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8质量计划模板C解析
石油三厂火炬项目
质量计划
山西亚乐士环保技术股份有限公司
火炬项目经理部
2014年3月10日
质量计划
项目名称:
石油三厂火炬系统改造安装项目
编制单位:
(盖章)
编制人:
年月日
审核人:
年月日
批准人:
年月日
石油三厂火炬改造安装项目
质量计划审批意见单
质量计划名称
编制单位
各专业编制人
年月日
审核人
职务:
签名:
年月日
批
准
意
见
职务
签名:
年月日
石油三厂火炬改造安装项目
目录
第一章编制依据...............................................................................................................................
第二章项目概况.............................................................................................................................
第三章质量目标及分解................................................................................................................
第一节质量目标...........................................................................................................................
第二节质量目标分解.................................................................................................................
第一节质量目标.........................................................................................................................
第二节质量目标分解................................................................................................................
第三节工程创优计划................................................................................................................
第四章质量管理组织机构................................................................................................................
第一节质量管理组织机构...........................................................................................................
第二节部门及关键岗位职责........................................................................................................
第三节体系文件及管理制度........................................................................................................
第五章质量验收标准................................................................................................................
第六章质量控制................................................................................................................
第一节工程划分................................................................................................................
第二节质量控制程序................................................................................................................
第三节关键工序、特殊工序的确定............................................................................................
第四节关键工序、特殊工序的质量保证措施............................................................................
第五节成品、半成品的保护措施................................................................................................
第六节质量事故管理................................................................................................................
第七章质量检验................................................................................................................
第一节质量检验计划................................................................................................................
第二节检验机构及器具................................................................................................................
第三节不合格品的控制................................................................................................................
第八章质量管理改进................................................................................................................
第一节质量问题的处理................................................................................................................
第二节质量问题的分析与改进...................................................................................................
第三节纠正和预防措施第一章.................................................................................................
编制依据
1.工程建设有关的法律、法规和文件
《建筑法》
2.现行有关标准、规范;
《建设工程质量管理条例》
3.工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件才考技术协议;
4.火炬系统施工组织设计;
第二章项目概况
2工程概况:
2.1本工程为抚顺石油三厂高架火炬项目火炬装置,作为各相关生产装置的安全放空设施。
本项目主要有塔架、火炬筒体、点火系统等组成,火炬总高76m,塔架高度71m,塔架根开12m,塔架为钢结构自卸式,构件均采用法兰连接,塔架钢结构全部采用热浸镀锌防腐。
建设地点为石油三厂厂内。
2.2项目建设单位:
中国石油抚顺石化分公司石油三厂
工程总承包单位及设计单位:
山西亚乐士环保技术股份有限公司
建立单位:
山西亚乐士环保技术股份有限公司
施工单位:
山西亚乐士环保技术股份有限公司
2.3工程开工日期为:
2014-3-10
工程中交日期为:
2013-4-29
工程中交日期为:
2013-4-29
2.4工程承包范围为火炬区域内土建以上的设备、电器、钢结构工程。
2.5本次工程主要由塔架及设备电气组成,主要工作在于塔架的高空作业,由于冬季施工,施工难度比较大。
第三章质量目标及分解
第一节质量目标
1.单位工程一次交验合格率为100%;
2.焊接一次合格率为96%以上;
3.管道内部清洁率100%;
4.入场材料检验率100%;
5.材料正确使用率100%;
6.装置投产静密封点泄漏率保持在0.5‰;
第二节质量目标分解
质量目标分解描述及附表。
单位工程
分部工程
检验批允许偏差合格率
备注
火炬安装工程
塔架安装
90
管道安装
95
设备安装
96
火炬电气、仪表安装工程
电气安装
95
仪表安装
95
第三节工程创优计划
合同履约率100%;焊接一次合格率96%以上;
工程一次合格率100%,安装工程优良率92%以上,所有主体工程必须优良。
第四章质量管理组织机构
第一节质量管理组织机构
第二节部门及关键岗位职责
主要机构岗位职责
项目经理
1)项目经理是项目质量的第一负责人,组织工程质量规划,指导和监督项目质量计划的实施;
2)组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作;
3)处理项目实施中的重大紧急事件,并及时向主管部门报告;
4)拟订项目执行机构组织和人员配制,提请主管部门聘任或解聘项目主要岗位人员;
5)负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作;
6)负责工程的竣工交验工作。
质检员
1)在项目经理领导下,协助编制项目质量计划并监督检查执行情况;
2)负责监督检查项目贯彻执行公司质量体系文件的情况,发现问题及时向项目经理提出;
3)项目实施过程中发生不合格时,坚持按程序规定进行原因分析,制定纠正措施,以及跟踪验证其有效性;必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故原因,协调质量纠纷;
4)负责收集项目的质量信息反馈,组织质量问题调查、整理,必要时传达到有关部门,或向公司质量管理部门报告;
5)检查、指导质量保证程序的执行;
6)监督检查质量计划的实施情况。
按照质量计划进行过程审核,负责检查监督项目执行过程中各组织内质量控制工作的实施状况并对问题提出警示或处置。
7)编制质量审核报告,内容包括:
问题及纠正措施的建议,送项目经理和质量部主任,并归档。
8)参加项目组对合格分承包方质量体系的审查,提出质量控制要求,参加对其质量体系的运行状态的监督。
9)负责项目和顾客间与质量管理相关要求的沟通。
第三节体系文件及管理制度
本公司质量体系程序文件和工作文件均适用于本工程项目,且为本工程项目所引用。
第五章质量验收标准
《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
《机械设备安装工程及验收规范》GB50231-2009
《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010
《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB20126-2008
《石油化工钢制通用阀门需用、检验及验收》SH/T3064-2003
《化工设备、管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-2010
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收要求>GB50275-2010
<自动化仪表工程施工及验收规范>GB500093-2002
<火灾自动报警系统施工及验收规范>GB50116-2011
《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2012
第六章质量控制
第一节工程划分
单位工程
分部工程
检验批
备注
火炬安装工程
塔架安装
管道安装
设备安装
火炬电气、仪表安装工程
电气安装
仪表安装
第二节质量控制程序
质量控制按照A、B、C三级控制等级。
序号
检查项目
等级
备注
1
塔架安装
1.1
钢结构吊装前外观尺寸检查
C
1.2
钢结构吊装方法检查
C
1.3
钢结构安装位置、标高、垂直度等检查
BR
1.4
钢梯、栏杆、平台焊接点检查
C
1.5
高强螺栓检查
A
1.6
螺栓连接检查
C
1.7
钢结构安装验收
AR
1.8
钢结构安装分项工程质量验评
CR
2
机泵
2.1
机器及附件接收
B
2.2
基础复查
C
2.3
机泵安装
CR
2.4
灌浆前检查
A
2.5
联轴节对中
B
2.6
润滑油系统检查、注油
C
2.7
试运转
AR
3
容器
3.1
设备及附件接收检查
B
3.2
基础复检
C
3.3
找正
C
3.4
灌浆前检查
A
3.5
严密性试验
AR
3.6
附件安装
C
3.7
平台、扶梯、护栏安装
C
3.8
卧式设备滑动端检查
B
3.9
封闭前检查
A
4
火炬、排气筒
4.1
材料接收
B
4.2
焊接工艺及焊工资格认定
BR
4.3
基础复查
C
4.5
钢架几何尺寸检查
CR
4.6
焊接前检查
C
4.7
焊缝外观检查
C
4.8
焊缝无损检测
AR
4.9
钢架焊接检查
C
4.10
火炬头检查
A
4.11
安装吊装前检查
C
4.12
安装标高中心线方位确认
C
4.13
安装垂直度检查
CR
4.14
灌浆前检查
A
5
工业管道
5.1
材料接收
B
5.2
焊工资格认定
BR
5.3
阀门检验
CR
5.4
管内清洁度
C
5.5
管道布置
C
5.6
支架检查
C
5.7
仪表一次部件
C
5.8
焊缝检查
BR
5.9
伴热检查
C
5.10
静电接地检查
CR
5.11
系统试验前检查
A
5.12
系统强度试验
A
5.13
系统严密性试验
A
5.14
系统吹扫/冲洗检查
A
5.15
系统泄漏/真空试验
A
6
配电装置
6.1
设备材料核对
B
6.2
土建安装交接检查
C
6.3
基础型钢安装
C
6.4
盘、柜安装检查
CR
6.5
受电前检查
A
6.6
受电试运行
AR
7
电机电气
7.1
外观及铭牌核对
B
7.2
接地或接零
C
7.3
控制设备安装
C
7.4
电气配管
C
7.5
防爆、防护密封检查
A
7.6
电机试验
CR
7.7
接线及密封检查
C
7.8
绝缘电阻测定
C
7.9
试运转前检查
A
7.10
电气模拟试验
A
7.11
电机试运行
AR
8
电缆工程
8.1
材料规格、材质核对
B
8.2
土建、安装交接检查
C
8.3
支架制作安装
C
8.4
电缆导管安装
C
8.5
接地安装检查
C
8.6
防腐处理检查
C
8.7
敷设前绝缘检查
C
8.8
电缆敷设
C
8.9
电缆接头制作安装
C
8.10
保护管密封检查
C
8.11
隐蔽工程记录
AR
8.12
电缆标志桩、标牌
C
8.13
电缆绝缘试验
CR
8.14
受电试运行
AR
9
照明装置
9.1
设备材料核对
B
9.2
灯柱(杆)安装
C
9.3
保护管安装
C
9.4
线路敷设
C
9.5
照明器具安装
C
9.6
接地或接零检查
C
9.7
防爆、防护密封检查
A
9.8
绝缘电阻测定
C
9.9
灯具试亮
AR
10
仪表回路
10.1
仪表单体调校
BR
10.2
调节阀试验
BR
10.3
保温(护)箱安装
C
10.4
仪表安装
C
10.5
伴热管
C
10.6
气源信号管
C
10.7
电缆保护管
C
10.8
电缆敷设及接线
CR
10.9
系统调试
AR
11
防腐蚀施工
11.1
设备、管道交接检查
B
11.2
材料交接检查
B
11.3
基层表面检查
CR/BR
11.4
配料比检查
C
11.5
绝缘层检查
CR
11.6
防腐蚀面层检查
BR
11.7
外观检查
A
12
绝热施工
12.1
机械、管道交接检查
B
12.2
材料交接检查
B
12.3
基层表面检查
CR
12.4
绝热层检查
BR
12.5
防潮层检查
CR
12.6
保护层检查
AR
第三节关键工序、特殊工序的确定
关键工序、特殊工序的确定原则:
关键工序:
对产品质量起决定性作用的工序。
它是主要质量特性形成的工序,也是生产过程中需要严密控制的工序。
特殊工序:
工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证,这种工序属于特殊工序。
第四节关键工序、特殊工序的质量保证措施
1、塔架基础交接
2、塔架第一节安装
3、塔架垂直度
4、设备安装水平度
5、管道检测
第五节成品、半成品的保护措施
对永久性设施在装置试运以前的验收检查、贮存控制和预防性维护
设备储存和定检
1)对运抵施工现场的设备、材料依据《设备、材料开箱检验规定》进行检验。
2)在进行开箱检验时应按照规定填写开箱检验记录。
3)设备材料经过检验后。
应对检验验收状态进行有效标识,防止漏检和误发。
4)对随设备、材料到场的质量文件、竣工文件、操作维护手册等资料进行接收、核查、保管和移交等进行有效的管理。
设备的维护
1)施工经理确认施工分承包方制定的《设备、材料防护管理规定》。
2)施工分承包方依据该规定,设备、材料的出厂要求等,对已接收的材料、设备,施工安装过程的中间产品、成品和已安装就位,处于调整、调试、试运状态或合格后的设备、电气、仪表等,必须采取有效的防护措施直至工程中间交接。
3)在贮存期间应按照规定周期检查并记录。
4)施工分承包方应按照设备、材料厂家要求的频率和方法,对其进行维护并形成记录。
5)施工管理专业工程师对其进行监督并记录。
第六节质量事故管理
第七章质量检验
第一节质量检验计划
应按照质量检验计划模板(SYG-MB04)编写。
第二节检验机构及器具
检验和试验
施工过程检验和完工检验
检验和试验计划
1)项目组将根据合同要求及有关规定,确定项目的检查点;
2)编制项目检验和试验计划。
项目检验和试验计划将按照合同要求提交给业主:
a)采购部分“检验和试验计划”将在订货合同签订后6周编制完成;
b)施工部分“检验和试验计划”将在相关工程(地管、桩基、土建、安装、电气仪表等)实施之前编制完成。
3)在相关项目具备检验条件时通知业主参加相关的检验和试验。
施工过程有关检验和试验的要求
1)施工过程检验的试验、操作前试验、永久性装置设备检验和试验等,施工管理专业工程师应依据《产品监视和测量控制程序》、《标识和可追溯性管理规定》进行控制和管理。
确保施工分承包方在相关的工作中按照规定进行标识。
2)施工过程检验和试验、操作前试验、永久性装置设备试验等,应制定试验计划,并将试验计划通知业主。
3)对项目施工过程中的试验应按照规定提交记录,施工经理或施工管理专业工程师应审核试验结果。
进场原材料、半成品的检验和试验
1)项目部对施工过程中进场的原材料、成品、半成品,施工单位质检员根据对应的规范、标准对要求检验项目进行验证,对需要进行试验的原材料,由施工单位填写《试验委托单》,委托试验部门进行试验。
2)对检验、试验合格的材料等填写材料报验单(附明细),并附上产品合格证、检验报告报监理机构,批准后方可用于工程。
3)质检员应做好以上材料检验试验记录。
检验和试验的实施
了及时掌握关键部位、关键工程的质量情况,本项目将执行委托有资质的第三方检测抽查的策略。
委托第三方检测的主要内容有:
1)进入现场的设备、材料质量抽查;
2)认为需要委托第三方检测的其它内容。
第三方检测抽查
1)委托第三方检测抽查的管理工作由业主(甲方)负责。
项目部以及现场监理组共同制订检测计划并组织实施。
2)抽检委托
a)抽检委托由业主依据现场的检测和施工质量确定抽检方法和抽检部位。
现场具体部位由现场质量监理工程师指定。
b)指定抽检部位应做好标记,并同时在委托书上做好记录。
质量监理师和抽检人员分别在委托书上签字确认。
3)委托第三方检测抽查的资料应被视为设
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