制砖生产线建设项目实施方案新型环保免烧砖生产线建设项目.docx
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制砖生产线建设项目实施方案新型环保免烧砖生产线建设项目
内蒙古锡林浩特市建辉工贸有限责任公司
新型环保免烧砖生产线建设项目
可行性研究报告
编制单位:
内蒙古国基工程技术咨询有限责任公司
编制日期:
二零一二年十月
第一章总论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2
第二章项目背景及必要性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4
第三章项目企业概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9
第四章项目建设地条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10
第五章市场分析与营销方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12
第六章项目建设方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15
第七章投资估算与资金筹措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21
第八章财务分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22
第九章环境影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25
第十章项目组织和劳动定员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26
第十一章职业卫生与劳动保护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28
33
第十二章结论及建议
第一章总论
一、项目名称:
内蒙古锡林浩特市建辉工贸有限责任公司新型环保免烧砖生产线建设项目。
二、建设性质:
改扩建。
三、项目建设单位:
内蒙古锡林浩特市建辉工贸有限责任公司。
四、法人代表:
温乐荣
五、项目建设地点:
锡林浩特市建材园区。
六、项目建设期:
2012年—2013年。
七、项目建设规模:
年生产空心砌块砖100万块。
八、建设内容:
引进新型液压制砖机2台。
九、项目总投资:
170万元。
十、资金来源:
申请环保专项补助资金100万元,企业自筹70万元。
十一、经济效益:
年生产空心砌块砖100万块;总成本费用(100×1.50元)150万元;销售收入(100×2.20元)220万元;利润总额:
70万元;投资利润率(税前):
41.18%。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
进入新世纪,高新技术的引进开发及广泛应用,成为一个地区落实科学发展观、建设和谐社会的必要支撑。
国家“十二五”规划更是把“环保节能型”经济建设项目,放到了可持续发展的战略首位,进一步加大了引导和扶持的政策力度。
为了巩固国家“禁实”成果,继续推进建筑主体材料的改进工作,国家发改委、国土资源部、建设部、农业部联合发文[发改办环资(2004)2450号]决定:
在全国范围内联合开展禁止使用空心粘土砖,推广新型墙体材料情况的检查工作,充分体现了国家支持建设主体材料引进高新技术进行改革政策的连续性和稳定性。
与此同时,为了鼓励和发展新型墙体材料替代实心粘土砖,提倡废弃资源的利用,国务院令第82号、国发[1992]66号、财税字[1994]001号、财经字[2001]198号、2005年6月份国务院33号等文件规定,发展新型墙体建材可享受系列税收及其它优惠政策;2011年4月,锡林
郭勒盟行署“关于做好禁止生产和使用实心粘土砖及大力发展新型墙体材料工作的实施意见”出台,对积极推广新型墙体材料做出详细部署;锡林浩特市地方政府在国家西部大开发的战略中,确定了工业化、城镇化快车道发展路径,建筑主体材料日益成为地区经济发展的重要组成部分,各类免烧砖生产企业像雨后春笋般相继建成投产。
内蒙古锡林浩特市建辉工贸有限责任公司也是在这样的背景下成立的。
但两年的发展实践证明,由于老式制砖机采用的多是半自动振动成型,难免会有生产效率低、产品质量差、粉煤灰利用率不高的弊端。
在激烈的市场竞争中,企业要想立于不败之地,除了严格的内部管理、降低成本之外,还必须走改革创新之路。
企业通过市场调查发现,国内的制砖机生产企业已研制出了更好的替代产品,新型制砖机的主要性能是电脑自控液压成形,所生产的空心砖密度等级高,产品稳固性好,特别是使粉煤灰的利用率得到了极大地提高。
内蒙古锡林浩特市建辉工贸有限责任公司适时引进新型环保免烧砖生产线建设项目,就是要通过更新先进的生产设备,进一步提高粉煤灰的利用率,从而降低生产成本,最终提高产品的市场竞争力,因此,项目具有较强的行业示范带动作用。
通过该项目的实施,可以很快带动当地的免烧砖生产企业的新一轮技术改造,对加快消耗当地的固体废物,提高资源的综合利用率将会起到积极地推动作用。
二、项目发展的现状
素有“秦砖汉瓦”之称的实心粘土砖,在我国烧制使用已有
2,000多年的历史,对我国生态环境的破坏和能源的浪费触目惊心。
据统计,全国共有12万多家砖瓦企业,年产标砖6,000多亿块,取土14.3亿立方米,相当于每年毁坏土地120万亩,年生产耗煤6,000万吨,占全国能耗的15%。
由此可见,对于土地、能源、资源严重紧缺的我国,如何树立科学发展观,更好地协调经济建设、生态平衡和环境保护等方面的关系,禁止使用实心粘土砖,发展环保、节能、节地型新型免烧砖瓦,不仅是建筑产业现代化的需要,更是国民经济、社会、环境、资源可持续发展的迫切要求。
上个世纪50年代我国已经开始的混凝土空心砌块生产技术由于受到科技条件、生产力水平、设备水平限制和人们认识接纳能力的阻碍,步履维艰。
随着我国综合国力的不断强大,特别是近几年相关政策、法规的不断强化,墙材革新,“禁实”安排在中小城市也已进入了倒计时阶段。
新技术、新设备已达到了国际同期先进水平。
全国实施“禁实”法令成效显著。
目前,先进的设备和高新技术配方,已得到了全国多家制砖企业的实践验证。
专家认为,高掺量催化固化技术及系列免烧砖瓦设备,利废率高、成型快、产品稳定性好,生产过程无“三废”,可广泛利用(炉渣、矿渣、煤矸石、石粉、砂子、电厂湿排灰、干排灰、尾矿灰、钢渣、电石渣、冶炼渣、铝红泥、建筑垃圾等)废弃资源。
它的成功应用已经在全国多个地区产生了新一轮建材工业的产业革命效
三、项目建设的必要性锡林浩特市位于内蒙古中北部,距首都北京和首府呼和浩特市均为600多公里。
锡林浩特市近年来社会经济发展迅速,对外开放程度逐年扩大,国内外知名度迅速提高。
随着经济的发展、人口的增长、城市规模的不断扩大,用电量也随之增加,废弃资源非常丰富。
二电、三电采用火力发电,燃用设计煤种年灰渣总量约30万吨,由于粉煤灰未能得到充分的利用,城市污染极为严重。
为改善城市环境,减少电厂粉煤灰的污染,提高粉煤灰综合利用率,进一步拓展粉煤灰综合利用的途径,根据国家的产业政策和环境政策,结合该市环境状况,经过充分论证,该项目的开发利用,年可消耗粉煤灰1.2万吨。
生产免烧砖,易于就地取材,这对固体废物的综合利用、减少环境污染、改善当地的环境状况,具有广阔的前景。
随着锡林浩特市的建设与发展,据调查周边三百公里内现有的新型环保免烧砖企业的生产规模远远不能满足当地建材市场的需求,且由于现有企业生产设备落后,对粉煤灰的合理利用有待提高。
因此,该企业通过引进先进生产设备扩大生产规模的建设项目是非常必要的,也是适时可行的。
其意义:
第一,进一步提高了粉煤灰的利用率,降低了企业生产成本,增强
了产品的市场竞争力,具有较强的先进性和示范作用;第二,响应了国家节约资源、保护环境、发展循环经济的产业政策,一定程度上缓解了本地区粘土红砖对资源和环境的破坏,极大地节省了土地和能源;第三,合理地利用了当地电厂火力发电所产生的粉煤灰、炉渣等固体废物,有效地改善了固体废物对城市环境的污染;第四,积极地参与和推动了地方的经济建设,改善了周边地区墙体建材的单一性,为锡林浩特市及周边地区墙体建材的转型贡献一份力量;第五,可为当地的剩余劳动力提供一定的就业岗位,共同为社会创造财富。
四、可行性报告编制的依据
(一)国家发改委、国土资源部、建设部、农业部联合批发[发改办环资(2004)2450号]文件《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见》。
(二)锡盟行署发【2011】56号《关于做好禁止生产和使用实心粘土砖及大力发展新型墙体材料工作的实施意见》。
(三)沈阳新型建材设备有限公司《关于新型多功能免烧砖瓦技术设备资料介绍》。
(四)锡林浩特市的“十二五”发展规划。
(五)企业提供的基础资料(包括厂址、原料、供电、供水及气象资料等)。
(六)建筑工程预算定额
第三章项目企业概况
内蒙古锡林浩特市建辉工贸有限责任公司成立于2009年11月,位于锡林浩特市中小企业建材园区,占地1.5万平方米,注册资金100万元,现有职工22人,是以生产、销售粉煤灰免烧砖为主的环保建材企业。
公司于2010年开工建设,建设期1年,2011年5月正式投入生产。
产品经锡盟产品质量计量检测所检验,完全符合国家质量标准,并取得了正式的检验报告。
企业内部规章制度健全,各项管理措施完善。
在日常的生产经营活动中,企业能够自觉遵守国家相关法律法规,依法纳税,按规定如实缴纳排污费、残疾人保障金等政府性收费。
职工全部经过正式培训方可上岗。
企业不拖欠工人工资,主动为职工缴纳社会保险。
公司的设立,符合国家节能减排的产业政策和环保政策,公司的经营理念是:
诚实守信、合法经营;变废为宝、利国利民。
通过对粉煤灰的合理利用,减少固体废物对环境的污染和破坏;通过免烧砖对传统粘土砖的替代,节省和保护有限的土地资源。
公司投产两年来,产生了良好的经济、社会与环境效益。
2012年,为了谋求新的发展,企业决定引进先进的生产设备,这对企业今后的发展将会起到积极的推动作用
第四章项目建设地条件
一、项目区概况:
(一)地理位置:
项目区位于锡林浩特市中小企业建材园区,锡盟二电厂、三电厂及乌兰水泥厂西侧,运煤专线附近。
(二)自然状况:
项目区是典型的北温带大陆性气候,属干旱区,年降水量298mm,年平均温度≥1.7℃,光照充足,有效积温在1980℃以上,地下水资源丰富。
(三)社会经济状况:
锡林浩特市辖2个苏木,1个建制镇,
5个国有农牧场,6个城镇街道办事处,总面积18,750平方公里,现有总人口25.5万人,其中城市人口17.8万人,有蒙、汉、回、满、达斡尔等17个民族,是以蒙古族为主体,汉族居多数的多民族聚居的新兴草原城市。
二、项目实施的有利条件
(一)政策环境:
锡林郭勒盟行署和锡林浩特市政府对环保、节能型生产项目非常重视,已将工业化和城镇化作为该地区的主要发展战略,而且呈跳越式发展态势。
环保节能建材必将成为其行业内主导产业。
2011年,锡署发【2011】56号《锡林郭勒盟行政公署关于做好禁止生产和使用实心粘土砖及大力发展新型墙体
材料工作的实施意见》的出台,为环保建材企业的发展提供了政策支持。
(二)资源优势:
项目区5公里范围内有锡盟二电厂、三电厂,大型水泥厂,以及市镇区改造各类建筑废料,其产品和生产废弃物都成为免烧砖瓦项目廉价、充足的原料。
而且项目生产地水电资源和劳动力非常充裕,交通运输业发达,铁路公路等齐全,产品成本将会相对较低。
(三)科技开发能力:
项目引进沈阳新型建材设备有限公司的先进设备,科技开发能力和产品规格门类及市场竞争能力定会上档次上规模。
(四)基础设施条件:
锡林浩特市中小企业建材园区,于2006年开始规划建设,目前园区道路、排水、供电等基础设施已基本完成。
园区内交通便利;水源由厂区2眼自备机井提供;输电线路就近接入厂区,纵横基础设施配套健全。
第五章市场分析与营销方案
一、市场分析
(一)产品市场供求现状:
近年来,本地区经济出现了繁荣的局面,建设规模越来越大,建筑用砖出现了短缺的局面,而且价格不断上涨。
尤其我区“禁实”开始后,限制了粘土砖的生产。
根据市场调查,锡林浩特市地区主要集中有工业园区、矿区、乡镇,近年来工业园区建设、矿区建设和乡镇建设日新月异,每年需求建筑用砖大约为8亿多块,本地区建筑用砖产能远小于市场需求,由此分析可知本地区建筑用砖将出现严重短缺的局面。
据近三年权威部门调查统计,本地区墙体建材每年平均短缺27%,而且每年逐渐以16%的速度在上升。
(二)产品市场前景分析:
锡林浩特市区以及快速发展的经济建设,特别是新市府开发区的开工建设,几个大型煤田立项上马和已付诸实施的旧城区改造以及标准化牛羊棚的兴建,使墙体建设材料缺口越来越大,市场前景十分广阔。
(三)项目产品的市场竞争优势
1、原料就地取材,90%以上不超过1公里半径,粉煤灰利用
率高达75%以上,而且非常充足,成本低的优势十分明显。
2、设备科技含量高,具有一机多能,操作安全,节能环保、
安装方便,故障率低等特点。
质量稳定可靠,合作方全程工艺技
术保障,科技进步优势明显。
本项目采用免烧技术,通过电脑控制、液压成型、人工养护等工序,大规模、机械化工艺生产的产品无论是外观尺寸偏差和内在质量,都优于传统机械生产的产品,各项指标如:
强度、抗冻融等性能十分优越。
3、项目区已具备地区墙体建材主生产基地优势,原料丰富,后备资源充裕,水、电、劳力相关因素价格便宜;再加上政府政策扶持力度大,经济建设发展速度快,后备潜力大,市场空间优势十分明显。
二、产品销售方案产品定位在锡林郭勒盟及锡林浩特市地区的工业、民用墙体主建材上,以质优价廉赢得市场,以门类规格齐全占领市场,以环保、可靠的政策支持与重点客户订单联营主流市场,使预期销售目标与生产规模相一致。
从目前国内市场实际情况看,凡是利用工业废渣生产建筑用砖的地区,如北京、上海、沈阳、昆明、西安等地区,产品都十分畅销。
本项目生产的免烧砖,规格尺寸好,强度高,生产成本低,这种产品是深受用户欢迎的,进入目
标市场是乐观的
三、营销管理和队伍建设产品以订单经销为主,公司要建立健全严格的营销制度,培训和建立符合现代化市场运营供销队伍。
以产品质量第一为生命,以销前咨询,销中服务,售后保质为路径,以企业创收,用户满意为目的,建立健全符合企业自身实际独特的产、供、销体系。
第六章项目建设方案
一、建设规模和内容
(一)建设规模
本项目建设规模根据本地区建筑用砖的市场情况,结合锡林浩特市建辉工贸有限责任公司投资实力和资金筹措情况确定,具体为:
年生产空心砌块砖100万块。
(二)建设内容
1、设备更新:
购进新型液压式制砖机2台(2*70万元=140
万元)。
2、设备安装费:
30万元。
二、设备、技术、材料和生产方案
在我国逐步淘汰粘土实心砖的政策指引下,全国各地积极研发新型墙体材料,其中,利用粉煤灰、炉渣生产建筑用砖已较为普遍。
本项日借鉴国内同类制砖企业的建设生产经验,生产线采用强制搅拌机搅拌、液压成型机成型、人工养护的工艺方案,采用成熟可靠的新技术、新工艺,采用中韩合资生产设备,实现全自动化生产,生产成本较低。
(一)设备主要指标、特点和工艺流程
1、本项目拟采用的主要生产设备—K0B-50x型砌块砖成型机
指标:
每次成型
6块/模
成型周期
20秒/次
料计容量
600L
模箱尺寸
830×600mm
系统压力
15mpa
功率
32.8KW
整机质量
7.5T
外型尺寸
7,260×4,000×3,050mm
2、设备特点:
①一机多用更换模具可生产空心砌块、多孔砖、标砖等10多种不同规格的免烧砖;②采用液压传动电脑自动按钮式操作,下料、成型、导出连续完成,运行安全稳定,易于维护;③变频振动异向喂料装置,产品成型快、稳定率高,废品率低;④核心部件进口精工制造,采用抗疲劳设计,延长了丰机的使用寿命;⑤激振力强劲,在普通配合条件下强度可达5-30mpa;⑥采用四杆导向方式及配合精良的超开导套,保证了压头及模具的精确运行,机体采用厚壁超强型特殊焊接技术制造。
3、生产线工艺流程
平面图:
集料破碎筛选场
成品
堆放场
检验
出厂
二)材料条件
免烧砖是以粉煤灰为主要原料,加入部分水泥、骨料等辅助原料,通过配料、混合搅拌、压制成型、人工养护等工序制成的新型墙体材料。
1、粉煤灰是锡盟二电、三电产生的工业废渣,本项目年消耗粉煤灰约1.2万吨,日消耗约80吨。
电厂每天排放约1000吨的粉煤灰,主要原料供应确有保障。
2、水泥作为胶凝材料,—般325#和425#均可使用。
水泥作为常用的建筑材料,在本地区货源充足,主要有乌兰水泥和锡林浩特大陆水泥,既有袋装水泥也有散装水泥。
本项目主要使用散装水泥,可降低成本。
该地区散装水泥到厂价为380元,可满足供应。
3、骨料是为增加产品牢固度而适量添加的辅料,一般有:
火山岩、碎石、陶粒等,项目区周边储量丰富,建材市场价格合理,可满足供应。
(三)生产技术方案
1、技术支持:
沈阳新型建材设备有限公司提供先进设备,并在安装、调试、维修等方面进行全方位服务。
该公司负责提供的配方和技术保障,确保产品成本和各项指标达到国家标准。
2、生产方式:
年工作为150天,两班轮倒制,每班8小时,管理待遇按国家相关规定标准执行三、项目实施的进度安排
(一)2012年12月底前,完成项目可行性研究、立项审批,项目环评、审批等前期工作。
(二)2013年7月底前,完成设备购置、安装、运营调试、产品鉴定和人员培训工作。
(三)2013年8月,正式投产运营。
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
(一)本可行性研究报告依据国家墙体建材相关政策,标准和计算公式编制。
(二)设备价格按厂方近期询价,建筑安装工程参照当地近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算,其它费用参照《轻工业工程设计概算编制办法》有规定编制。
二、项目建设投资估算
根据墙体建材项目的总体设计与技术方案,通过对项目各项工程投资的逐项详细估算,预计项目总投资为170万元。
项目投资估算额
项目
估算价格(万元)
比重%
设备购置
140
82.35
安装费
30
17.65
项目总投资
170
100
三、资金来源:
争取环保专项补助资金100万元,企业自筹
70万元。
第八章财务分析
、财务分析依据一)根据《建设项目评价方法与参数》(第二版);
二)《建设项目评价方法选编》;
三)专业基础数据和现行财税相关制度;
二、总成本费用估算为:
100万块×1.50元=150万元以空心砌块390×190×190mm(空心率40%)为例:
项目
成本单价
(元/块)
备注
kg
元/吨
比例(%)
原
材
料
水泥
0.494
1.3
380
15
粉煤灰
0.48
8
60
75
碎石等
0.046
1.15
40
10
模具费
0.036
使用10万次,共生产60万块,每套1.2万元
工资奖金
0.40
计件
其
它
折旧费
0.023
70万元/10年
维修费
0.004
人工30元/小时
耗电费
0.013
每小时30度×0.6元
其它费
0.004
合计成本
1.50元×100万块=150万元
三、销售收入为:
100万块×2.20元=220万元
四、财务效益分析利税总额:
70万元;利润总额:
52.5万元;
投资利税率:
41.18万元;
投资利润率:
30.88万元;
静态投资回收期(含建设期):
税前2.43年,税后3.24年;动态投资回收期(含建设期):
税前3.46年,税后3.91年以上指标均显著高于行业基准指标,显示出项目具有良好的盈利能力,说明该项目在财务方面具有很大回报能力。
通过对资产负债率、流动比率、速动比率的计算,得到项目的资产负债率是在一个比较合理的范围内,而且在逐步下降:
流动比率、速动比率较高,且在逐步上升,表明项目具有较大效益能力。
五、不确定性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的不确定情况,定位产品销售价格、经营成本几个因素为敏感性因素,对经营成本、销售价格作了单因素变化±%的敏感分析,从结果看,表明项目具有很强的抗风险能力,且整个项目风险很小。
六、财务分析结论
根据指标计算和不确定性分析,本项目投产后各项指标均高
于基准指标,说明本项目在财务上是可行的
第九章环境影响分析
、项目采用的环境保护标准
一)《环境空气质量标准》GB3095-1996一级;
二)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93φ3类标准;
三)《大气污染物综合排放标准》GB16397-1996;
四)《工业企业厂界噪声标准》
二、本项目排放情况
(一)废气方面:
用电作动力,免烧,无排放;
(二)废水方面:
蒸汽静态养护,无废水;
(三)噪音方面:
生产设备运转噪音主要为电机噪音,强度极小,远远低于《工业企业厂界噪声标准》的规定。
三、环保、节能
本项目原料75%来源于锡市二电、三电排放的粉煤灰,所以是吞吐工业废料的环保型产业;其免烧无排放、节能是最大的生产特点。
故可以在厂区留出够规划面积搞绿化和美化,力争建成园林式的工厂。
第十章项目组织和劳动定员
一、组织机构本项目实施企业为有限责任公司,其管理模式为董事会领导下的总经理负责制体制。
机构设置如下:
董事长
总经理
生产部财务部销售部
人事、文秘、后勤
生产车间各销售网点
车间生产组织机构按一般中小型企业考虑设置为:
车间、班组两
级管理。
二、劳动成员
部门职称
管理技术人员
生产工人
总计
董事长
1
1
总经理
1
1
生产部
2
2
财务部
2
2
销售部
2
2
车间
36
36
合计
8
36
44
三、人员来源和培训
本项目管理人员和技术骨干由当地人才市场或同类企业选
拔,生产工人主要从当地下岗职工和农村剩余劳动力中选拔,并经公司进行岗前免费培训、考核后持证上岗
第十一章职业卫生与劳动保护
一、设计执行标准与规范
(一)劳动部劳字(1998)48号《关于生产性建设工程项目
职业安全卫生监察的暂行规定》
(二)《建筑设计防火规范》GB500557—94
三)《建筑设计防雷规范》GB50051—94
四)《工业企业设计卫生标准》TJB21371—91
五)工业企业采光设计标准》GB50033-91
六)《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
七)《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-87
八)《工业企业照明设计标准》TJ34-79
九)《工厂电力设技术规程》JBJ6-80十)《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-92
二、职业卫生采取的预防性措施
(一)粉尘:
采取综合治理措施后,车间作业地带粉尘浓度可以达到TJB21371-91中的要求。
(二)废气:
本项目生产免烧砖,只需要露天自然养护,不配置锅炉房,不产生烟气和废气,无需治理。
(三)废水:
本项目生产过程中不排放废水。
废水主要来自生产线中的设备清洗水和生活污水,其本身不含污染物,除操作不慎而带有微量机油外,无其它污染,而且排量较少,无需治理。
(
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