工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度(包含记录)1.docx
- 文档编号:17688079
- 上传时间:2023-08-01
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:39.50KB
工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度(包含记录)1.docx
《工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度(包含记录)1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度(包含记录)1.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度(包含记录)
依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制
编制
审核
批准
生效日期
修订记录
NO
日期
修订摘要
页次
版次变更
登录者
工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度
1目的
为落实企业产品质量安全主体责任,切实履行工业产品质量安全风险自查要求,加强工业产品质量使用安全风险防控的动态管理,根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法律法规及部门规章,制定本管理制度。
2范围
适用于本公司。
3职责
3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。
3.2、质量安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作,按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。
3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题,明确责任部门及责任人,相关责任人应采取相适应的防范措施,及时解决
发现的问题,确保公司工业产品质量使用安全。
4工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度
公司基于工业产品质量使用安全风险防控的需要,结合企业的实际情况,为有效落实工业产品质量哪个安全主体责任,制定了《工业产品质量安全风险管控清单》,建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
4.1、工业产品质量安全日管控制度
4.1.1日管控人员
根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况,由工业产品质量安全员负责日管控具体工作的落实。
4.1.2日管控频率
正常生产期间每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查。
4.1.3日管控内容
日管控检查应覆盖以下内容:
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效
2.产品质量安全责任制
3.员工未进行上岗培训
4.来料检查及关键零部件的确认
5.过程检查及QC例行检查
6.成品检验及产品确认检验
7.出库检验及产品放行
8.不合格品的管理及不合格品区
9.产品质量分析及形式试验
10.检测仪器的管理
11.产品质量事故的管理
12.产品的缺陷管理
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置、
16.前次检查发现问题整改情况。
具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。
4.1.4日管控工作流程
4.1.4.1正常生产期间,工业产品质量安全员每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查,排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐,并将检查结果汇总记录在《每
日工业产品质量安全检查记录》表上,可采用电子表格的形式予以记
录。
未发现问题的,也应当予以记录。
4.1.4.2对于日管控检查中发现的工业产品质量使用安全风险隐患问题,明确责任部门及责任人,及时反馈相关责任人立即采取防范措施。
对于现场能立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的,应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.1.4.3对于《每日工业产品质量安全检查记录》,每天工作结束前或次日上班后及时交付工业产品质量安全总监审核,填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知,如日管控检查中发现存在工业产品质量使用安全风险隐患,可能对工业产品质量使用安全造成不良影响,除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外,应立即上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人,分析研判工业产品质量使用安全风险情况,采取相适应的管理措施,以降低工业产品质量使用安全风险,确保企业的工业产品质量使用安全。
4.2、工业产品质量安全周排查制度
4.2.1周排查人员
根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况,由工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实。
4.2.2周排查频率
正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》组织1次风险隐患排查。
4.2.3周排查内容
检查应覆盖以下内容:
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效
2.产品质量安全责任制
3.员工未进行上岗培训
4.来料检查及关键零部件的确认
5.过程检查及QC例行检查
6.成品检验及产品确认检验
7.出库检验及产品放行
8.不合格品的管理及不合格品区
9.产品质量分析及形式试验
10.检测仪器的管理作者李柏伦翻版盗卖必追究责任
11.产品质量事故的管理
12.产品的缺陷管理
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置、
16.前次检查发现问题整改情况。
具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。
全面排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐患。
172.4周排查工作流程
4.2.4.1正常生产期间,排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的工业产品质量使用安全信息等,分析研判公司的工业产品质量使用安全管理情况,检讨日管控中存在的问题,对于频繁发生或者存在较高工业产品质量使用安全风险的问题,应制定相应的纠正预防措施,督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。
周排查应形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》。
4.2.4.2对于周排查形成的《每周工业产品质量安全排查治理报告》,应及时上报至公司主要负责人,抄送相关责任部门负责人,使其知晓存在的工业产品质量使用安全风险,督促相关责任部门采取相应的管控措施,确保工业产品质量安全风险可控。
4.3、工业产品质量安全月调度制度
4.3.1月调度人员
根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况,由企业主要负责人组织召开月调度会议,听取工业产品质量安全总监关于企业工业产品质量安全哪个管理工作的情况汇报,主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、工业产品质量安全总监、工业产品质量安全员。
4.3.2月调度会议频率
正常生产期间每月至少召开1次月调度会议,会议原则上安排在次月的第一个星期一。
4.3.3月调度主要汇报内容
由工业产品质量安全总监汇总最近一个月度内企业的工业产品质量安全管理工作情况,主要包括日管控、周排查中发现的重大工业产品质量安全风险问题及整改情况,日常工业产品质量安全管理情况的汇总分析,内容包括但不限于以下方面:
1.可证、强制性产品认证证书失效
2.量安全责任制
3.员工未进行上岗培训
4.来料检查及关键零部件的确认
5.过程检查及QC例行检查
6.成品检验及产品确认检验
7.出库检验及产品放行
8.不合格品的管理及不合格品区
9.产品质量分析及形式试验
10.检测仪器的管理
11.产品质量事故的管理
12.产品的缺陷管理
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置、
16.前次检查发现问题整改情况。
17.工业产品质量安全日常检查问题落实情况
18.较大风险隐患排查情况
19.下个月重点工作计划
具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。
203.4月调度工作流程
4.3.4.1由工业产品质量安全总监对近一个月内企业的工业产品质
量安全管理工作情况进行汇报,对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。
4.3.4.2对于日常工业产品质量安全管理中发现存在的不足问题,由相关责任部门负责人进行检讨,采取有效的应对措施进行处置。
4.3.4.3由企业主要负责人对公司工业产品质量安全管理工作作出指示。
4.3.4.4工业产品质量安全总监根据当月工业产品质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示,制定下个月工业产品质量安全管理重点工作计划,并形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》
5相关记录
5.1《每日工业产品质量安全检查记录》
5.2《每周工业产品质量安全排查治理报告》
5.3《每月工业产品质量安全调度会议纪要》
工业产品生产单位质量安全员每日工业产品质量安全检查记录
说明:
质量安全员每日根据《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查,形成《每日工业产品质量安全检查记录》,对发现的质量安全风险隐患,应当立即采取防范措施,及时上报质量安全总监或者生产单位主要负责人。
未发现问题的,也应当予以记录,实行零风险报告。
单位名称
检查日期
检查项目
检查结果
不符合项说明
责任部门及责任人
不符合采取的防范措施
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效
符合()
不符合()
2.工业产品质量安全责任制
符合()
不符合()
3.员工未进行上岗培训
符合()
不符合()
4.来料检查及关键零部件的确认
符合()
不符合()
5.过程检查及QC例行检查
符合()
不符合()
6.成品检验及产品确认检验
符合()
不符合()
7.出库检验及产品放行
符合()
不符合()
8.不合格品的管理及不合格品区
符合()
不符合()
9.产品质量分析及形式试验
符合()
不符合()
10..检测仪器的管理
符合()
不符合()
11.产品质量事故的管理
符合()
不符合()
12.产品的缺陷管理
符合()
不符合()
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置
16.前次检查发现问题整改情况。
使用情况说明
正常使用(
);未使用(
)
核查人员签名:
年
月
日
负责人签名:
年
月
日
工业产品生产单位每周工业产品质量安全排查治理报告
说明:
质量安全总监每周至少组织一次风险隐患排查,根据日管控中发现的问题,分析研判产品质量安全状况,形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》。
报告编号:
202301001
收件人:
抄送:
报告周期:
2023年06月01日—2023年06月07日
报告内容
一、本周主要存在的工业产品质量安全风险隐患
1).生产许可证、强制性产品认证证书失效情况
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
2).产品质量安全责任制
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
3)员工未进行上岗培训
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
4)来料检查及关键零部件的确认
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
5)过程检查及QC例行检查;
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
6)成品检验及产品确认检验;
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
7)出库检验及产品放行;
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
8)不合格品的管理及不合格品区
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
9)产品质量分析及形式试验
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
10)检测仪器的管理
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
11)产品质量事故的管理
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
12)产品的缺陷管理
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
13)产品规格书
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
14)产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
15)工业产品质量安全事故处置
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
16)工业产品质量安全风险排查的情况
风险隐患问题描述:
采取的措施及整改情况:
二、上一周工业产品质量安全风险隐患问题整改落实情况
三、本周工业产品质量安全管理情况评价
工业产品质量安全风险可控,无较大工业产品质量安全风险隐患。
存在工业产品质量安全风险隐患,需尽快采取防范措施。
存在严重工业产品质量安全风险隐患,需尽快采取防范措施,请公司负责人重视。
四、下周工作重点
报告人:
报告日期:
工业产品生产单位每月工业产品质量安全调度会议纪要
说明:
单位主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报,对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度安排,形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》。
记录编号:
202302001
会议名称
6月份工业产品质量安全调度
会议
主持人
工业产品质量安全总监
会议日期
2023年6月30日15:
00-17:
0
0
会议地点
会议室
出席人员
企业负责人,各部门主管,质量安全员
会议内容记录:
一、工业产品质量安全管理工作情况汇报(汇报人:
XXX)
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效
2.产品质量安全责任制
3.员工未进行上岗培训
4.来料检查及关键零部件的确认
5.过程检查及QC例行检查
6.成品检验及产品确认检验
7.出库检验及产品放行
8.不合格品的管理及不合格品区
9.产品质量分析及形式试验
10.检测仪器的管理
11.产品质量事故的管理
12.产品的缺陷管理
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置、
16.产品质量安全相关培训情况
本月开展员工工业产品质量安全相关培训情况:
本月开展工业产品质量安全培训XX次,合计XX学时,参加培训人员合计XX人。
17.工业产品质量安全日管控检查问题落实情况
(1)本月日常检查问题数为XX项,已落实整改XX项,待整改XX项,
计划完成整改时间为XXXXXXX;
(2)相关责任部门整改配合情况:
XXXXXXXX。
18.较大风险隐患排查情况,包括但不限于以下部分:
存在的主要风险隐患问题如下:
⑴XXXXXXX
(2)XXXXXXXX
(3)XXXXXXXX
二、其他相关部门发言及达成的共识
⑴XXXXX;
(2)XXXXX;
三、企业主要负责人工作指示(负责人:
XXX)
⑴XXXXX;
(2)XXXXX;
四、下个月工业产品质量安全管理重点工作调度计划
⑴XXXXX;
(2)XXXXX;
(3)XXXXXX。
汇报人:
日期:
负责人:
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工业产品 生产 单位 质量 安全 日管控 排查 调度 制度 包含 记录
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)