深圳市福田区人力资源服务中心.docx
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深圳市福田区人力资源服务中心.docx
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深圳市福田区人力资源服务中心
福田区人力资源服务中心
2019年部门
预算报告
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2019年主要工作目标
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分部门预算支出具体情况
第四部分政府采购预算情况
第五部分“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
第六部分部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分其他需要说明情况
一、机关运行经费
二、国有资产占用情况说明
三、其他
第八部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策,提供辖区公共就业服务;行使人事行政部门授予的部分行政工作职能;负责各类人才引进和招聘服务工作;为辖区失业人员提供招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍等全方位的公共就业服务;为用人单位提供劳动力资源信息,负责开发就业岗位和岗位信息管理,组织开展就业招聘会。
开展高校毕业生就业服务工作。
负责应届毕业生接收报到,个人积分招调工(干)代理,流动人才人事档案、人事关系托管以及集体户口管理。
负责受理、审批发放各类就业补贴、岗前技能培训补贴、广东省个人技能晋升培训补贴。
开展劳动合同管理;发放大学习实习基地补贴、新引进人才租房补贴、区英才荟租房和生活补贴;办理人力资源服务机构设立许可登记备案等公益性服务工作。
承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
深圳市福田区人力资源服务中心包括深圳市福田区人力资源服务中心共1家基层单位。
事业编制总数53人,实有在编人数53人;退休25人;劳务派遣人员8人。
已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆1辆。
三、2019年主要工作目标
深圳市福田区人力资源服务中心2019年主要工作目标包括:
(一)根据《福田区人民政府办公室印发〈关于进一步完善福田区大学生实习基地的实施意见〉的通知》(福府办[2017]1号)的规定,实习基地可为符合条件的实习人员申请实习补贴,实习补贴标准为:
大专实习生每月900元,本科实习生每月1200元,硕士研究生每月2250元,博士研究生每月3750元,新申报实习生一次性补贴保险100元。
此标准从2017年1月1日起执行。
此项补贴预计支出750万元。
(二)根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》(福发〔2016〕1号)规定“辖区企业(指福田区注册及纳税)新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生(含引进的归国留学人员),符合市新引进人才住房和生活补贴条件的,给予50%配套补贴”。
我市现执行的新引进人才租房和生活补贴标准为硕士25000元/人、博士30000元/人(《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)。
福田区政府在此标准上对符合本办法条件的新引进人才按照硕士12500元/人、博士15000元/人给予配套补贴。
配套补贴资金一次性发放。
此项补贴预计支出8000万元。
(三)根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》(深人社规〔2015〕13号)规定自2015年1月1日后,经市、区人力资源部门接收的应届毕业生、新招调的在职人才、新引进的归国留学人员符合相关条件的,可以申请租房补贴;依据《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)规定:
符合“2016年3月23日后经市人力资源保障部门、区人力资源部门接收的应届毕业生、引进的归国留学人员和首次调入的在职人才”且“具有全日制普通高等教育本科以上学历”条件的人员租房和生活补贴提高至本科15000元/人、硕士25000元/人、博士30000元/人,补贴资金一次性发放。
此项补贴预计支出8000万元。
(四)发挥中心人力资源市场的基础性作用。
首先是大力开发就业岗位,2019年开发发布就业岗位3万个以上;其次是完善市场的基础设备设施,加大市场的宣传和推广,运用就业一点通和新媒体推广市场,提高就业岗位的匹配率;再次是在发挥现有市场的作用外,争取就业岗位招聘会走进社区、走进高校,突出针对性和有效性。
此项经费预支出25.05万元。
(五)做好就业专项补贴和“精准扶贫”工作,帮扶湖南花垣县、龙山县、湖北郧西县来深人员就业,对相关企业进行补贴发放等工作,让精准扶贫工作做到实处。
此项经费预支出184万元。
第二部分部门预算收支总体情况
2019年深圳市福田区人力资源服务中心部门预算收入20,033.00万元,比2018年增加14,333.00万元,增长251.46%,其中:
财政预算拨款20,033.00万元。
2019年深圳市福田区人力资源服务中心部门预算支出20,033.00万元,比2018年增加14,333.00万元,增长251.46%。
其中:
人员支出1,628.00万元、公用支出174.80万元、对个人和家庭的补助支出56.00万元、项目支出18,174.20万元。
预算收支增(减)主要原因说明:
1、因单位退休人员的增加,在职的人员经费支出和公用经费支出有所减少。
2、因退休养老制度改革,大部分退休人员改由社保局发放工资,对个人和家庭的补助支出随之减少。
3、项目支出因市新引进人才租房补贴和“福田英才荟”-区新引进人才租房和生活配套补贴等业务的政策调整和申请人数的剧增,经费有大幅度的增加。
第三部分部门预算支出具体情况
深圳市福田区人力资源服务中心预算20,033.00万元,包括人员支出1,628.00万元、公用支出174.80万元、对个人和家庭的补助支出56.00万元、项目支出18,174.20万元。
1、人员支出1,628.00万元,主要是在职人员工资福利支出。
2、
二、公用支出174.80万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
三、离退休人员支出56.00万元,主要是离退休人员经费。
四、项目支出18,174.20万元,具体包括:
1.购置费30.81万元,主要用于购置办公电脑10台共计6万元,打印机5台共计1万元,空调7台共计2.85万元,碎纸机2台共计0.16万元,高速复印机1台8万元,笔记本电脑10台共计10万元,食堂用具损耗添置费1万元,消防器材设备及安保器材0.5万元,开水器2台共计1万元,电视机1台0.3万元。
2.修缮费27.85万元,主要用于机房网络设备维修5万元,监控设备维护费3万元,消防系统维护费6万元,中央空调维护费4万元,机房网络维护费7.85万元,墙面维修2万元。
3.一般管理事务1155.99万元,主要用于公务接待费、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建及其他一般管理事务方面的支出;其中劳务派遣人员经费98.83万元为政府采购项目经费。
4.技能培训0.50万元,主要用于鉴定考核设备的维护。
5.市新引进人才租房补贴8000.00万元,主要用于根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》(深人社规〔2015〕13号)规定自2015年1月1日后,经市、区人力资源部门接收的应届毕业生、新招调的在职人才、新引进的归国留学人员符合相关条件的,可以申请租房补贴;依据《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)规定:
符合“2016年3月23日后经市人力资源保障部门、区人力资源部门接收的应届毕业生、引进的归国留学人员和首次调入的在职人才”且“具有全日制普通高等教育本科以上学历”条件的人员租房和生活补贴提高至本科15000元/人、硕士25000元/人、博士30000元/人,补贴资金一次性发放。
6.公共就业服务25.05万元,主要用于主要为居民就业服务、春风行动现场招聘会、招聘信息广告等公益性项目的费用支出。
7.英才荟专项8750.00万元。
一是大学生实习基地补贴项目750万元:
根据《福田区人民政府办公室印发〈关于进一步完善福田区大学生实习基地的实施意见〉的通知》(福府办[2017]1号)的规定,实习基地可为符合条件的实习人员申请实习补贴,实习补贴标准为:
大专实习生每月900元,本科实习生每月1200元,硕士研究生每月2250元,博士研究生每月3750元,新申报实习生一次性补贴保险100元。
此标准从2017年1月1日起执行。
二是区人才租房配套补贴项目8000万元:
根据《中共深圳市福田区委深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》(福发〔2016〕1号)规定“辖区企业(指福田区注册及纳税)新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生(含引进的归国留学人员),符合市新引进人才住房和生活补贴条件的,给予50%配套补贴”。
我市现执行的新引进人才租房和生活补贴标准为硕士25000元/人、博士30000元/人(《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)。
福田区政府在此标准上对符合本办法条件的新引进人才按照硕士12500元/人、博士15000元/人给予配套补贴。
配套补贴资金一次性发放。
8.就业专项资金184.00万元,主要有:
(1)临近退休人员社保补贴,用于发放符合条件的就业困难人员社会保险补贴;
(2)青年见习培训补贴,用于见习单位为见习人员购买商业性的人身意外险及其他必要的工作配备和管理支出。
(3)随军家属失业人员生活补贴,用于对未安置或下岗的随军家属(发放给个人)每人每月发放700元,每半年发放一次。
(4)高校毕业生就业补贴,用于符合条件的应届高校毕业生给予一次性就业补贴,标准为每人2000元。
(5)精准扶贫补贴,用于补贴招用湖南花坦县、龙山县、湖北郧西县贫困人口的用人单位。
第四部分政府采购预算情况
深圳市福田区人力资源服务中心政府采购项目纳入2019年部门预算共计125.14万元,其中:
政府采购货物预算26.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.83万元。
第五部分“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
深圳市福田区人力资源服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算5.10万元,与2018年“三公”经费财政拨款预算5.10万元相持平。
1.因公出国(境)费用。
2019年预算数0.00万元。
为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。
2019年预算数1.20万元,与2018年预算数1.20万元相持平。
3.公务用车购置和运行维护费。
2019年预算数3.90万元,其中:
公务用车购置费2019年预算数0.00万元与2018年预算0万元相持平。
公务用车运行维护费2019年预算数3.90万元,与2018年预算3.9万元持平。
主要用于车辆维修、保养、保险、油费等业务活动开支的公务用车运行支出。
第六部分部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
深圳市福田区人力资源服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:
深圳市福田区人力资源服务中心共1家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2019年深圳市福田区人力资源服务中心纳入部门预算绩效管理的预算项目已实现全面覆盖,部门预算重点项目绩效目标申报表详见附表。
相关项目在执行时需在年中(7月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。
财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分其他需要说明情况
一、机关运行经费
机关运行经费预算安排情况。
本单位为事业单位(非参照公务员法管理),2019年无机关运行经费支出预算。
二、国有资产占用情况说明
截至2018年9月30日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。
单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。
2019年本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。
单价100万元以上专用设备0台(套),总金额为0.00万元。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出:
反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出:
集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费:
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1
收支预算总表
单位名称:
深圳市福田区人力资源服务中心
单位:
万元
收入
支出
项目(资金来源)
预算数
项目(按支出功能科目编列至“项”级)
预算数
一、财政预算拨款
20,033.00
社会保障和就业支出
19,757.90
一般公共预算拨款
20,033.00
人力资源和社会保障管理事务
2,506.86
一般性经费拨款
19,849.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构
2,506.86
财政专项资金拨款
184.00
行政事业单位离退休
317.04
政府投资项目拨款
0.00
事业单位离退休
49.22
政府性基金预算拨款
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
180.82
国有资本经营预算拨款
0.00
机关事业单位职业年金缴费支出
87.00
教育收费资金
0.00
就业补助
16,934.00
二、事业收入
0.00
其他就业补助支出
16,934.00
三、事业单位经营收入
0.00
卫生健康支出
54.77
四、其他收入
0.00
行政事业单位医疗
54.77
事业单位医疗
54.77
住房保障支出
220.32
住房改革支出
220.32
住房公积金
180.00
购房补贴
40.32
本年收入合计
20,033.00
本年支出合计
20,033.00
上级补助收入
0.00
对附属单位补助支出
0.00
附属单位上缴收入
0.00
上缴上级支出
0.00
用事业基金弥补收支差额
0.00
结转下年
0.00
上年结余、结转
0.00
0.00
收入总计
20,033.00
支出总计
20,033.00
表2
部门收入预算总表
单位名称:
深圳市福田区人力资源服务中心
单位:
万元
预算单位
收入总计
本年收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结余、结转
财政预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
教育收费资金
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
深圳市福田区人力资源局
20,033.00
20,033.00
20,033.00
19,849.00
184.00
深圳市福田区人力资源服务中心
20,033.00
20,033.00
20,033.00
19,849.00
184.00
表3
部门支出预算总表
单位名称:
深圳市福田区人力资源服务中心
单位:
万元
预算单位
支出总计
基本支出
项目支出
其中
政府采购项目
深圳市福田区人力资源局
20,033.00
1,858.80
18,174.20
125.14
深圳市福田区人力资源服务中心
20,033.00
1,858.80
18,174.20
125.14
表4
基本支出预算表
单位名称:
深圳市福田区人力资源服务中心
单位:
万元
预算单位
总计
财政预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结余、结转
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
教育收费资金
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
深圳市福田区人力资源局
1,858.80
1,858.80
1,858.80
1,858.80
深圳市福田区人力资源服务中心
1,858.80
1,858.80
1,858.80
1,858.80
工资福利支出
1,598.85
1,598.85
1,598.85
1,598.85
基本工资
1,038.00
1,038.00
1,038.00
1,038.00
津贴补贴
40.32
40.32
40.32
40.32
奖金
15.90
15.90
15.90
15.90
机关事业单位基本养老保险缴费
180.82
180.82
180.82
180.82
职业年金缴费
87.00
87.00
87.00
87.00
职工基本医疗保险缴费
54.77
54.77
54.77
54.77
其他社会保障缴费
2.04
2.04
2.04
2.04
住房公积金
180.00
180.00
180.00
180.00
商品和服务支出
170.00
170.00
170.00
170.00
办公费
30.00
30.00
30.00
30.00
水费
7.00
7.00
7.00
7.00
电费
28.00
28.00
28.00
28.00
邮电费
4.20
4.20
4.20
4.20
物业管理费
66.24
66.24
66.24
66.24
维修(护)费
3.00
3.00
3.00
3.00
工会经费
13.42
13.42
13.42
13.42
福利费
3.24
3.24
3.24
3.24
公务用车运行维护费
3.90
3.90
3.90
3.90
其他商品和服务支出
11.00
11.00
11.00
11.00
对个人和家庭的补助
85.15
85.15
85.15
85.15
退休费
56.00
56.00
56.00
56.00
奖励金
29.15
29.15
29.15
29.15
资本性支出
4.80
4.80
4.80
4.80
办公设备购置
4.80
4.80
4.80
4.80
表5
项目支出预算表
单位名称:
深圳市福田区人力资源服务中心
单位:
万元
预算单位
总计
财政预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结余、结转
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
教育收费资金
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
深圳市福田区人力资源局
18,174.20
18,174.20
18,174.20
17,990.20
184.00
深圳市福田区人力资源服务中心
18,174.20
18,174.20
18,174.20
17,990.20
184.00
一般性项目
17,990.20
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