企业管理采购计划编制解决方案doc.docx
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企业管理采购计划编制解决方案doc
企业管理采购计划编制解决方案4
采购计划编制方案
业务编号PU-001业务名称采购计划编制
业务流程简述根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。
流程适用范围
相关岗位及权限岗位系统操作权限
销售部门销售管理销售计划制定
生产部门采购计划生产计划制定
采购部门采购计划采购计划生成
具体工作流程描述
相关部门或岗位具体描述
销售部生产部采购部
1、销售部根据公司总体计划和市
场情况制定销售计划;
2、生产部根据生产计划及产品结
构生成相关物料需求;
3、采购部根据相关物料需求及其
他需求汇总制定物料需求清
单;
4、将物料需求清单分解生成采购
需求计划;
5、根据采购需求计划与供应商签
定采购订单;
采购入库业务方案
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】
录生产计划
时代划
相关需求
独立需求
物料需求清单
采购需求计划
采购订单
根据销售
及预测编
制计划
录入销售
计划
编制生产
计划
库存情况
业务编号PU-002业务名称采购入库
业务流程简述描述采购部门根据需要进行货物采购,在货物到达后,办理质检手
续,合格品办理入库的过程。
流程适用范围所有采购的货物相关岗位及权限岗位系统操作权限
统计录入采购入库单采购--录入、查询库管查询审核入库单库存--查询
具体工作流程
描述
相关部门或岗位具体描述供应部门质检部门仓储部门
N
1、供应部门按照采购计划进行货物的采购;
2、对收到的货物进行清
点;
3、填写到货单;
4、货物送交质检部门进行质量检验;
5、检验完毕后,填写质检单;
6、依据质检单的内容在系
统中录入采购入库单;7、库管员清点入库货物;8、查询入库单,确认数量
一致后,进行审核;
应付款业务方案
业务编号AP-001业务名称应付款业务
业务流程简述物资部采购,下发订单,供应商发货开票,物资部收票验货,库房验
开始采购订单
货物采购
收货
到货通知单质量检测
质检单
合格?
在系统中填制入库单
退货流程
入库确认
办理入库
结束
货入库,财务部审核票单,付款核销应付账款。
流程适用范围采购原材料形成的应付账款相关岗位及权限岗位系统操作权限
采购部填制采购订单、采购发票采购—录入、查询库房开入库单、打印、记账库存—录入、查询、
记账
财务部审核、结算
应付--录入付款单、结算具体工作流程
描述
相关部门或岗位
具体描述采购部财务部库房
1、物资部门下发采购订单给供应商;
2、供应商依据采购订单发货;
3、物资部门验收货票,填制采购发票,并申请付款;
4、库房验货入库,开具采购
入库单;5、财务部根据物资部的采购发票形成应付账款;6、财务部根据物资部的付款
申请,填制付款单,核销应付账款;
7、如为现付业务,财务部门
根据物资部的付款申请填制付款单;备注:
在应付业务过程中,如发生预付冲应付,应付冲应收,则通过系统中转账来处理)。
一般销售业务方案
业务编号SA-001业务名称一般销售业务
业务流程简述客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货流程适用范围产成品销售相关岗位及权限岗位系统操作
权限
审核票单
开始供应商开票发货
录采购发票
验货入库开入库单
填制应付凭证
付款结算
现付
填制付款凭证
结束
验收货单
申请付款
填入库凭证
开发货单人员
开销售发货单开票、打印审核人员
根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核
审核、打印开发票人员根据发货单开发票,财务审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部财务部成品库
1、系统采用先开票后发货
模式;
2、销售部门根据客户订单
开具发票。
如果客户没有事先订货仍然开具发票;
3、发票经专门人员审核生
成销售出库单;4、客户付款后(个别信誉好
的客户及领导特批客户可挂帐处理)拿着发票提货联去产成品库提货;5、库房人员审核销售出库
单无误后,发货;6、客户持审核过的销售出
库单经门卫核对出厂。
应收款业务方案
业务编号AR-001业务名称应收款业务
业务流程简述客户购货,销售部开票,库房开出库单发货,财务部审核票单,收款
核销应收账款。
流程适用范围销售产品、原材料及劳务形成的应收账款相关岗位及权限岗位系统操作权限
开始
销售订单
根据订单开票
销售发票(提货联)
增值税发票
普通发票
客户付款
收款结
算
现收
挂账
提货
结束
销售部开销售发票
销售—录入、查询库房开出库单、打印库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算应收---录入收款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位具体描述
销售部
财务部
库房
1.客户来企业购货;
2.
销售部根据客户的要求开具销售发票;
3.财务部审核销售部的销
售发票,填制应收凭证,形成应收账款;4.财务部收到客户的货款
后,填制收款单,收款结算,核销应收账款;5.客户凭销售发票去库
房,库房开出库单,验单发货。
同时填具出库凭证;
6.如为现收业务,则不必
填制应收凭证,收款后,直接填制收款凭证。
备注:
在应收业务过程中,发生预收冲应收,应收冲应付业务,则通过转账来处理
产成品入库方案
业务编号ST-001业务名称产品完工入库
业务流程简述成品车间将质量检测合格后运送到仓库,库管员清点入库数量并办理
入库手续。
流程适用范围产成品、半产品相关岗位及权限岗位系统操作权限
开始
客户购货
开票发货
开出库单
审核票单
填制应收凭证
收款结算现收
填制收款凭证
验单发货
填制出库凭证
结束
客户付款
企业管理提升推进计划1
企业管理提升推进计划
1目的
1.1全面提高个企业管理人员的综合知识及个部门人员的专业技能
1.2有效解决企业面临的潜在问题与预防未知突发事件的预防及处理效率
1.3提高管理团队的整体协作水平及其精神
2.实施条件
2.1本管理模式适用于各部门较齐全的中小型企业,特别倾向于发展型企业,此制度的实施最好得到经营人的支持和拥护(经营人:
有执行权的副总经理、总经理、董事长等)。
3.具体实施内容
3.1组建管理推进小组
3.2小组的成员为各部门负责人,组长为经营人
3.3对各部门人员(包括普通职员)的各种因素、如:
人员的流失,6S管理、文件等项目进行审核,找出不足点制定下月工作绩效要求,月底再同绩效项目查看工作改进效果,进行评价打分。
4.运用绩效管理激励管理者
4.1各部门负责人在找出问题后会同所有管理者进行研究改善,拿出研讨后的最佳改善方案,并制定预期效果。
月绩效评分依据
问题研究后的预期效果
4.2合格为满分
4.3基本合格为拿50%
4.4不合格为0分
激励管理者整体团队协调性及积极性的提升,且管理者的综合管理水平也会有所提高
5.管理模式的引用及运用方法
5.1本管理模式运用6S管理、ISO9001-2000标准、绩效管理模式和内审条例方案。
5.2整个模式大致运行为运用内审的条例要求对各部门管理人员进行技能专业提升及
综合管理知识教程合二为一,即在实际管理中实施学习又可在工作中发现不足点利用大家的智慧给予解决,首先利用了内审条例,让各部门负责人跟踪内审要求制定具体实施方案及检查项目(项目须切实可行,可为现在操作和考虑实施方法、实施项目),比如:
生产部门中的文件、记录、计划、实施步骤,质检部的成品检验记录、进厂检验记录、出厂检验记录及相关文件、数据的收集、整理、分析结果是否有误且解决及时率等可分类于必检项。
其他部门均按此操作
6.在内审过程中如何发现问题及发现问题后如何处理等情况地概述
6.1有问题时哪怕是小问题都要及时认真记录:
如一些不经心的小问题:
某员工桌子下面有一小快纸屑,发现后及时检了起来,像此类事项也要记录,因为通过这件事情足以反映出员工的自觉性差。
6.2发现问题后同会人员应积极发言,针对问题制定可行性方案,让每个人都学会思考,喜欢思考,不让思维定式约束思维创新,管理者的同会思考无疑也会在日后的突发性事件降低解决周期或再现性难题的有效处理,且众人会智失误性小
7.在推进过程中6S管理、ISO9001-2000标准的运用起到如何作用
7.2清楚地说:
每个管理者都必须懂得ISO9001-2000标准中的统计分析方法,并会用质量工具。
所谓介入6S管理不过就是将6S规范中事项的内容增加如审核内,以提高管理者对6S管理的认识和重视,质量管理体系同样将统计分析运用及图标列入审核项目内。
8.以上任务完成后
8.1下面就是解决问题,内审过程中对于各部门及车间、仓库与检验员程序中的不合格项,给予提出由各部门管理者共同探讨研究,找出切实可行的方案并衡量可行性,问题研究解决方案确立后将其需改进或改善点纳入本部门绩效考核中,月底对此次不足点的解决效果进行验证并根据本条在绩效中的权重评分,其它如此类推。
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