山西合成树脂项目投资计划书.docx
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山西合成树脂项目投资计划书
山西合成树脂项目
投资计划书
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
聚烯烃是烯烃的聚合物。
由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。
该聚烯烃类材料项目计划总投资15153.38万元,其中:
固定资产投资12945.42万元,占项目总投资的85.43%;流动资金2207.96万元,占项目总投资的14.57%。
达产年营业收入17970.00万元,总成本费用13746.70万元,税金及附加265.20万元,利润总额4223.30万元,利税总额5071.02万元,税后净利润3167.48万元,达产年纳税总额1903.55万元;达产年投资利润率27.87%,投资利税率33.46%,投资回报率20.90%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位329个。
截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。
第一章基本信息
第二章项目承办单位
第三章项目必要性分析
第四章产业调研分析
第五章产品规划方案
第六章项目选址方案
第七章工程设计说明
第八章项目工艺先进性
第九章环境保护
第十章项目生产安全
第十一章项目风险应对说明
第十二章项目节能情况分析
第十三章项目实施计划
第十四章项目投资方案分析
第十五章经济评价
第十六章评价结论
第十七章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目提出的理由
轻烃被标签为更低廉的成本优势,不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。
乙烷项目在不久的将来终究要来到中国,2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场,截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个,含4个混合烷烃项目,涉及产能5135Kt。
近两年来,丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势,利润始终保持在1000元/吨以上。
丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些,目前中国市场丙烯的进口量萎缩,丙烯的自给率不断提升,这一指标正在不断接近90%。
11月8日公开消息显示,东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目,仍在规划实施5个丙烷脱氢项目,所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术;东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。
同时,万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。
2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑,转而上马MTO项目。
然,不论原料来源路线如何规划,最终绝大部分落脚于聚烯烃产业,万变之中的不变。
目前我们正在经历史上最大规模投产潮,第一次为2005-2006年为炼油时代带来的扩能,第二次为2014年煤制烯烃登上舞台,第三次投产浪潮在2019年正式拉开序幕,大炼化时代来临,一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上,预计2019年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击5000万吨。
二、项目概况
(一)项目名称
山西合成树脂项目
(二)项目选址
xx经济示范中心
山西,简称晋,中华人民共和国省级行政区,省会太原,位于中国华北,东与河北为邻,西与陕西相望,南与河南接壤,北与内蒙古毗连,介于北纬34°34′—40°44′,东经110°14′—114°33′之间,总面积15.67万平方千米。
山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形,是典型的为黄土覆盖的山地高原,地势东北高西南低。
高原内部起伏不平,河谷纵横,地貌有山地、丘陵、台地、平原,山区面积占总面积的80.1%。
山西省地跨黄河、海河两大水系,河流属于自产外流型水系。
山西省地处中纬度地带的内陆,属温带大陆性季风气候。
2019年,山西省共辖11个地级市,市辖区25个、县级市11个、县81个,常住人口3729.22万人,实现地区生产总值(GD)17026.68亿元,其中,第一产业增加值824.72亿元,第二产业增加值7453.09亿元,第三产业增加值8748.87亿元,人均地区生产总值45724元。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
(三)项目用地规模
项目总用地面积48824.40平方米(折合约73.20亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.47%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度176.85万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积48824.40平方米,建筑物基底占地面积31965.33平方米,总建筑面积75189.58平方米,其中:
规划建设主体工程51391.42平方米,项目规划绿化面积5695.61平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4548.12万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量924399.13千瓦时,折合113.61吨标准煤。
2、项目年总用水量17294.79立方米,折合1.48吨标准煤。
3、“山西合成树脂项目投资建设项目”,年用电量924399.13千瓦时,年总用水量17294.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.09吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.38吨标准煤/年,项目总节能率28.58%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资15153.38万元,其中:
固定资产投资12945.42万元,占项目总投资的85.43%;流动资金2207.96万元,占项目总投资的14.57%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17970.00万元,总成本费用13746.70万元,税金及附加265.20万元,利润总额4223.30万元,利税总额5071.02万元,税后净利润3167.48万元,达产年纳税总额1903.55万元;达产年投资利润率27.87%,投资利税率33.46%,投资回报率20.90%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位329个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范中心及xx经济示范中心聚烯烃类材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范中心聚烯烃类材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“山西合成树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位329个,达产年纳税总额1903.55万元,可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.87%,投资利税率33.46%,全部投资回报率20.90%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
优化空间布局,促进区域协同。
以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向,优化工业园区空间布局,培育优势特色产业集群,形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局,通过整合要素资源、拓展市场空间,提高区域影响力和竞争力。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
48824.40
73.20亩
1.1
容积率
1.54
1.2
建筑系数
65.47%
1.3
投资强度
万元/亩
176.85
1.4
基底面积
平方米
31965.33
1.5
总建筑面积
平方米
75189.58
1.6
绿化面积
平方米
5695.61
绿化率7.57%
2
总投资
万元
15153.38
2.1
固定资产投资
万元
12945.42
2.1.1
土建工程投资
万元
5878.07
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
38.79%
2.1.2
设备投资
万元
4548.12
2.1.2.1
设备投资占比
30.01%
2.1.3
其它投资
万元
2519.23
2.1.3.1
其它投资占比
16.62%
2.1.4
固定资产投资占比
85.43%
2.2
流动资金
万元
2207.96
2.2.1
流动资金占比
14.57%
3
收入
万元
17970.00
4
总成本
万元
13746.70
5
利润总额
万元
4223.30
6
净利润
万元
3167.48
7
所得税
万元
1.54
8
增值税
万元
582.52
9
税金及附加
万元
265.20
10
纳税总额
万元
1903.55
11
利税总额
万元
5071.02
12
投资利润率
27.87%
13
投资利税率
33.46%
14
投资回报率
20.90%
15
回收期
年
6.28
16
设备数量
台(套)
95
17
年用电量
千瓦时
924399.13
18
年用水量
立方米
17294.79
19
总能耗
吨标准煤
115.09
20
节能率
28.58%
21
节能量
吨标准煤
34.38
22
员工数量
人
329
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。
热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx投资公司实现营业收入18733.31万元,同比增长15.19%(2470.99万元)。
其中,主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为17376.93万元,占营业总收入的92.76%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3934.00
5245.33
4870.66
4683.33
18733.31
2
主营业务收入
3649.16
4865.54
4518.00
4344.23
17376.93
2.1
聚烯烃类材料(A)
1204.22
1605.63
1490.94
1433.60
5734.39
2.2
聚烯烃类材料(B)
839.31
1119.07
1039.14
999.17
3996.69
2.3
聚烯烃类材料(C)
620.36
827.14
768.06
738.52
2954.08
2.4
聚烯烃类材料(D)
437.90
583.86
542.16
521.31
2085.23
2.5
聚烯烃类材料(E)
291.93
389.24
361.44
347.54
1390.15
2.6
聚烯烃类材料(F)
182.46
243.28
225.90
217.21
868.85
2.7
聚烯烃类材料(...)
72.98
97.31
90.36
86.88
347.54
3
其他业务收入
284.84
379.79
352.66
339.10
1356.38
根据初步统计测算,公司实现利润总额4147.41万元,较去年同期相比增长648.76万元,增长率18.54%;实现净利润3110.56万元,较去年同期相比增长291.36万元,增长率10.33%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
18733.31
完成主营业务收入
万元
17376.93
主营业务收入占比
92.76%
营业收入增长率(同比)
15.19%
营业收入增长量(同比)
万元
2470.99
利润总额
万元
4147.41
利润总额增长率
18.54%
利润总额增长量
万元
648.76
净利润
万元
3110.56
净利润增长率
10.33%
净利润增长量
万元
291.36
投资利润率
30.66%
投资回报率
22.99%
财务内部收益率
23.29%
企业总资产
万元
28545.04
流动资产总额占比
万元
39.36%
流动资产总额
万元
11235.85
资产负债率
21.19%
第三章项目必要性分析
一、聚烯烃类材料项目背景分析
截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。
近几年来,随着煤(甲醇)基烯烃装置和丙烷脱氢装置(PDH)的不断投产,两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势,2016年占比为47%,比上一年度年下降了3.8个百分点。
近些年来,国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定,产能和消费量均保持相对上涨的趋势。
尽管我国现阶段烯烃市场的自给率在逐年增长,但高端产品基础较为较弱,依赖进口的现象仍较为明显,国内高端/高性能聚烯烃自给率目前仅为38%。
高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。
这些品种的材料目前来说生产量很少,质量或者数量上根本不能满足客户各类生产需求,所以目前国内高端专用料仍以进口为主,约80%依赖进口。
2010年之前,中国的聚烯烃产能扩张主要是油制烯烃制聚烯烃,2010年中国首套煤制烯烃装置实现商业化运作,高油价下获利颇丰,各类煤化工项目投资加快。
煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产品为主,质量在透明度、拉伸强度及熔融指数等方面仍有提升空间,在未来的聚烯烃市场中竞争力需进一步提升。
“十三五”期间,中国聚烯烃市场面临着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展带来的空前巨大发展空间和历史机遇,也面临烯烃生产产能多样化带来的国内同行业之间的竞争逐渐加剧,利润空间缩小,供求趋向平衡,部分产能过剩、产品结构性矛盾突出的问题,面臨着来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的外来竞争压力。
由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊,油制烯烃成本优势重新显现,带动了多个石油基烯烃的投产,一年后石油路线乙烯产能将迎来投产高峰期,包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。
根据目前已经审批和在建的项目看,到2020年聚乙烯新增产能750万吨/年,总产能达2470万吨/年。
新增聚丙烯产能1167万吨/年,总产能达3500万吨/年,扩张的主力军是煤制聚丙烯和丙烷脱氢聚丙烯。
预计到2020年聚烯烃产能增至5970万吨/年,较2016年增长1917万吨/年。
包括煤(甲醇)制烯烃、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脱氢制丙烯(PDH)等都将较快发展。
煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力,新增装置主要集中在中西部地区。
预计到2020年,煤制烯烃总产能1758万吨/年,占聚烯烃总产能的29.4%,占比大幅上升。
“十三五”期间,中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持,随着3D打印等新型加工技术在聚烯烃加工中的开发应用,以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛,我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。
“十三五”期间,中国聚烯烃的需求将主要由内需拉动增长。
目前中国人均聚烯烃消费量偏低,2016年中国聚烯烃人均消费量为17.4千克,而同西方发达国家人均消费量高达38千克相比,差距较大。
按照中国经济的增长速度来预测,到2035年中国聚烯烃人均消费量将达到现在发达国家的水平,并且聚丙烯的增长潜力稍微弱于聚乙烯,预计到2022年中国聚丙烯的人均消费量可达到目前发达国家的水平。
由此,聚烯烃内需的增长潜力很大。
二、聚烯烃类材料项目建设必要性分析
聚烯烃是烯烃的聚合物。
由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。
聚烯烃通常指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物。
英文缩写为PO。
其中以聚乙烯和聚丙烯最重要。
另有产量较小的高级烯烃聚合物。
由于原料丰富,价格低廉,容易加工成型,综合性能优良,因此是一类产量最大,应用十分广泛的高分子材料。
其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。
主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物,如乙烯-醋酸乙烯共聚物,乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物,还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。
另有产量较小的高级烯烃聚合物如:
聚1-丁烯,1-丁烯的聚合物。
主要以气相聚合制备。
熔融温度135℃,密度0.91克/厘米3,常温放置能发生晶型转变。
可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成管、板、薄膜及纤维。
由于其耐蠕变和耐应力开裂性能突出,常作-25~100℃下使用的管道材料。
聚4-甲基-1-戊烯,4-甲基-1-戊烯的聚合物。
以定向聚合方法制备。
熔融温度约240℃,密度0.83克/厘米3,为最轻的高分子,透明度高,绝缘性、耐腐蚀性好,透气率高(为聚乙烯的10倍),但耐冲击、应力开裂和光氧老化性能较差。
可用注射和挤出方法加工。
用于制造光学仪器、化学和医疗器具、电子器件和绝缘材料、气体分离膜和包装材料、纤维等。
第四章产业调研分析
一、聚烯烃类材料行业分析
轻烃被标签为更低廉的成本优势,不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。
乙烷项目在不久的将来终究要来到中国,2013年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场,截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计12个,含4个混合烷烃项目,涉及产能5135Kt。
近两年来,丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势,利润始终保持在1000元/吨以上。
丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些,目前中国市场丙烯的进口量萎缩,丙烯的自给率不断提升,这一指标正在不断接近90%。
11月8日公开消息显示,东华能源已经投产2个丙烷脱氢项目,仍在规划实施5个丙烷脱氢项目,所有项目均采用霍尼韦尔UOP的C3Oleflex工艺技术;东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。
同时,万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。
2013年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑,转而上马MTO项目。
然,不论原料来源路线如何规划,最终绝大部分落脚于聚烯烃产业,万变之中的不变。
截至2017年11月,中国已投产运行(含试运行)的煤(甲醇)制烯烃装置共29套,形成总计1386万吨/年。
预计,截止到2021中国将计划新增1300万吨/年CTO/MTO产能,总产能将有望达到2500万吨/年。
其中,总计约1500万吨/年煤(甲醇)制烯烃产能集中在中国西部地区。
受煤炭价格偏
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