企管部流程图.doc
- 文档编号:1773556
- 上传时间:2023-05-01
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企管部流程图.doc
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企业管理部工作流程图
流程名称
运营监控流程
流程文件编号:
TM-QG-001
生效日期:
流程协调控制部门:
行政管理中心
总负责人:
徐颖
负责人:
丁宝连
审核人:
丁宝连
签署:
下达意见
审批运营监控报告
确定经营目标>
形成计划与预算>
总
经
理
副
总
经
理
初审
企
管
部
相
关
部
门
财务:
资产分析及预决算执行情况;生产、采储、营销:
信息及数据分析
经济运行分析
运营监控报告
生产经营,综合分析分析
子
公
司
日常经济运行
成文下发
文档
存档
企业管理部工作流程图
流程名称
制度及规范管理流程
流程文件编号:
TM-QG-002
生效日期:
流程协调控制部门:
行政管理中心
总负责人:
徐颖
负责人:
审核人:
签署:
确定经营目标>
形成计划与预算>
总
经
理
副
总
经
理
企
管
部
管理制度目录
填写管理制度目录,下发到各部门监督实施
进行审批
进行审核
子
公
司
按制度运行
拟定制度及规范文件草案
文档
归档
企业管理部工作流程图
流程名称
质量环境体系内部审核流程
流程文件编号:
TM-QG-003
生效日期:
流程协调控制部门:
总负责人:
负责人:
审核人:
签署:
确定经营目标>
形成计划与预算>
总
经
理
生
产
副
总
进行批复
企
管
部
整理审核报告下发,起草工作报告
整理审核报告下发,起草工作报告
验证纠正结果
到各子公司检查提出纠正措施
根据纠正措施进行改进
审核,填制《审核检查表》
制定审核计划
文档
归档
企业管理部工作流程图
流程名称
管理评审流程
流程文件编号:
TM-QG-004
生效日期:
流程协调控制部门:
总负责人:
负责人:
审核人:
签署:
确定经营目标>
形成计划与预算>
总
经
理
跟踪监督,管理质量记录
执行
管理质量记录
备案下发
审批
审核
总经理办公会
副
总
经
理
评审
审批
审核
企
管
部
拟定管理评审报告
备案下发
制定管理评审计划
子
公
司
准备相应材料
文档
归档
企业管理部工作流程图
流程名称
设备报废管理流程
流程文件编号:
TM-QG-005
生效日期:
流程协调控制部门:
总负责人:
负责人:
审核人:
签署:
确定经营目标>
形成计划与预算>
总
经
理
副
总
经
理
审批
财
务
部
企
管
部
进行善后处理
组织善后处理
送报废办
是否车辆
提出意见上报
否
是
子
公
司
进行相应财务凭证处理
提出报废申请
附清单
文档
归档
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