组件 生产过程控制程序.docx
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组件 生产过程控制程序.docx
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组件生产过程控制程序
XX单位发布
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生产过程控制程序
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XX单位标准
1.目的
本程序规定了对本公司生产全过程实施控制的要求,旨在确保产品质量满足合同规定的要求。
2.适用范围
2.1适用于本公司生产全过程控制。
2.2本程序要求与公司质量手册保持一致。
3.职责
3.1生产总经理负责本单位全面生产管理,负责接收《生产计划通知单》/《生产计划更改通知单》,公司授权的资源配置,重大生产问题的决策,批准《月/周/日生产作业计划》,必要时组织动力、技术等部门对生产过程能力进行鉴定和认可。
3.2生产办按《生产计划通知单》编制《月/周/日生产作业计划》,组织安排生产现场,落实产品、工艺文件及生产过程需要的人员。
3.3技术中心负责提供生产全过程控制所需的图纸、工艺、技术操作规程、检验规程、内控标准等,转技术资料室统一受控下发,并监督工艺技术操作规程的执行,参与不合格品的评审。
3.4品质管理部按要求对生产过程实施质量检验,组织对不合格品进行审理,并对监视和测量设备进行维护、保养。
3.5物资/设备供应部分别负责原辅材料、设备的采购,保证按质、按量、按时供货,满足生产需要。
3.6设备动力管理部负责生产设备的管理,由生产制造厂负责实施检修、维护和保养。
3.7生产厂依据《生产计划通知单》到技术资料室领取相关技术文件、图纸等,并转相关部门。
4.程序
4.1生产过程的策划
4.1.1技术中心根据产品特性,制定生产过程中所需的图纸、工艺、标准等技术文件。
4.1.2生产厂按图纸、工艺、标准等进行过程识别、安排,确定生产设备和人员。
4.1.3安排监测控制点。
4.1.4确定和建立重要工序控制点,本公司的层压和自动焊接为特殊工序,应对人、机、料、法、环、测进行严格控制。
4.2过程的控制
4.2.1生产厂对使用的技术文件进行核查,保证所用文件有效受控。
4.2.2生产厂对所用生产设备、工位器具负责日常维护和保养,以保证过程能力满足要求。
4.2.3品质管理部对所用监视和测量设备进行日常维护和保养,以保证监视和测量能力满足要求。
4.2.4生产车间要有良好的生产环境,保持整洁,原材料、半成品、成品、工位器具、容器等实施定置管理,堆放有序。
4.2.5车间操作者严格按《设备、安全操作规程》、《生产工艺作业指导书》要求操作。
4.2.6品质管理部检验员严格按原材料、半成品及成品《检验规程》进行检验,出现不合格品按《不合格品控制程序》执行,品管人员每日对电烙铁进行点温,以确保焊接温度达到要求,并将点温情况记录在《烙铁温度点检表》中。
4.2.7所有操作人员必须经过岗位技能培训,培训合格后持证上岗。
4.3过程的管理
4.3.1生产办公室根据销售下达的《生产计划通知单》编制《月/周/日生产作业计划》。
4.3.2生产计调员根据《周/日生产作业计划》准备相应技术文件下发到生产车间。
4.3.3生产转运班组根据《周/日生产作业计划》填写《领料单》,领取相应原辅材料,运输到相应工位。
4.3.4各工序根据《周/日生产作业计划》安排生产。
4.3.5各工序作业员按作业指导书操作,做好自检与互检,做到不接受不良、不制造不良、不流出不良。
4.3.6各工序作业员与检验员按文件要求填写《随件流动检验卡片》。
4.3.7成品经品质管理部检验合格后包装入库。
4.4过程确认
4.4.1经鉴定公司生产过程中的特殊过程是层压和自动焊接,应对该过程进行确认,填写《特殊工序确认和再确认报告》,以证实其实现所策划结果的能力,这些确认的安排包括:
a)人资部对相关生产人员进行岗位培训,对人员操作资格预先确认,并填写《特殊过程人员能力鉴定表》,合格者发上岗证,操作者持证上岗。
b)对所使用的设备认可,包括对设施能力(精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,保存维护保养记录,并填写《设备鉴定记录》。
c)技术中心负责编制作业指导书,生产车间试运行并评定后才可正式实施。
车间应确保实施针对这类过程的特定方法和程序。
d)操作者应严格按工艺文件进行生产,负责对过程参数进行监视和控制,并填写特殊过程记录《层压过程记录表》。
e)当过程中使用的设备、操作的人员及过程的方法和接收准则发生变更时,应重新进行确认,当过程的停工时间过长时,也需再确认,填写《特殊工序确认和再确认报告》。
4.5标识和可追溯性
4.5.1检验、试验状态标识
a)品质管理部负责产品检验、试验后的标识,并进行监督,检验状态标识有:
检验合格、不合格、待检、待处理、废品。
b)标识采用标签标识或划定不同区域作标识。
c)原辅材料进厂应放在规定区域并用待检牌进行标识。
经检验合格的原辅材料办理入库手续,由库管员挂牌标识。
不合格的原辅材料放在规定区域内,作好醒目标识。
d)加工过程中,检验现场设置“不合格品区”“待处理区”或对产品作出标记。
成品由品质管理部负责检验,检验合格后,检验人员签字确认后办理入库手续。
经检验不合格的半成品、成品,先放入“待处理区”,经评审处理后的不合格品,则放在不合格品区域作好标识。
e)生产班组按职责的分工,对检验、试验状态的标识实施保护。
对无检验和试验状态标识或标识不清楚的产品,生产部门不得使用,由检验员重新检验和试验,并进行标识才可以使用。
4.5.2产品的可追溯性标识
a)原辅材料由《入库单》《领料单》《出库单》作为可追溯性记录。
b)成品用条码进行标识。
根据成品条码按《随件流动检验卡片》实现从成品、半成品到原材料各工序的追溯。
4.5.3标识的管理
a)检验和试验状态标识的标签、标牌由检验员和库管员负责保管。
b)产品标识应为唯一性不可替代,所有标识要求清晰、完整。
c)品质管理部对标识的使用进行监督、检查,发现使用不当及时指正。
d)当产品标识发生遗失、损坏或模糊不清时,应按原规定对该产品所处状态进行确定并重新进行标识。
4.6顾客财产的控制
4.6.1顾客财产一般包括:
a)顾客提供的产品实样,构成产品的物料或组件,生产、检测用的设备。
b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品。
c)顾客直接提供的包装材料。
d)顾客作业,如来料加工所涉及的材料。
e)代表顾客提供的服务,包括规范、图纸等。
销售公司接收a)—d)项后,填写《顾客财产登记表》转品质管理部进行验证,验证合格后转生产厂贮存;接收e)项后转技术中心审核后存技术资料室。
4.6.2顾客财产的验证
a)品质管理部按照《检验规程》要求进行验证,将检验结果记入《顾客财产登记表》。
b)在使用、贮存、搬运期间发现不合格,应予以记录,连同检验报告及时反馈给顾客,协商处理。
c)技术中心负责对顾客提供规范、图纸等进行审核。
d)本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置于专门指定区域,防止与公司的财产混淆。
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点,或按照顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失,对使用顾客提供的设备应按规定进行维护保养,对测试设备应按期校准。
4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权,如专利技术、设计图样或商业机密等信息,应进行保密控制,由销售部统一登记管理。
5.产品防护
5.1包装
5.1.1技术中心按《包装、运输技术规范》或顾客要求确定包装及标识,包装要有足够强度,能起到保护作用和堆放要求。
5.1.2顾客对包装有特殊要求时应在合同中予以规定。
5.2搬运
5.2.1生产厂按《包装、运输技术规范》选择符合要求的搬运工具进行搬运,防止碰伤、磨损。
5.2.2搬运中妥善保护好标识。
5.2.3产品包装和搬运中要做好安全防范。
5.2.4委托外部运输时,销售公司应对其运输质量保证能力进行验证。
5.3贮存
5.3.1库管员按《库房管理制度》进行管理。
5.3.2物品要堆放整齐,分类定置安放。
5.3.3贮存品的帐、卡、物、标识完全相符。
5.3.4采取必要的防潮、防晒措施。
6.相关文件
6.1《文件控制程序》 JN/CX4.2.3A-2009
6.2《记录控制程序》 JN/CX4.2.4A-2009
6.3《设计和开发控制程序》 JN/CX7.3A-2009
6.4《采购过程控制程序》 JN/CX7.4A-2009
6.5《不合格品控制程序》 JN/CX8.3A-2009
6.6《设备管理制度》 JN/CC6.3-01-2009
6.7《检验规程》JN/CC8.2.3—2009
6.8《库房管理制度》JN/CC7.5-03—2009
7.记录
7.1《随件流动检验卡片》JN/JL7.5.1-01
7.2《层压过程记录表》JN/JL7.5.1-02
7.3《月/周/日生产作业计划》JN/JL7.5.1-03
7.4《烙铁温度点检表》 JN/JL7.5.1-05
7.5《入库单》JN/JL7.5.5-01
7.6《领料单》JN/JL7.5.5-02
7.7《出库单》JN/JL7.5.5-03
7.8《生产计划通知单》JN/JL7.2.2-04
7.9《生产计划更改通知单》JN/JL7.2.2-05
7.10《特殊工序确认和再确认报告》JN/JL7.5.2-01
7.11《特殊过程人员能力鉴定表》JN/JL7.5.2-02
7.12《设备鉴定记录》JN/JL7.5.2-03
7.13《顾客财产登记表》JN/JL7.5.4-01
正面:
随件流动检验卡片
XX单位计划单号:
组件规格
电池厂商/功率
电池片规格/数量
序列号
工序
日期/时间
内容
操作者
检验员
自动焊接
焊接情况
设备编号
叠层
换片情况
EVA厂家
设备编号
背膜厂家
玻璃厂家
层压前检验
序列号(√、×)
极性(√、×)
隔离(√、×)
间距(√、×)
焊带未剪(√、×)
异物(√、×)
各层方向(√、×)
虚焊(√、×)
其它(√、×)
红外测试
不良情况
设备编号
层压
设备编号
台面温度
℃
℃
℃
℃
℃
工艺参数
层压后检查
不良情况
红外测试
不良情况
设备编号
打胶
硅胶型号
不良情况
设备编号
装框、清洁
型材厂家
型材规格
设备编号
装接线盒
接线盒型号
连接器型号
二极管编号
二极管数量
引出线卡紧度
设备编号
补胶
硅胶型号
不良情况
清洗
不良情况
固化
不良情况
固化时间
电性能测试
Voc/Vm
Isc/Im
Pm/FF
设备编号
绝缘测试
不良情况
包装
纸箱型号
不良情况
背面:
XX单位
产生不合格工序
返修
工序
不合格现象
不合格原因
返修结果
品管部确认
产生不合格工序
返修
工序
不合格现象
不合格原因
返修结果
品管部确认
产生不合格工序
返修
工序
不合格现象
不合格原因
返修结果
品管部确认
序号
日期
时间
组件序列号
块数
EVA
显示热板温度
实际热板温度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
层压过程记录表
XX单位
月/周/日生产作业计划
XX单位
序号
生产日期
品名
规格
数量
订单号
客户单位
技术要求
投单日期
交货期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
编制:
审核:
批准:
注:
按销售下达的生产计划通知单要求的交货期进行排产。
XX单位生产办公室
年 月 日
入库单
连续号
对方出纳号
科目年月日科目出库号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
用途或原因
一联 开票人留存
负责人会计保管领物人经手人
入库单(收方凭证)
连续号
对方出纳号
科目年月日科目出库号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
二联会计作帐凭证
用途或原因
负责人会计保管领物人经手人
入库单(付方凭证)
连续号
对方出纳号
科目年月日科目出库号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
用途或原因
三联保管员凭以记帐
负责人会计保管领物人经手人
领料单
领料部门:
年月日
工程名称
工令号
品名
规格型号
单位
数量
第一联 存根
金额(元)
请领
实发
单价
总价
领料员
主管签字
库房名称
出库员
领料单
领料部门:
年月日
工程名称
工令号
品名
规格型号
单位
数量
第二联库房根
金额(元)
请领
实发
单价
总价
领料员
主管签字
库房名称
出库员
领料单
领料部门:
年月日
工程名称
工令号
品名
规格型号
单位
数量
第三联财务
金额(元)
请领
实发
单价
总价
领料员
主管签字
库房名称
出库员
出库单
连续号
对方出纳号
科目年月日科目出库号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
用途或原因
一联 开票人留存
负责人会计保管领物人经手人
出库单(收方凭证)
连续号
对方出纳号
科目年月日科目出库号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
二联会计作帐凭证
用途或原因
负责人会计保管领物人经手人
出库单(付方凭证)
连续号
对方出纳号
科目年月日科目出库号
名称
规格
单位
数量
单价
金额
用途或原因
三联保管员凭以记帐
负责人会计保管领物人经手人
XX单位股份生产计划通知单
计划单号:
日期:
生产部门
制单人
批准
需提供资料
包装要求
用户单位
交货日期
序号
产品名称
规格
数量
交货日期
备注
备注:
接收主管:
XX单位股份生产计划通知单
计划单号:
日期:
生产部门
制单人
批准
需提供资料
包装要求
用户单位
交货日期
序号
产品名称
规格
数量
交货日期
备注
备注:
接收主管:
特殊工序确认和再确认报告
XX单位 编号:
生产制造厂
工序名称
产品名称、型号规格
鉴定日期
设备
人员
工艺装备
检测器具
工艺文件、作业指导书、检验规程等文件
审核人员签字
本报告一式二份,生产办留一份,生产车间一份。
特殊过程人员能力鉴定表
XX单位
特殊过程
人
员
要
求
合
格
人
员
鉴
定
结
果
鉴定部门
鉴定人员
鉴定时间
设备鉴定表
XX单位
设备名称
设备规格型号
设备编号
生产厂家
送检部门
鉴定结果
鉴定部门
鉴定人
鉴定日期
年月日
设备鉴定表
XX单位
设备名称
设备规格型号
设备编号
生产厂家
送检部门
鉴定结果
鉴定部门
鉴定人
鉴定日期
年月日
顾客财产登记表
XX单位 编号:
序号
顾客财
产名称
数量
质量情况
收到
日期
收件人
使用情况
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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