2项目质量管理计划书编制指引最终.docx
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2项目质量管理计划书编制指引最终
中国建筑第二工程局有限公司
《项目质量管理计划书》编制指引(征求意见稿)
一、总则
为了实现企业制定的项目工程质量目标,项目经理应组织项目班子及各部门依据企业制定的本项目《项目策划书》及与企业签订的《项目目标责任书》对项目质量管理进行策划,编制《项目质量管理计划书》(以下简称《计划书》),编制《计划书》应结合业主合同、工程特点及有关技术标准规范要求,对实现质量目标的各方面条件进行分析,对质量目标及责任进行分解,确保工程质量目标实现。
各单位应对《计划书》编制给与指导及审批。
本文以下内容为《计划书》编制大纲及说明,各单位及项目应按此大纲格式及说明要求编制。
二、《项目质量管理计划书》首页及目录
(一)、首页
(文件名称及审批页)
(二)、目录
三、《项目质量管理计划书》编制纲要及说明
1、编制依据
序号
名称及编号
备注
说明:
编制依据主要指企业制定的本项目《项目策划书》、企业与本项目签订的《项目目标责任书》、工程施工合同、工程设计图纸及会审记录、有关标准规范及规程、创优有关评审办法(创优项目)等。
2、工程概况
2.1、总体概况
表2-1工程总体概况表
序号
项目
内容
1
工程名称
2
工程地址
3
建设单位
4
设计单位
5
监理单位
6
质量监督单位
7
施工总承包
8
施工主要分包
9
合同承包范围
10
合同工期
11
合同质量目标
2.2、建筑、结构、专业概况
2.2.1建筑概况
表2-2建筑概况
序号
项目
内容
1
建筑功能
2
建筑面积
总建筑面积
规划占地面积
地下建筑面积
地上建筑面积
3
建筑层数
地上
地下
4
建筑层高
地下部分层高
地上部分层高
5
建筑标高
±0.00绝对标高
室内外高差
地下室底板顶标高
最大基坑深度
檐口高度
建筑总高
6
外装修
外墙装修
外墙保温
门窗工程
7
屋面工程
8
室内装修
顶棚工程
楼地面工程
内墙工程
门窗工程
普通门窗
特种门窗
楼梯
公用部分
9
防水工程
地下室外墙、底板及顶板防水
屋面防水
阳台、厨卫间防水
外墙防水
屋面防水等级
地下防水等级
10
其他
2.2.2结构概况
表2-2-2结构概况
序号
项目
内容
1
结构形式
基础结构形式
主体结构形式
屋盖结构形式
2
土质、水位
3
地下防水
混凝土自防水
柔性防水
4
混凝土强度等级
基础
地下室外墙
地下室内墙、核心筒
主楼框架柱、剪力墙
梁、板
地下
层至层:
层至层:
基础垫层
5
抗震等级
抗震设防类别:
类,抗震设防烈度:
6
钢筋接头形式
7
填充墙
2.2.3专业概况
表2-2-3专业概况
序号
专业
内容
1
建筑给排水
生活给水系统
消防水系统
雨污水系统
2
建筑电气
照明
动力
防雷接地
3
智能建筑
智能化弱电系统
火灾自动报警系统
4
暖通空调工程
通风空调
防排烟
5
电梯工程
说明:
各专业概况内容按承接合同范围及工程实际情况以表格化形式填写主要内容,更详细情况可指向本项目施工组织设计有关内容。
2.3、工程特点、难点及可以打造的亮点
表2-3工程特点、难点及可以打造的亮点
工程特点、难点、可打造亮点
内容
一、工程特点
二、施工、技术难点
三、可打造亮点
说明:
1.根据工程实际情况识别总结工程特点及施工、技术难点。
2.可以打造的亮点是质量目标为创优工程时的内容。
3、目标管理
3.1、工程质量目标
表3-1质量目标
序号
质量目标
主要内容及要求
1
合同质量目标
2
目标责任书质量目标
3
项目质量目标
不发生工程质量事故,工程建设标准强制性条文执行率100%;按实测实量标准,观感质量实测实量合格点率%以上;工程竣工移交后有效质量缺陷投诉率%以下(按户数或建筑单元);工程档案归档率100%、资料准确率100%、案卷合格率100%。
创优质工程奖
其他目标:
……
说明:
工程质量目标是工程计划所达到的质量目标。
合同质量目标指企业与建设单位签订的合同质量目标,根据企业的实际需求,企业可制订高于合同质量目标的企业质量目标,项目部也可以制订高于企业质量目标的项目质量目标。
3.2、目标分解
3.2.1、阶段及相关目标分解
表3-2-1阶段及相关目标分解表
序号
阶段质量目标及相关目标
计划实施时间
责任部门/岗位
相关部门/岗位
备注
1
地基基础验收
2
主体结构验收
3
节能专项验收
4
防雷第三方检测
5
室内环境检测
6
消防专项验收
7
电梯专项验收
8
人防专项验收
9
四方竣工验收
10
建设工程竣工规划验收
11
环保专项验收
12
档案专项验收
13
工程竣工验收备案
14
市优质结构工程奖
15
省优质结构工程奖
16
市优质工程奖
17
省优质工程奖
18
省优秀QC成果奖
19
国家级优秀QC成果奖
20
市安全文明工地
21
省安全文明工地
22
全国AAA安全文明工地
23
省级优秀设计奖
24
局科技示范工程
25
股份公司科技示范工程
26
省新技术应用示范工程
27
全国建筑业绿色施工示范工程
28
局优秀项目管理奖
29
股份公司优秀项目管理奖
30
股份公司杰出项目管理奖
31
国家优质工程奖
32
中国建设工程鲁班奖
33
中国建筑质量奖
……
说明:
1、阶段质量控制目标及其他相关目标是指实现项目工程质量总体目标的过程需要实现的阶段目标,如创建省优质工程奖需要先取得市优质结构、省优质结构,市优质工程等条件。
这些目标应根据需要扩展到设计获奖、安全及文明施工、成本目标、工程款回收率目标、科技成果、绿色施工、各类专项验收等,具体内容根据实际的工程质量目标具体情况来确定,并按时间先后顺序填写。
2、以时间轴贯穿,明确责任岗位(含分供方)、支持岗位(含分供方)、监督检查岗位。
3.2.2、工程实体质量目标分解
表3-2-2工程实体质量目标分解
分部、分项工程
质量目标
责任单位/部门
监督部门/岗位
分部名称
分项工程
主控项目
偏差项目
说明:
实体质量目标分解至分部分项工程,结合工程创优的相关标准要求(如北京市长城杯的标准相关指标要求)、建设方合同约定的相关标准要求(如万达、万科、龙湖项目的一些实体指标要求),有高于国家标准及特殊分项的质量要求要具体说明
3.3、工程质量目标分析
表3-3实现质量目标有关风险及重点、难点分析表
序号
影响因素
风险及重点难点等情况说明
1
合同条件
合同范围、规模
2
工期
3
合同价格
4
业主合同质量有关奖罚
5
工程是否被肢解
6
技术标准、施工技术及施工环境
地基与基础
7
主体结构
8
机电安装
9
装饰装修
10
节能环保
11
物资设备资源
12
分包资源
13
管理团队人员配置
14
其他
结论
创优有关条件分析表
序号
有关条件
满足评奖条件的可行性
1
拟申报范围工程规模符合性
2
拟申报范围工程结构的独立性、功能的完整性
3
特点、难点等竞争优势
4
工程立项、规划等合法性情况
项目立项审批
5
建筑规划
6
土地规划
7
土地使用证
8
施工许可
9
环保审批
10
规划验收
11
环保专项验收
12
创奖有关符合性条件情况
工程消防专项验收
13
节能专项验收
14
电梯专项验收
15
人防专项验收
16
饮用水第三方检测
17
室内环境检测
18
防雷检测
19
防白蚁专项验收(南方)
20
竣工验收
21
档案专项验收
22
竣工备案
23
省级优质工程奖
24
省级优秀设计奖
25
省级新技术应用示范工程
26
省级QC成果奖
27
其他竞争性条件
结论
说明:
对实现质量目标从合同条件、技术标准、施工技术、施工环境、物资设备资源、分包资源、管理团队等方面进行逐项分析,以识别实现质量目标的风险及重点、难点,针对确定创各级质量奖,还需根据创奖所需条件进行逐项分析。
4、质量管理组织
4.1、组织机构
工程总承包典型项目组织机构图
说明:
质量管理组织机构考虑企业、项目相关管理部门及分包组成关系,如施组已明确可指向施组有关章节,附组织机构图。
以上是工程总承包典型项目组织机构图,各项目可根据实际需要合并或增加,但不可随意删减。
4.2、主要管理技术人员计划
表4-2主要管理技术人员配备计划
序号
专业、职务
数量
进出场时间
单位
1
2
说明:
根据工程的承包模式,结合工程特点及需求,按照相关文件要求配备项目管理技术人员,包括质量监管人员,应覆盖分包单位。
也可指向其他文件。
4.3、岗位职责
表4-3管理人员岗位及职责
序号
部门/岗位
任职条件
职责内容
1
2
3
说明:
职责内容填写主要各相关岗位的主要质量职责及分工,也可以直接指向其它文件中的包括质量职责在内的项目各岗位职责
4.4、质量管理有关管理制度、流程
表4-4质量管理制度
序号
制度、流程名称
文件编号
说明:
列出与本工程相关的企业质量管理制度、管理流程及项目部结合本项目特点编制或细化的管理细则、管理流程名称
5、质量管理实施
5.1、教育与培训
表5-1教育与培训计划
序号
培训对象
培训内容
计划培训时间
学时
责任部门/岗位
说明:
根据工程的特点、难点及工程质量目标要求,结合项目人员的业务能力及分包队伍的质量水平,按工程施工总进度计划时间顺序合理制定教育培训计划,也可以指向项目专项教育培训计划文件
5.2、设计管理
5.2.1、设计管理
说明:
根据承包模式的不同,编写设计管理具体要求,主要包括设计管理要素、管理流程、管控要点等内容
5.2.2、深化设计
表5-2-2深化设计策划
序号
深化设计计划项
具体内容及深化设计要点
(细部做法、节点详图或者指向某些图集)
1
2
3
4
5
6
说明:
根据工程的质量目标、特点、难点及策划亮点,提出深化设计要点及要求,具体内容也可以指向本项目其他文件中的深化设计计划,创优项目应包括亮点细部设计
5.3、施工组织及工艺技术管理
5.3.1施工组织设计及专项方案编制和审批
说明:
1.根据合同要求、工程设计、工程环境、资源条件等编制施工组织设计,并按照规定审批。
针对工程的特点、难点、特殊过程、关键过程及工序制定专项方案编制计划。
根据工程实际识别出特殊过程、关键过程及工序,一般应包括但不限于:
桩基及基础处理、大体积混凝土施工、地下防水、大型钢结构焊接、预应力、隧道衬砌、盾构注浆、防火防腐等特殊过程;施工测量控制、深基坑开挖及支护、模板加工安装、钢筋加工安装、混凝土制备及施工、幕墙(玻璃、石材、铝板)、钢结构、网架、隧道爆破施工、隧道初期支护、亮点细部做法(创高优工程)等关键过程及工序。
2.涉及特殊过程的施工方案应经分公司或公司技术负责人审批,涉及关键过程的施工方案应经分公司或公司技术部门审批。
表5-3-1专项方案编制计划
序号
方案名称
类别
编制人
审批人
计划完成时间
1
2
3
4
5
6
注:
表中“类别”一项按照“特殊过程”和“关键过程”分类填写。
5.3.2新技术应用及技术创新计划
表5-3-2新技术应用及技术创新计划表
序号
主要项目
计划内容
拟完成时间
1
推广应用建筑业“十项新技术”
2
自主创新技术
3
专利
4
工法
5
论文
6
科技示范工程或绿色施工工程
7
科学技术奖
说明:
主要包括工法、技术创新成果、专利、科技示范工程、绿色施工示范工程、论文等实施计划,可指向项目实施计划有关技术管理计划相关内容。
5.3.3、BIM技术应用
说明:
根据工程实际情况,简要介绍计划开展BIM计划应用情况,制定应用计划
表5-3-3BIM技术应用计划
序号
计划应用范围
具体应用内容及要点
1
2
5.4、样板引路
说明:
1、工程项目施工样板应分为三类,第一类是展示样板,应选取本工程有代表性的及复杂部位,展示各专业、各工序有关原材料、半成品、施工工艺、节点做法等,一般应在专门的展示区域(二次结构、机电、装修等内容也可在先完成的主体结构区域实施,以利降低成本)实施,样板保留时间相对较长;第二类是首件样板,直接在施工段上进行样板施工,经验收合格后,方可大面积施工,样板工序经验收合格后根据进度需要可以进行后序施工,隐蔽前应留下影像记录;第三类是交付样板,主要体现交付状态(包括中间交付及完工交付)的质量标准。
2、结合工程实际情况,明确制定不同类别样板、明确样板引路工作计划及样板方案编制计划的要求。
3、明确样板引路工作流程
表5-4质量样板计划
序号
样板类别
样板名称
样板方案完成时间
样板实施时间或时机
样板实施地点
样板标准及主要要求
1
工法展示样板
2
3
成品交付样板
4
5
实体首件样板
说明:
1、结合本工程具体情况,列出主要样板计划,样板具体要求可指向样板方案。
2、样板计划项应结合项目的特点、难点,创优项目应包括策划的亮点细部。
5.5、计量管理与控制
5.5.1、试验、检测设备配置计划
表5-5-1主要测量、试验和检测器具一览表
序号
仪器设备名称
型号
数量
精度
用途
说明:
结合施工组织设计内容,根据工程的实际需求配置试验和检测器具等
5.5.2、器具、设备管理
说明:
简要编写项目测量仪器、试验器具及设备等相关管理要求,如定期检验、标定,建立台账实行动态管理等主要管理要点、流程。
5.6、施工测量控制
5.6.1、测量人员
表5-6-1测量人员配备计划
序号
职务
数量
分工及职责
1
2
3
5.6.2、施工测量主要控制措施
表5-6-2施工测量主要控制措施
序号
主要控制环节
具体控制措施
1
2
3
4
5
说明:
结合施工组织设计内容,根据工程的重点控制内容、控制难点简要编写施工测量主要控制措施。
5.7、原材料质量控制
表5-7原材料质量控制
序号
主要材料名称
具体措施
责任部门/岗位
相关部门/岗位
1
2
3
4
5
说明:
根据工程的实际情况,对主要原材料物资提出质量控制要求,管控流程等,可指向相关管理文件
5.8、检验、试验管理
5.8.1工程检验批划分及验收计划表
表5-8-1工程检验批划分及验收计划表
序号
分部分项工程及检验批划分/验收项目
查验方法
参加验收人员
1
2
3
…
…
…
说明:
根据工程的实际情况,划分分部分项工程及检验批,并列出阶段专项检查验收项,简要指出查验方法,主要参建验收人员,可指向检验试验计划相关文件
5.8.2工程检验试验计划
表5-8-2工程检验试验计划
序号
检测名称
检测方法及要求
预计检测数量
责任单位/部门
相关单位/部门
1
2
3
…
…
…
…
说明:
根据工程的实际情况,列出主要物资材料、设备检验试验计划,工艺试验、现场试验计划,以及主要的检验试验方法原则要求,主要责任单位、相关单位,具体要求指向检验试验计划相关文件。
5.9、过程质量监控计划
说明:
(1)提出要点及要求,根据工程自身特点和难点,按各分部、分项工程分级(包括特殊过程、关键过程及工序)制定各工序控制计划(列表说明各分部分项工程质量控制的见证点、停工待检点、旁站点、样板停工待检点),特殊工程、关键过程及工序要根据需要增加控制方法及要求,未列入表内的为巡视查验点。
(2)控制点分类:
巡视点、资料审核见证点(R点)、现场见证点(W点)、停工待检点(H点)、旁站点(S点)、样板停工待检点(FH点)
(3)控制点分类说明:
巡视查验点:
项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中进行巡视抽查,发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时及时对施工人员进行指导和监管。
资料查验见证点(R点):
即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部门,项目质量部门对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表(根据政府法规及合同约定)审核,并形成各方签字的记录。
现场查验见证点(W点):
现场见证点,即项目责任部门或岗位、专业分包在到达某个见证点之前,书面通知项目质量部门,说明将到达该见证点准备施工的时间,质量部门人员届时到现场进行见证和监督。
如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验(根据政府法规及合同约定),并形成各方签字的记录。
停工待检点(H点):
即项目责任部门或岗位、专业分包在进行到该点之前,书面通知项目质量部门,说明将到达该见证点施工的时间,项目分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。
如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收(根据政府法规及合同约定),并形成各方签字的记录。
在通过验收合格之前,必须停工等待,不得进行下一步施工。
旁站点(S点):
针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点,应形成旁站监控记录及影像。
样板停工待检点(FH点):
针对实体样板(首件样板)的施工质量而设置的停止待检点。
包括在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时,必须策划实体样板(首件样板),将到达该见证点施工的时间,项目分管技术、质量领导及质量部门人员组织并应请监理方、业主方代表参加检查验收,通过验收后,后续重复工作方可全面开展。
(4)可按照分部、分项工程制定出质量过程工序控制点计划,填写5-9-1,可参照给出实力结合工程实际情况填写。
5-9-1质量过程工序控制点计划表
一、地基与基础工程
1.土方工程
序号
工序控制点
控制内容
控制类型
控制要点及要求
说明:
按照分部工程列出分项施工工序和验收工序。
说明:
按照各工序的施工工艺和流程列出质量控制内容。
说明:
按照控制点类型填写(R、W、H、S、FH)
说明:
按照设计图纸、施工合同、业主要求、施工方案、质量验收规范、施工技术规范等制定各工序的控制要点和要求。
1.1
(以下为示例)
测量定位
(以下为示例)
依据规划部门提供相关测量成果报告作为坐标、高程的原始依据,测定现场控制点,控制线和控制网
(以下为示例)
R、H
(以下为示例)
R:
测量前检查规划部门控制点测量报告;测量仪器及器具合格证及在检定周期内的检定报告;测量人员资格证书;测量方案。
H:
放线完成后,组织相关人员验收控制点、控制线和控制网。
1.2
基坑支护施工图
组织图纸会审完成图纸确认
R、H
R、H:
开工前查验:
基坑支护施工图、图纸会审记录、当地审图单位(专家论证会)图纸审核意见、审核意见修改对照表
1.3
基坑支护施工
方案(含降排
水)审查及报
审(按当地建
设部门要求)
1、依据施工图完成基坑支护施工方案后,经评审及专家论证,经公司有效审批,按当地行政主管部门要求报审。
2、报监理单位、业主审核,通过后方可施工。
R、H
R、H:
开工前查验:
专家审查意见、基坑支护施工方案、专家审查意见修改对照表,公司、业主、监理公司审核意见
1.4
基坑支护施工
(1)成孔:
孔底标高偏差、孔底沉渣或虚土厚度、护壁泥浆质量等
(2)钢筋笼:
受力钢筋的品种、级别、规格和数量、钢筋焊接或机械连接接头质量、钢筋笼安装质量等(3)灌注:
承载力、桩位偏差、桩体质量检验、混凝土灌注程序(4)预应力锚杆的张拉和锁定过程。
R、W
R:
施工查验方案交底,砼浇筑前查验水泥检测报告、混凝土合格证明等;进场钢筋使用前查验钢筋原材报告、复试报告等;粗钢筋连接作业前查验钢筋连接型式试验报告;钢筋笼安装前查验钢筋焊接或机械连接接头检验试验报告;监测仪器合格报告和有效期内的检测报告等
W:
施工前检查施工
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