责任人当月薪资,并予以辞退。
6.5销售部应于每月25日前对所有产品仓库进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
6.6所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行,如发现未按销售操做规程实施的公司将对有关责任人予以100-300元的经济处罚,如造成重大经济损失的扣发责任人当月薪资,并予以辞退。
七.销售回款管理办法:
7.1门店销售:
A、门店销售人员需对每次销售业务开据公司统一的销售单据,并如实记录产品的品项、规格、数量、价格等相关信息。
B、门店当天的销售货款(除公司统一的次日销售所需备用金由公司指定的专人负责保管)于当天下午16:
00前上交公司财务(如将销售货款电汇公司账户需保存好银行汇票回执以便对账)。
C、销售人员不得以任何理由挪用货款,否则追究其责任。
7.2渠道销售:
A、所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。
B、经销商每次进货销售部都应将进货额登记在《客户档案管理表》内,并保留相应票据,有效保存原始票据。
C、销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款,不得延迟,如收取的货款为支票,应及时交财务部办理拖收。
注:
为保障人身安全公司支付货款的统一方式财务转帐(或转账支票)严禁销售人员携带销售货款,如有特殊情况报公司领导同意并多人携同方可。
八.样品发放管理办法:
8.1销售所需样品销售部应根据本部门样品存储情况开具《样品申领单》,报公司领导审批,交仓库统一领出。
(《样品申领单》一式三联,一联交财务部,一联交仓库,一联销售部存根)
九.销售档案的管理:
9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9.2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。
9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十.销售部操作程序:
为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理,特制定本操作程序。
10.1销售人员应定期拜访客户,收集市场信息,主要包括以下内容:
(1)产品质量的反映;
(2)客户使用情况及满意度;
(3)竞争产品使用情况及满意度;
(4)有关行业动态信息。
10.2所有销售订单、合同在签订时,应明确产品品项、规格、数量、等级及客户对产品的其他要求。
10.3开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。
同时做好销售台帐记录。
10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单,及时送到收银员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章。
方可送之产品仓库发货员处组织发货。
10.5所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部销售人员负责对接解答并记录《客户投诉反馈表》,如权限范围内无法解决的因及时报告上级主管领导。
10.7遇重大质量事故,则因由销售总监会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报公司领导。
10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。
10.9调货产品操作规程:
A、销售部安排好调货产品的储运后,将《送货单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传备案。
B、调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传备案。
十一.销售部内务管理办法:
11.1导购员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵;
11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;
11.3销售人员应熟悉公司产品的特性,能够随时解答客户关于产品品项、规格、价格等相关问题;
11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;
11.5未经公司领导受权不得私自欠款发货;
11.6门店销售实行日报制度,销售部每周五下班前携同财务人员对本周销售进行对账,每月的25号销售部需召开内部当月销售形式分析会和下月销售计划按排。
11.7销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外,必须做好以下资料的移交工作。
(1)所负责的客户花名册。
(2)应收账款清单。
(3)领用的公共物品。
十二.销售合同管理:
12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,保证本企业产品能满足合同要求。
12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售总监及总公司审核批准后方可修改。
12.6所有处理产品包销合同的价格需经公司总经理及销售总监备案批准,销售经理签字方可生效。
12.7所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户档案管理表》:
12.7.1营业执照复印件;
12.7.2法定代表人身份证复印件;
12.7.3需方公司经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;
12.7.4《销售合同》复印件;
12.7.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.7.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
签发人:
陈文俊
二0一一年五月一日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 度2doc doc