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大四十四届人大四次会议
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县十四届人大四次会议
关于2013年澄迈县和县本级预算执行情况及2014年澄迈县和县本级预算草案的报告
(2014年2月26日在澄迈县第十四届人民代表大会
第四次会议上)
澄迈县财政局
各位代表:
受县政府委托,现将2013年澄迈县和县本级预算执行情况及2014年澄迈县和县本级预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年在县委、县政府的正确领导下,财政部门深入贯彻落实科学发展观,继续坚持积极的财政政策,全力助推国际旅游岛建设,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,大力保障和加大民生投入,全力推进美丽乡村建设,圆满完成了全年地方公共财政预算收支任务,全口径财政收入突破50亿元大关,全县经济持续快速发展,地方财政收入实现了历史性突破。
(一)2013年财政预算执行情况
1、全县预算执行情况
全县全口径财政总收入505513万元,完成预算的100.7%(按调整后的年度预算计算,下同),较上年增收93377万元,同比增长22.7%。
其中:
中央级收入76985万元,完成年度预算的104%,增长14.8%;省级收入38995万元,完成预算的100.8%,增长34.3%;县级收入389532万元,完成预算的100.1%,较上年增收73473万元,增长23.2%。
全县公共财政预算总收入445868万元,其中:
全县地方公共财政预算收入185193万元,完成预算的100.1%,增长20.1%(与2012年决算数相比,下同);上级补助收入219430万元;地方政府债券收入20000万元;上年结余结转收入11026万元;调入资金10219万元。
全县公共财政预算总支出430506万元,其中:
全县地方公共财政预算支出406297万元,完成预算的100.9%,增长10.8%;上解上级支出8777万元;调出资金1000万元;偿还地债本金14433万元。
收支相抵,结余15362万元。
全县基金预算总收入249278万元,完成预算的100%,较上年增长12.6%,其中:
地方基金预算收入204339万元,上级补助收入26812万元,上年结余结转收入18127万元。
全县基金预算总支出210316万元,增长8.6%;基金调出3241万元,上解上级支出22000万元。
收支相抵,结余结转13721万元。
2、县本级预算执行情况
县本级公共财政预算总收入428592万元,其中:
县本级地方公共财政预算收入162796万元,完成预算的102.8%,增长20.3%;上级补助收入219430万元;镇级上解收入8358万元;地方政府债券收入20000万元;上年结余结转收入7789万元;调入资金10219万元。
县本级公共财政预算总支出413564万元,其中:
县本级地方公共财政预算支出384565万元,完成预算的100.3%,增长9.4%;上解上级支出8777万元;补助镇级支出4789万元,调出资金1000万元,偿还地债本金14433万元。
收支相抵,结余结转15028万元。
县本级基金预算总收入249278万元,完成预算的100%,较上年增长12.6%,其中:
地方基金预算收入204339万元,上级补助收入26812万元,上年结余结转收入18127万元。
全县基金预算总支出210316万元,增长8.6%;基金调出3241万元,上解上级支出22000万元。
收支相抵,结余结转13721万元。
3、法定支出执行情况
2013年,全县农林水、教育、科技等法定支出增长率分别为23.8%、21.6%、22.5%,均比财政经常性收入增长率20.6%高。
(二)2013年主要财政工作
1、财政收入快速增长,保障能力明显增强
在国家宏观调控力度不断加强的背景下,我县经济运行受到较大挑战。
县委、县政府审时度势,积极应对,紧紧抓住国际旅游建设和我省“项目建设年”契机,大力推进“三县一地”经济社会发展战略,实现了经济平稳较快增长。
同时,完善全县协税护税网络,加强征管,深挖税源,做到应收尽收,全县全口径财政总收入达50.55亿元,地方公共财政预算收入达到18.52亿元,圆满完成财政收入目标任务。
财政收入的较快增长,为改善民生、推动“8+2”工程建设,为全县稳定、发展、改革提供了有力的财力保障。
2、优化产业结构调整,推进重点项目建设
加大对省、县重点项目、政府公共投资支持力度,全力推进项目建设。
主要重点项目有:
整合资金12133万元用于建设我县今年重点建设的三条“美丽乡村”带;投入资金42729万元加快老城开发区、金马物流中心等四大园区发展;投入资金15141万元推进四个风情小镇建设。
支持产业结构调整优化。
投入13741万元,扶持企业技术改造;协助我县上百家企业申请上级专项补助资金13054万元;争取上级财政支持园区发展资金19200万元,重点支持生态软件园根底设施配套建设,使生态软件园入园企业达到了309家,2013年上缴我县税款达14000万元。
3、盘活财政存量资金,提高资金使用效益
清理全县各部门一年以上未支出的历年结余结转资金、单位专户和基本户沉淀资金84423万元,剔除在单位专户内属于工程保证金的资金17221万元后,实际纳入盘活范围的存量资金为67202万元,共盘活财政资金46009万元,占纳入盘活范围的68.5%(未纳入盘活的资金主要是已动工项目和预计当年能够完成支出的项目)。
盘活资金主要用于“美丽乡村”、县道砂土路、污水管网、田洋整治、学校设备购置、廉租房和棚户区改造等稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。
4、稳推“三农”持续建设,促农惠农增收增产
稳步推进农业“四化四县”建设,认真落实国家新农村建设的各项政策措施,新增财力重点倾向“三农”,农林水事务支出共60334万元(含该科目中的基本支出,下同),增加1915万元,增长3.3%。
主要有:
投入40300万元除险加固25座水库及山塘等水利设施,改造中低农田、新增旱涝保收面积2.5万亩,治理农业综合开发土地1.42万亩;安排5906万元用于农村饮水安全工程,改善近100个自然村的饮水问题,受益人数达到4万余人;安排3220万元用于小型农田水利设施建设。
安全及时发放涉农补贴,确保惠农政策落实。
全年通过“一卡通”发放惠民补贴项目79项,累计发放人数59万人次,发放金额28637万元,减少了现金发放环节,确保补贴资金及时足额发放到农民手中。
5、紧抓教育投入,发展繁荣文化事业
教育支出共88395万元,增加10093万元,增长12.9%。
主要有:
安排2382.34万元落实“十二年义务教育三免四补”政策;安排2666.39万元完成10所乡镇幼儿园建设,已正式投入使用,新增学位3600个;安排1985.07万元开工建设21个校安工程项目,计划建设面积24674平方米;安排287.22万元用于农村初中校舍改造工程;安排544.7万元用于教师周转房建设;安排303万元用于澄迈中学宿舍楼建设。
文化体育与传媒事务支出共15196万元,增加408万元,增长2.8%。
主要项目:
安排796.4万元用于154间行政村文化室新建和改造及篮排球场、戏台建设,实现行政村文化活动室建设的全覆盖;安排129.8万元用于“户户通”工程建设县级配套资金;安排185.4万元用于文化下乡工作经费,共送歌舞演出下乡(进军营)54场,送琼剧下乡50场,送电影下乡2124场次;安排150万元用于文化事业产业扶持经费。
6、推动公共卫生事业发展,完善城乡社保体系
医疗卫生支出共28164万元,增加2788万元,增长11%。
安排的项目主要有:
安排12130万元将新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补助标准从2012年的每人240元提高到每人280元,加快健全我县全民医保体系;安排1410万元将基本公共卫生服务资金,财政补助标准从人均25元提高到人均30元。
社会保障和就业支出共52815万元,增加9301万元,增长21.4%。
安排的项目主要有:
安排34922万元继续提高企业退休养老金水平,确保我县基本养老金按时足额发放;安排5013万元将新型农村社会养老保险根底养老金月标准由75元提高到100元;安排6202万元用于城乡最低生活保障资金,并逐步健全城乡低保收入核查、公示制度,规范低保资金管理使用。
7、加大科技生态投入,强化公共节能减排
科学技术事务支出共14362万元,比上年增加2550万元,增长21.6%。
主要项目有:
安排扶持企业技术改造资金13741万元,推动产业转型升级、促进工业稳定增长。
节能环保支出共17406万元。
主要项目有:
安排3500万元开展“绿化宝岛”行动,育苗100万株,完成造林绿化面积3.83万亩;安排资金1000万元,带动其他社会资金投入,成立了澄迈碳汇基金。
8、加强根底设施建设,坚实完善住房保障
进一步完善全县路网结构,推进全县交通根底设施建设。
主要有:
安排3771.4万元用于农村公路“村村通”工程建设,建设里程98.55公里;安排1024.61万元用于支持建设文儒至仁兴公路;安排2990万元用于我县7条县道砂土路建设;完成中兴至美万、福山至桥头两条公路的通车任务。
加大保障性住房建设及农村危房改造资金投入,主要有:
安排18791万元开工建设保障性住房1798套,完工816套;安排资金5253万元改造农村危房3216户。
9、加大公共安全投入,强化社会管理能力
公共安全支出共17907万元,比上年增加1103万元,增长6.6%.主要有:
支持镇场社会管理服务中心、矛盾纠纷调处中心、信访中心等三个中心建设,提高镇场社会管理能力;巩固政法机关经费保障机制,增强装备及办案能力;落实人民调解、法律援助、司法救助、社区矫正和化解信访突出问题财政补助;保障食品卫生检测和安全生产重大隐患治理经费。
其中:
安排522.36万元用于“平安城市”建设;安排1218.98万元用于两所一队建设。
10、深化财政体制改革,提高财政管理水平
继续推行预算编制改革,正式启动项目库改革,推进预算公开透明。
不断深化国库集中支付改革,推进工资统发工作,全力推进公务卡改革,进一步规范预算单位财务管理,加强财政监督。
推行财政惠民补贴资金“一卡通”改革,确保资金管理和发放规范、高效、透明。
加强财政管理根底工作和基层财政所、站建设,提高财政干部业务素质。
推行行政事业单位资产配置改革,实现资产管理与预算管理相结合。
构建绩效管理制度体系。
组织开展强农惠农资金检查、重点项目绩效评价工作和会计信息质量检查,严肃财经纪律。
2013年预算执行取得明显成效,但预算编制执行和财政管理中仍然存在一些亟待解决的问题:
一是我县地方公共财政预算收入虽有较大增长,但对房地产业产生的收入的依存度较高,且收入结构有待优化,财政支持产业结构调整的任务依然艰巨。
二是支出缓慢虽然有较大改善,但没有从根本上得到改变,支出绩效有待进一步增强;三是项目预算根底不扎实、财政管理一些环节仍然比较粗放,科学化精细化管理水平有待进一步增强,预算编制的科学性和准确性有待进一步提高;四是财经秩序有待进一步规范。
对这些问题,我们必须高度重视,通过明确责任,规范管理,完善制度,深化改革加以逐步解决。
二、2014全县和县本级预算安排情况
2014年是我县实施“十二五”规划建设及海南推进国际旅游岛建设的重要一年,是深化改革的重要一年,我国经济发展基本面依然向好,将延续企稳回升态势,外部环境趋于改善,但国内外经济形势依然错综复杂,不确定因素仍然突出。
一是国内经济仍将保持平稳较快增长,但速度放缓,保质量、效益将是经济发展的主题;二是国家继续加大力度调控房地产市场,价格将会理性回归,与此相关的税收深受影响。
但在海南国际旅游岛建设背景下,我县有着优越的区位优势,日趋完善的根底设施,同时大项目、大企业进入和老城开发区的园区经济建设卓有成效。
总体来看,机遇和挑战并存,有利因素大于不利因素。
根据中央和省关于编制2014年预算的指导思想和总体要求,2014年预算编制工作力求做到:
一是加强和改善财政宏观调控,深化财税制度改革;二是紧紧围绕县委、县政府的中心工作,确保重点项目、根底设施项目建设,集中财力办大事;三是优化财政支出结构,全力保障和改善民生,加大对基本公共服务均等化支持力度;四是坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,严格控制一般性支出,提高资金使用效益。
结合我县经济运行规律,将我县2014年地方公共财政预算收入增长率定为18%。
2014年预算编制的原则是全面考虑,保证重点,兼顾一般。
保工资社保、保运转保民生、保增长促发展、保预算法定增长,确保收支平衡,略有结余。
(一)全县预算安排情况
1、全县全口径财政总收入预算安排情况
2014年全县全口径财政总收入572966万元(即来自澄迈的财政收入)包含中央级收入98968万元、省级收入55456万元及县级财政收入418542万元,增收67453万元,增长13.3%。
其中:
地方公共财政预算收入218542万元,增收33349万元,增长18%。
2、全县公共财政预算及基金预算安排情况
全县地方公共财政预算总收入425500万元,下降4.6%。
其中:
全县地方公共财政预算收入218542万元,增长18%;转移性收入206958万元(含上级补助收入191596万元、上年结余结转15362万元)。
全县地方公共财政预算总支出425371万元,下降3.7%。
结余129万元。
其中:
全县地方公共财政预算支出413871万元,增长1.9%;转移性支出11500万元(含上解上级支出9000万元、偿还地债本金2500万元)。
全县地方基金预算总收入235171万元,增长3.5%;全县基金预算总支出235119万元,增长5.3%,结余52万元。
全县公共财政预算总收入和基金预算总收入合计为660671万元,下降1.9%。
全县地方公共财政预算总支出和基金预算总支出合计为660490万元,下降0.6%,结余181万元。
全县可用财力总计507695万元,其中:
(1)全县公共财政预算可用财力为303625万元,公共财政预算可用财力支出303496万元,收支相抵结余129万元。
各项支出的分项情况如下:
---工资社保性支出123469万元。
其中工资社保性支出97397万元;对个人和家庭的补助支出26072万元;
---商品和服务支出4788万元;
---总预备费3820万元。
占地方公共财政预算支出的1.3%(达到预算法规定的1-3%比例);
---法定计提资金2004万元;
---项目资金157915万元;
---专项上解支出9000万元;
---偿还地债本金2500万元。
(2)基金预算可用财力收入204070万元,基金预算可用财力支出204018万元,收支相抵结余52万元。
各项支出的分项情况如下:
---法定计提资金1000万元;
---项目资金203018万元;
3、县本级公共财政预算及基金预算安排情况
县本级公共预算总收入413874万元,下降3.4%。
其中:
县本级地方公共财政预算收入192523万元,增长18.3%;转移性收入221351万元,其中:
上级补助收入191596万元、乡镇上解收入14693万元、上年结余结转收入15062万元。
县本级公共财政预算总支出413795万元,下降2.5%,结余79万元。
其中:
县本级地方公共财政预算支出397506万元,增长3.4%;转移性支出16289万元(含上解上级支出9000万元、补助乡镇支出4789万元、偿还地债本金2500万元)。
县本级基金预算总收入235171万元,增长3.5%;县本级基金预算总支出235119万元,增长5.3%,结余52万元。
县本级公共财政预算总收入和基金预算总收入合计为649045万元,下降1%。
县本级公共财政预算总支出和基金预算总支出合计为648914万元,增长0.2%,结余131万元。
(二)支出安排重点
1、加快现代产业发展,促进经济结构调整
主要是落实国际旅游岛建设,努力打造良好的投资环境,培育新财源。
大力支持老城开发区、福山咖啡文化风情镇和金马现代物流中心的开发建设;加大对微型企业和中小企业扶持力度。
安排26020万元(含老城发展公司项目)支持老城开发区基础设施建设、土地开发;安排707万元支持福山咖啡文化风情镇建设;安排29347万元用于老城开发区、金马片区等基础设施建设的还本付息;安排1000万元作为国际旅游岛建设规划及旅游促销前期工作经费。
2、加强基础设施建设,着力改善人居环境
主要是安排资金用于加强我县基础设施建设,改善本地居民生活环境,如以修建道路、改善居民出行条件为主的砂土路改造以及农村公路通畅工程建设;以优化我县环境卫生为主的污水管网和卫生整治相关资金等。
其中:
农村公路通畅工程1000万元;小城镇化建设资金3000万元;南渡江金江二期防洪堤工程1000万元;三林出口至福山油田及盐丁村农村公路项目774万元;城乡结合部改造和乡镇立面改造工程资金3000万元,县城三中路、长安路等道路改造建设项目1995万元;垃圾中转站运营经费1000万元,金江镇污水管网建设291万元等。
3、继续加大“三农”投入,力促农民增加收入
主要是支持加快农业设施建设,增加农村公路、危桥改造等投入,改善农村基础设施,扶持特色农业发展。
其中:
“村村通宽带”工程386万元、社会主义新农村建设共6830万元(含“美丽乡村”建设资金5000万元、文明生态村建设1000万元、农村公路危桥改造资金300万元、扶贫配套资金530万元);兴农增收工程共6325万元(含畜牧业发展资金3000万元、绿化宝岛1865万元、冬季瓜菜生产基地项目300万元、富民工程资金200万元;常年蔬菜设施大棚建设280万元;常年蔬菜标准化生产基地及供港澳瓜菜生产基地340万元,深水抗风浪网箱养殖贷款贴息补贴200万元;福橙种苗培育及推广经费140万元等)等。
4、优先安排教育资金,全面提升素质教育
主要是安排用于提高城乡义务教育经费保障水平,继续保障校舍安全工程,大力支持职业教育、学前教育,并加大投入,2014年对教育的投入共87714万元,项目支出39980万元。
其中:
澄迈技校建设项目及运动场建设项目4104万元;九所幼儿园建设项目及配套项目2580万元、十所幼儿园建设及教学设施设备建设资金2577万元;澄迈中学创建省一级学校二期建设项目经费800万元;第一小学搬迁项目5000万元;教育系统“三免四补”经费及配套2400万元;校安工程2110万元;基础设施县配套(运动场建设)3000万元;师训中心建设项目522万元、薄弱学校改造县配套资金350万元等。
5、加大文化事业投入,促进文化发展繁荣
按照中央、省的会议精神,2014年我县继续加大对文化事业的投入。
安排旅游发展专项资金250万元;文化事业产业扶持资金150万元;文化活动室土建工程及配套设施经费200万元;文化下乡资金150万元等。
完善覆盖城乡的公共文化服务体系,鼓励文化产业发展,加快文化基础设施、体育场馆及全民建设服务体系建设。
6、保障医疗卫生投入,继续提高服务能力
医疗卫生投入15264万元。
安排的项目主要有:
公务员医疗补助5000万元;新型农村合作医疗县配套资金1030万元;乡镇卫生院周转房建设县配套资金300万元;城镇居民医保县配套资金250万元;基本公共卫生服务补助配套资金240万元,医疗改革资金100万元,婚前免费检查费资金50万元;社区公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、传染病防控、免疫规划、医疗废物处理、卫生执法等373万元。
7、加快社会保障全覆盖,提高社会保障水平
社会保障和就业投入60956万元。
安排的项目主要有:
行政事业单位养老金补助及事企差补助9100万元;计提失地农民养老保险11000万元;80岁以上老人生活补贴2852万元;城市居民低保配套资金1967万元;农村居民低保配套资金1994万元;五保供养200.31万元;离任农村“两委”干部生活补贴800万元;再就业配套资金650万元;企业军转干部生活困难补助450万元;城乡医疗救助290万元;残疾人就业及培训工作经费230万元;孤儿生活补助110万元;城镇居民社会养老保险县配套资金135万元;澄迈县新型农村社会养老保险政府配套资金1345万元;重度残疾人生活补助234万元等。
8、加大科技投入,扶持技术改造,全力推进节能减排
安排主要项目有:
扶持企业技术改造16100万元;“膜法”农村安全饮水2275万元;文儒镇供水工程(一期)1400万元等。
9、保障公共安全经费,维护社会和谐
主要是巩固政法机关经费保障机制,增强装备及办案能力;落实人民调解、法律援助、司法救助和化解信访突出问题财政补助;保障食品卫生检测和安全生产重大隐患治理经费。
其中:
按照公安编制人均3万元保障公安业务支出1102万元,维稳办案经费109万元,两所一队设备购置500万元,门(楼)牌项目300万元,禁毒工作经费335万元,含司法救助100万元和审判法庭续建资金1135万元在内的法院各项支出共1694万元等。
三、完成2014年财政预算任务的主要措施
(一)夯实财源基础建设,着力做大财政“蛋糕”
一是向转变经济发展方式要财源。
切实发挥好财政资金“四两拨千斤”的引导作用,积极推动经济向产业化、科技化、集约化增长方式转变,进一步优化产业结构,提高企业生产力、竞争力和财源贡献力;二是向调整产业结构、优化布局要财源。
主要是突出园区经济和企业发展,努力形成多极支撑、多点带动的经济和财源发展格局,增强经济发展活力和财源增长后劲。
(二)加大收入征管力度,确保完成预算任务
坚持以抓收入为大、为重、为先,成立有社会各界参与的协税护税网络,进一步加强收入工作领导、调度和指挥,分析财政经济形势,及时研究解决工作中存在的矛盾和问题。
针对征管工作中的难点、薄弱点和盲点,改进和完善征管措施,堵塞征管漏洞,做到应收尽收;强化非税收入管理,严格执行收支两条线制度,加大国有资产收益收缴力度,深入挖掘非税收入增收潜力,确保完成全年财政收入任务。
(三)强化财政服务意识,加快财政预算支出
一是提高认识,转变观念。
将财政支出管理摆在与财政收入管理同等重要的位置,强化支出管理的责任意识和为预算单位服务的意识,切实抓紧抓好抓出成效。
二是在确保资金安全的前提下,简化财政资金报账流程,提高工作效率。
三是加强沟通,明确职责。
主动加强与预算单位的沟通协调,积极主动为预算单位服务,对预算执行中存在的问题,财政部门要与预算单位一起分析原因,查找结症,对症下药,共同解决问题。
(四)加强财政科学管理,完善公共财政体系
一是坚持厉行节约原则。
牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,高度重视和加强财政管理,切实为人民管好家、理好财,建设节约财政、效益财政。
二是加强部门预算管理。
强化预算约束,规范预算调整,加强预算监督,推进依法理财。
以“节支增效”为核心,减少行政运行成本,节约行政开支。
建立重点支出项目跟踪问效制度,促使支出进度提速,资金使用效益提高。
三是推进财政管理科学化、精细化,全面提高财政管理水平。
(五)深化财政体制改革,创新财政管理机制
积极推进各项财政改革,不断创新财政管理机制。
一是扎实推进预算执行监管,加强结余指标管理,统筹安排财政资金,提高财政保障能力。
二是深入推进预算编制改革、国库集中支付改革、“一卡通”改革、公务卡改革、政府采购改革、行政事业单位国有资产管理改革,提高政府效能和财政资金使用效益。
三是进一步规范基层财政管理,依法组织收入和安排支出,维护农村基层政权和社会政治稳定,促进全县经济和社会事业健康发展。
(六)推进财政绩效评价,提高资金使用效益
建立规范、科学的绩效考评指标体系,形成财政资金绩效评价的全过程跟踪问效机制,提高资金使用效益;加快建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督制度,加强对财政支农、惠农补贴、民生工程、社会保障、救灾扶贫等专项资金监督检查。
积极推进会计集中核算改革,加强会计信息质量监督检查,努力提高财
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