全套最新质量管理记录表.doc
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全套最新质量管理记录表.doc
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文件审批表
文件名称
编 号
编制
审批
会审部门
签字
会审部门
签字
办公室
供应部
生产部
发放范围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
JL-4.2.3-01
受控文件清单
JL-4.2.3-02
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
编制:
审批:
文件更改申请(通知)单
JL-4.2.3-03
文件名称
文件编号
申 请 人
日 期
更改原因
更改前内容
更改后内容
审批意见
签名:
文件发放(收回)记录
JL-4.2.3-04
分发号
文件名称
领用部门
领用人
领用日期
文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门
文件类别
申 请 人
日 期
销毁文件名称、编号及原因:
部门负责人意见
签名:
审批意见
签名:
记录清单
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
记录(文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注
管理评审计划(通知)
JL-5.6-01
评审时间:
评审目的:
参加人员:
评审主要内容:
各部门应准备材料:
编制:
年月日
审批:
年月日
管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间
主持人
评审目的:
参加人员:
评审内容:
1.□审核结果
2.□顾客反馈
3.□管理及生产业绩及产品合格率
4.□纠正预防措施实施情况
5.□以往管理评审决议及措施的跟踪
6.□QMS的变更需求
7.□QMS改进的建议
8.□质量方针、目标的适宜性
QMS评审结论:
形成决议或措施要求:
(可附页)
编制:
年月日
审批:
年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
日期:
年月日
年度培训计划表
JL-6.2-01
序号
部 门
人 数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教 师
备注
编制:
批准:
年度岗位培训记录
JL-6.2-02
序号
姓 名
部 门
岗 位
培训地点
培训内容
培训时间
培训成绩
授课人
资格
培训申请单
JL-6.2-03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象(共 人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
年 月 日
管理者代表意见:
签名:
日期:
年 月 日
员工档案
JL-6.2-04
姓 名
性 别
年 龄
文化程度
工 种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录
设备台帐
JL6.3-01
序号
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
备注
填表人:
部门负责人:
主管领导:
年月日
设备维修计划
JL6.3/7.5.1-02年月日
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
△中修:
○大修
编制:
审批:
设备维修记录
JL6.3/7.5.1-03编号:
设备名称
规格型号
维修人员
设备管理员
使用部门
维修日期
维修记录:
维修工:
年月日
更换零件:
工时:
维修验收处置意见:
签名:
年月日
设备保养记录
JL6.3/7.5.1-04
时间
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
外保养
润滑系统
设备运行情况
时间
项目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养
润滑系统
设备运行情况
设备编号:
设备名称:
填报人:
保养人:
正常√不正常╳
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号
购入日期
生产厂家
验收及使用日期
申请部门
报废原因:
参与鉴定人员:
鉴定过程与结论:
批准意见:
批准:
年月日
年度销售合同台帐
JL7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
合同编号
审核:
编制:
产品要求评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号
签订日期
顾客名称
合同编号
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
技术、供应、生产等能否满足需要
5
有无特殊要求
6
交货期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证要求
11
其他
各
部
门
会
签
办公室:
生产部:
供应部:
评
审
结
论
年月日
审
批
人
意
见
签名年月日
合同修订记录表
JL-7.2-03
顾客情况
单位名称
地址电话
联系人
变更内容
规格
品种数量
备注
总计
办公室意见:
签名:
年月日
相关部门意见:
审批:
年月日
顾客来电(来函)记录表
JL-7.2/8.2.1-04
来电、来函、来访时间
顾客姓名(单位)
接收(待)人
顾
客
提
出
的
质
量
问
题
接
收
(待)
人
接收(待)人意见:
签名:
年月日
处
理
方
案
签名:
年月日
服
务
质
量
跟
踪
与
验
证
签名:
年月日
供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):
办公室签名:
日期:
年月日
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
检测报告编号:
供应部签名:
日期:
年月日
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方):
生产部签名:
日期:
年月日
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方):
生产部签名:
日期:
年月日
所供产品适用性评价:
办公室签名:
日期:
年月日
评定结论(是否列入合格供方录):
管理者代表签名:
日期:
年月日
年度复评记录
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
合格供方名单
JL-7.4-02
序号
供方名称
地址
评价时间
提供产品
编制人:
日期:
年月日
采购计划
JL-7.4-03
序号
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
到货时间
编制:
审批:
日期:
年月日
供方年度业绩评定表
JL-7.4-04
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供应产品及类别(A、B):
进货物资质量控制方式:
在()内打对号标注
进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量情况:
按期交货情况:
其他情况,如包装质量、售后服务、配合程度等。
处理建议:
办公室签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
生产计划表
JL-7.5.1-01
产品名称及型号规
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- 全套 最新 质量管理 记录