公路设计院质量手册.docx
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公路设计院质量手册.docx
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公路设计院质量手册
质量手册
QS·A/XJTTLQ
批准页
版次2011A
修改码0
页次1/1
批准页
新疆通途勘察设计研究院有限公司质量手册(简称质量手册)引用《新疆维吾尔自治区勘察设计企业质量管理基本标准〔2009版〕》《质量管理体系要求》、GB/T50380-2006《公路建设设计企业质量管理规范》、GB/T50379-2006《工程建设勘察企业质量管理规范》.
符合国家质量法规、政策和行业规定及本公司的实际情况,现批准成为新疆通途勘察设计研究院有限公司(英文简称XJTTLQ)范围内的质量管理体系法规性文件,也是向顾客证实新疆通途勘察设计研究院有限公司质量管理体系和提供合格产品能力的依据,全公司职工务必以本手册的规定为准则,规范自己的质量行为。
本手册于2011年6月16日发布,自2011年6月23日实施。
院长:
2011年6月16日
质量手册
QS·A/XJTTLQ
授权令
版次2011A
修改码0
页次1/1
授权令
为确保XJTTLQ质量管理体系的顺利建立和持续有效地运行,特授权总经理田刚同志为XJTTLQ管理者代表,并具体履行以下职责。
1、确保XJTTLQ质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持。
2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需要。
3、提高XJTTLQ满足顾客要求的意识。
4、负责质量管理体系的有关事宜对内协调和对外联络。
院长:
2011年6月16日
质量手册
QS·A/XJTTLQ/01
第一章企业简介
版次2011A
修改码0
页次1/1
新疆通途勘察设计研究院有限公司成立于2004年3月。
有员工29人,高级职称8人、中级职称17人,初级职称7人,注册人员3名,近期招聘大学毕业实习生数人,员工中专毕业工作10年以上的人员有2人,员工中专毕业工作8年以上的人员有3人,具有较高理论基础和实践经验。
公司具有能够完成岩土工程(勘察)、工程测量、水文地质勘察的相应仪器设备。
有建立健全的技术质量管理制度和体系,完整的核算及财务管理制度,取得资质以来完成多项资质等级范围项目,获得业主好评。
在业务发展的同时招聘大学毕业生若干人,着手培养后备力量,形成梯次配备,以利企业的可持续发展。
质量手册
QS·A/XJTTLQ/02
第二章质量管理体系
版次2011A
修改码0
页次1/3
1质量方针、质量目标
质量方针
精心设计、严格管理,按时提供符合质量要求的设计产品是我们的宗旨
信誉第一、热诚服务,使顾客满意是我们的承诺。
质量目标
a、转变思想观念,树立方案求佳、效益求好、设计求精、服务求上的思想。
b、按合同要求向业主提供无安全隐患、线形合理、造价合适的公路设计方案。
确保满足当地交通要求。
——项目设计合格率100%
——100%符合项目所在地的法律、法规、环保、节能和安全规范要求
——合同履约率>100%
——顾客满意率>85%
c、依靠技术力量,使本公司的设计成品达到行业同类工程设计的先进水平。
为了达到质量方针及目标
a、注重基础工作和技术储备,紧密结合工程开展标准化工作,积极利用成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料,开展CAD辅助设计,精心组织,优化设计,争创一流设计水平,促进技术进步;
b、坚持从严治理公司的方针,强化质量管理,充分发挥职能部门计划、组织、监督协调作用,做到奖优罚劣、奖罚分明;
c、以充分的灵活性和适应性满足不同顾客要求和习惯;
d、创造一种适应的环境和激励机制,以充分发挥员工的主观能动性,增
强员工的责任感和保证员工参加质量管理的全过程;
2、为适应不断变化的内外部条件,对质量方针按管理评审要求进行修订。
为了达到质量方针的最终实现,总经理必须在公司的各层次加以传达、沟通,并使其理解和执行,在持续适应性方面得到评审。
质量手册
QS·A/XJTTLQ/03
第二章质量管理体系
版次2011A
修改码0
页次2/3
2、质量手册说明
2.1本手册依据《新疆维吾尔自治区勘察设计企业质量管理基本标准〔2009版〕》质量管理体系要求编
制,是本公司质量体系文件的一个组成部分。
2.2本手册是本公司承接各类公路设计项目开展质量活动的基础文件。
2.3本手册用于内部质量体系管理,同时用于外部评价本公司满足顾客、法律法规要求以及本公司自身质量管理持续改进能力的依据。
2.4本手册由行政办公室负责制定和修改,由总工程师审定,经总经理批准发布后生效。
2.5本手册分“受控”和“不受控”两种状态。
手册由行政办公室统一编号为“受控”状态标识,发放时登记签收,行政办公室负责跟踪,换版时收回原版本。
不受控的质量手册不编号,发出后不跟踪,不回收。
质量手册
QS·A/XJTTLQ/04
第二章质量管理体系
版次2011A
修改码0
页次3/3
2.6质量管理体系
2.6.1质量管理体系文件包括质量方针、质量目标、《质量手册》、《程序文件》。
2.6.2范围
a本手册使用的产品是:
工程勘察、工程设计、工程咨询。
b本手册适用于公司质量管理体系覆盖的所有职能部门和生产部门。
2.6.3当工程设计有供方参与时,对供方要进行控制。
2.6.3文件控制
实施对质量管理体系所要求文件的控制。
在文件发布前得到批准,确保文件是充分与适应的;必要时对文件重新进行评审与更新,并再次得到批准;分别编制质量体系文件、工程建设标准、规范、规程及计算机应用软件的有效目录清单,确保文件的更改和现行修订状态得到识别;由各类文件的归口管理部门确保文件的发放对象与数量,并保持发放记录;利用公司计算机网络发布文件内容,确保文件保持清晰,易于识别;防止作废文件的非预期使用;需要保留作废文件时,应对这些文件进行标识,详见QS·B《文件控制程序》。
2.6.4记录控制
规定记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置所需的控制。
形成并保持清晰、易于识别和检索的记录,提供产品、过程符合要求和质量管理体系有效运作的证据并为保持和改进质量管理体系提供信息。
记录控制详见QS·B/XJTTLQ/02《记录控制程序》
质量手册
QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
版次2011A
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3.管理职责
3.1管理承诺
我公司的院长对建立、保持并持续改进一个有效的质量管理体系作出以下的承诺:
a领导全公司职工,以顾客为关注焦点,使我们每项工程设计满足顾客的要求,包括设计交付以后的后期服务要求,包括顾客虽没有明文规定,但工程运行和使用过程中必须满足的预期要求。
b向全体员工传达和强调工程设计必须满足法律、法规要求的重要性,使每项工程设计在符合有关规范、标准的要求的同时,必须满足相应法律法规要求。
c制定本公司质量方针,充分体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系的两方面内容,并在全体员工的各个层面上对质量方针的内容达到沟通和理解。
d在质量方针的框架下建立质量目标,质量目标充分体现工程设计满足顾客要求的内容,并要求相关的职能部门按照总目标内容形成自己的质量目标。
e每年至少一次管理评审,对质量管理体系(包括质量方针和质量目标)的适宜性、充分性和有效性进行系统评价,提出改进意见。
达到使体系结构适宜于内外部环境的变化,体系能力充分满足工程设计过程的要求,体系运行有效达到质量目标的要求。
f提供保持和持续改进质量管理体系和设计业务发展所必须的人力资源、基础设施、工作环境和相应的其它资源。
3.2组织结构
3.2.1职责和权限
新疆通途勘察设计研究院有限公司对所有与质量体系有关的职能管理、设计生产和辅助服务的部门或成员规定其职责、权限及其相互关系,以提高和协调有关质量活动,实现质量目标。
a院长
——以增强顾客/业主满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
——向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性,执行企业质量方针和质量目标。
进行管理评审;确保资源的获得。
质量手册
QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
版次2011A
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页次2/8
——在管理层指定一名总经理,其职责是确保建立质量管理体系并实施、保持和改进。
——确保企业内的职责、权限得到规定和沟通。
——按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
b管理者代表
——主持制定质量方针,在公司的相关职能和层次上建立质量目标,并得到沟通和理解;
——决定公司机构设置和人员编制,确保质量管理体系的各项职责、权限得到规定和沟通;
——支持管理评审;
——确保质量管理体系获得足够的资源;审查并签署所有评审的工程设计合同,主持项目的合同评审;
c总经理
——负责全公司贯彻XJTTLQ质量管理体系的建立、健全。
——负责全公司生产、经营、技术、财务管理工作;
——向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
d总工程师
——推进院科技进步,提高质量水平,负责产品质量;
——向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的要求;
——确保全体员工提高满足顾客要求的意识,以顾客为关注焦点;
——主持院勘察/设计/咨询项目重大技术活动;
——负责质量管理体系事宜的对外联络;
——负责质量管理体系实施的监督检查工作;
——负责质量管理体系文件的归口管理工作,编写、修改、审核、保持质量管理体系文件;
——负责管理评审的实施及各部门纠正、预防措施的跟踪检查工作;
——负责质量信息反馈和信息处理工作,组织质量剖析活动;
质量手册
QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
版次2011A
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——制定和完善质量管理的规章制度,负责各受控部门质量管理活动的组织
协调、督促检查和考核工作;
——组织重点工程项目的方案评审、技术难题攻关;
——组织勘察/设计/咨询项目提出技术要求,以确保院质量方针的贯彻和质量目标实现;
d项目负责人
——对工程项目各阶段质量、进度负责;
——按合同要求组织和管理工程项目,制定计划、进度、提出技术规范等要求;
——确定各专业组(分项)组长(负责人),审定各专业的计划和进度;
——负责做好技术交底工作;
——负责对顾客财产的保管控制;
——解决工程项目实施中的技术问题,重大技术问题向总工程师和总经理汇报;
e专业组长
——依据指导书等要求制定本组勘察/设计/咨询计划,组织全组人员完成好本组的生产任务;
——严格执行标准、规范、合同、规定、规章制度和技术会议决定;
——按各级校审责任制,对本专业的勘察/设计/咨询中间成果、勘察/设计/咨询文件及计算机软件等,进行认证校核,并填写校审单;
——负责本专业与其他专业的技术接口和协调工作;
——负责做好基础记录和统计工作,分析研究基础数据,并对其正确性负责;
——定期向所在单位领导、项目负责人汇报工作,向本组人员传达上级指示;
f行政办公室
——负责组织工程勘察/设计/咨询项目的招投标工作;
——负责组织有关部门和有关人员参加合同洽谈,协助总经理及管理者代表组织合同评审,负责产品要求的确定,签订经济合同;
——负责院各种资质证书的使用、申报、审验、换证工作;
——负责全公司设计文件出版、全公司档案标准规范、计算机应用软件管理;
;质量手册
QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
版次2011A
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页次4/8
——及时提供技术规范、标准的有效版本信息;
——负责采购管理,定期对供方进行评定;
——负责各类档案(项目原始资料、设计成品、计算书、底图及有关的质量记录等)的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理;
——负责全公司计算机硬件的台帐管理及维修,并保持维修记录;
——实行出版全过程的质量控制,控制复印、打字、打图、晒图及装订每道工序的工作质量,保证设计成品正确反映设计的原图和原稿,消除出版差错,并
力求美观和使用方便;
——主动征询顾客意见,不断改进出版质量;
——确保设计成品搬运,贮存、包装完好;
——正确使用与专心维护所有出版设备,使之处于完好状态,以确保设计成品的出版质量,做好设备维修记录并保存。
——负责全院技术标准、规范和与勘察/设计/咨询相关的法律法规的采购、登记、保管、配发、借阅和适时更新工作;
——负责收发文及归口管理;
——负责人力资源管理、合理配置人员和组织人才流动;
——组织对岗位有特殊要求人员的培训、考试、考核工作;
——负责职工教育培训及设计岗位和特殊岗位人员资质管理;
——协助公司领导组织安排行政会议,负责会议记录,对形成的会议决定文件分发有关部门并检查执行情况;
——组织传达总经理有关口头指示精神,并作好布置、了解和反馈工作;
g设计部
——贯彻公司的质量方针、质量目标;推荐优秀项目,并上报相关材料;
——对工程设计项目实施工程的各项质量活动进行全方位控制,确保向顾客提供合格产品,负责设计成品(包括计算书)、项目的技术文件和资料、质量活动产生的质量记录的归档;
——对设计过程中的不合格进行控制;
质量手册
QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
版次2011A
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——对顾客提供的设计资料进行验证;——派员参加合同评审;贯彻执行合同评审结果;确保合同全面履行;
——履行合同规定或需要实施后期服务,发现问题及时处理;
——质量体系内部或外审过程中,向审核组介绍设计部质量管理体系运行情况,提供证明文件和质量记录;对审核发现的不合格项,制定并实施纠正措施;
——组织新职工上岗培训;
3.2.3质量管理体系职能分配表
编码
质量管理
体系内容
院长
总经理兼管理者代表
总工程师
项目负责人
专业组长
设计部
行政办公室
1
文件控制
○
○
☆
2
记录控制
○
☆
3
管理职责
☆
○
4
资质管理
○
☆
5
资源的提供
☆
6
人力资源
☆
7
基础设施
☆
8
工作环境
☆
9
产品实现
○
☆
☆
☆
10
产品实现的策划
○
○
☆
☆
11
与顾客有关过程
☆
○
○
12
设计和开发
○
○
☆
13
采购
☆
14
生产和服务提供
☆
15
测量分析和改进
☆
○
○
○
16
总则
○
☆
17
监视和测量
☆
○
18
顾客满意
☆
○
○
19
内部审核
☆
○
○
20
过程的监视和测量
☆
○
21
产品的监视和测量
☆
○
22
不合格品控制
○
☆
23
数据分析
☆
☆
○
○
○
24
改进
○
○
☆
☆
注:
☆——主管部门○——主要协同部门
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第三章管理职责和资源管理
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5.3内部沟通
为了确保质量管理体系的有效性,在通途公司内部建立必要的沟通过程。
3.3.1沟通主要内容
a顾客/业主对工程设计项目的要求及变更;
b顾客/业主的抱怨和投诉;
c相关法律、法规、技术标准变更情况;
d质量体系运行情况;
e供方和行业相关方的发展与变化
3.3.2沟通方式:
a公司务会、生产例会、工程项目开工会、协调会、学习班等;
b会议纪要、不定期的通告、商报;
c布告栏、网络信息发布及电子邮件;
d各部门、各专业内部会议以及多种形式就质量体系运行过程及其有效性进行沟通;
3.4管理评审
对公司质量管理体系每年至少一次管理评审,时间相隔小于12个月,以确保质量体系持续的适应性、充分性和有效性。
评审时间一般安排在内部审核后进行,参加者为公司领导及各部门负责人,评审应评价公司质量管理体系(包括质量方针及目标)改进的机会和变更的需要。
院长主持管理评审,并批准管理评审报告。
总经理协助院长组织管理评审,审核管理评审计划和管理评审报告。
行政办公室编制管理评审计划和报告,进行对评审决定的跟踪检查,并保持管理评审的文件和记录。
3.4.2评审输入的主要内容
a审核结果(内部审核、第二方审核、第三方审核);
b顾客反馈意见与顾客沟通的信息;
c过程的业绩和工程设计产品的符合性;
d纠正和预防措施的状况;
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QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
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e以往管理评审跟踪措施实施情况及其有效性;
g经策划的可能影响质量管理体系的变更;
h各部门质量分目标完成的情况;
i改进的建设
各相关部门必须在收集信息的基础上进行分析,事先作好充分准备,并就上述内容在评审会上进行系统评价。
3.4.3评审输出包括如下方面有关的任何决定和措施
a质量管理体系及其过程有效性的改进;
b与顾客要求有关的产品的改进;
c资源要求方面的改进;
3.4.4管理评审报告,其内容必须包括概述,(包括评审主持人、评审时间、评审地点、评审人员),评审内容、评审过程、评审综合评价及结论和质量改进等,报告应经总经理审核,院长批准方为有效。
3.5资源管理
3.1资源提供
3.1.1总经理根据保持和持续改进质量管理体系的需要,配备必要的人力资源,完善所需的基础设施,创造良好的工作环境,提供必要的信息、供方和合作方及必要的资金。
3.1.2总经理根据新疆通途勘察设计研究院有限公司发展的需要,在专业设置、人才配置、专业技术的发展方面做了相应的调整和投入,使工程设计满足顾客/业主要求的发展,增强顾客的满意。
3.2人力资源
3.2.1与工程设计、咨询工作质量有关的人员应有任职条件(如教育、培训、技能、经验);国家规定必须取得注册资格的人员应持有相应的任职资格证书(如:
注册建筑师、注册结构工程师、注册造价工程师、消防设计人员等);
3.2.2各部门每年要组织对上述人员进行评价,根据评价结果确定员工能力的差距,各部门应将评价结果提交行政办公室汇总整理,作为人员培训及采取其他措施的依据。
质量手册
QS·A/XJTTLQ/05
第三章管理职责和资源管理
版次2011A
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3.2.3通过外引、内培补充经过充分培训的人员以及采取换岗等措施以确保员工的能力符合要求。
3.2.4各部门每年年底前向行政办公室提交人员培训要求,办公室汇总分析后,根据全公司人力资源情况制订翌年全公司培训计划,必要时可请技术经营部协助。
3.2.5办公室及各部门要对培训及各种措施的有效性进行分析。
3.2.6通过宣传、教育等手段,确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性,为实现质量目标作出贡献。
3.2.7行政办公室应建立教育培训档案,保持每个员工在学历、培训、技能(资质)和经验方面的适当记录。
3.3基础设施
要实现工程设计产品的符合性,需提供和改进如下的基础设施:
3.3.1适用的办公用房,办公家具和用品;
3.3.2过程设备包括硬件和软件,如计算机及网络设施、晒图机、绘图机、复印机、打印机等;
3.3.3支持性服务,如必要的通讯设施及交通工具。
3.4工作环境
要实现工程设计产品的符合性,需要提供适宜的工作环境;
3.4.1适宜的分配制度、财务制度、工作制度;
3.4.2建立以人为本的考核激励机制,并为员工提供晋升、培训机会;公司领导为每个员工提供民主参与机会;
3.4.3工作场地要有足够的照明、适宜的温度,适于工作的秩序和气氛,良好的通风;
3.4.4配置安全设施,做好安全保护工作。
质量手册
QS·A/XJTTLQ/07
第四章产品实现过程
版次:
2011A
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0
页次:
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4.产品实现过程
4.1产品实现的策划
工程咨询和工程设计的质量要求和目标的要求、设计实现过程的策划,在《设计控制程序》(QS·B/XJTTLQ/08)中明确。
XJTTLQ工程勘察实现过程的策划执行《勘察准备程序》(QS·B/XJTTLQ/07)中明确。
实现工程设计需要进行如下的策划:
a.工程设计质量目标和要求,项目等级;
b.具备相应工程设计的资质;
c.配备具有相应资质的专业人员、设备、计算机应用软件和标准规范并能满足顾客和法律、法规的全部要求;
d.确定实施过程和形成的文件及设计文件的评审、确认活动及批准准则;
e.为工程设计过程和设计文件的符合性提供信任所必需的记录。
我公司工程项目过程策划以设计大纲形式输出;
4.2与产品有关的顾客要求的评审
4.2.1工程设计要求的确定:
a.顾客对工程设计的要求,包括对设计文件交付和交付后的后期服务要求;
b.顾客虽没有明示,但预期或规定的用途所必要的潜在要求;这些内容由XJTTLQ提出,如工艺、方案、美学、新技术、新材料的应用、人员配置、附加服务等;
c.与工程设计有关的法律法规要求;
d.本公司规定的附加要求。
4.2.2工程设计要求的评审
a.行政办公室在投标前、接受合同或订单前、接受合同或订单更改前,要进行工程设计要求的评审。
明确:
工程设计的要求已经得到规定;规定是否符合法律、法规;与以前表述不一致的合同或定单的要求是否已解决;本公司是否有能力满足规定的要求;
b.按工程设计中规模、难度等不同情况,评审方式可以为:
会议评审和会签
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QS·A/XJTTLQ/07
第四章产品实现过程
版次:
2011A
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评审;
c、评审结果和对评审中提出的问题解决意见要形成记录,记录由行政办公室保存;
d、当工程设计要有变更时,需要重新评审,并确保相关人员都知道已变更的要求内容。
4.2.3与顾客/业主的沟通
a.合同签订前由总经理或总工程师负责与顾客就工程设计及服务事宜进行沟通,详细了解顾客的要求;
b.合同签订后,一般由相关项目负责人负责与顾客就设计的相关事宜进行沟通;
c.各部门采用多种形式主动征集设计过程中及完成后顾客的意见,并及时处理好顾客的问询、来电、来函、抱怨等;
d.行政办公室每年制订并组织实施回访计划,并处理好顾客的反馈意见;做好回访以及需要解决问题的处置结果记录;
e.行政办公室统一受理和督办各类投诉,并保持处理记录。
f.各设计代表/设计组,就近服务顾客,听
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