部门预算信息公开工作方案001.docx
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部门预算信息公开工作方案001
2017年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置及职责
北京市西城区广安门内街道社区服务中心是以面向居民提供各类社区服务的事业单位.下设综合办公室、居家养老办公室及财务室。
主要职责为:
兴办社区服务事业、开展志愿者服务活动、受办事处委托具体承办本区域群众性文体活动、受办事处委托管理本辖区社区服务型经济.
(二)人员构成情况
北京市西城区广安门内街道社区服务中心行政编制17人;事业编制0人;工勤编制2名;实际19人;长期聘用临时工0人。
离退休人员1人,其中:
离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
社区服务中心紧紧围绕街道中心工作,围绕地区居民需求开展便民服务。
落实养老(助残)服务,继续落实市、区关于《北京市市民居家养老(助残)服务“九养”办法》实施意见,做好养老助卡的收集整理服务工作,组织服务商提供社会化、专业化养老服务;以“康乐里”老年乐吧核桃园老年餐吧为阵地,为老年人提供精神慰藉。
推进“虚拟养老院服务平台"建设。
继续完善E键通服务平台、后台支撑服务平台(商圈服务、志愿服务、医疗健康服务、与市区相关服务项目对接系统支撑等后台支撑体系)、全响应中心呼叫流转平台建设,逐渐形成具有相应实体功能、又超越实体服务范畴的“虚拟养老院”,逐步缓解区域空巢、孤寡、高龄老年人居家养老的实际困难。
推动便民服务多样化,进一步完善爱心超市建设,不断满足居民需求。
继续开展“爱在西城”便民服务系列活动,为地区居民提供多样化、便利化服务.进一步推进爱心超市项目建设,发挥民政爱心家园、红十字爱心超市作用,建立集群式爱心家园,继续将地区特困家庭救助引入爱心超市管理,为辖区困难群体提供便捷的超市化服务。
完善依托爱心超市成立的配送中心配送服务工作,通过虚拟养老呼叫平台,为虚拟养老院老人提供方便快捷上门配送服务。
进一步推进槐柏商圈建设.完善槐柏商圈信誉建设,以七联工作室为平台,加强对服务圈服务商的指导与服务工作.进一步调动服务商参与服务地区老年工作.推进街道图书馆建设,引进社会组织参与街道公共图书馆运营,按照区建设“书香西城“的文化发展规划,结合我街道实际,发挥图书馆作用并结合社会组织资源优势实现为辖区居民提供终身学习的空间,营造“书香广内",使其建设成为具有广内地域文化特色的公共服务平台。
二、收入预算说明
2017年收入预算35437317。
10元。
其中:
财政拨款35437317.10元。
与2016年33140265.24元相比2297051。
86元,增幅为7%。
三、支出预算说明
(一)2017年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算4687044。
60元,其中公用支出387638。
08元.与2016年3747691.40元相比增加939353。
2元
(2)项目支出预算30750272.50元。
与2016年29392573.84元相比增加1357698.66元.主要项目是①社区居委会公用经费②社区党组织服务群众经费③社区公益金经费等.
(二)2017年涉及政府采购项目0个,预算资金0元.
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计387638.08元.
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年部门预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
35,437,317.10
文化
1,190,200.00
一般公共预算收入
35,437,317.10
民政管理事务
27,701,922.50
政府性基金预算收入
0.000
行政事业单位离退休
707,402.64
财政专户管理
组织事务
92,800.00
财政专户资金
社会福利
1,215,350.00
教育收费收入
特困人员供养
460,000.00
其他财政专户收入
行政事业单位医疗
328,436。
94
批准留用
城乡社区管理事务
3,139,820.46
上级补助收入
住房改革支出
511,384。
56
事业收入(不含事业单位预算外资金)
统战事务
90,000.00
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
35,437,317.10
本年支出合计
35,437,317.10
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计
35,437,317。
10
支出总计
35,437,317。
10
2017年一般公共预算部门预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
35,437,317。
10
文化
1,190,200。
00
财政专户管理
民政管理事务
27,701,922。
50
财政专户资金
行政事业单位离退休
707,402。
64
教育收费收入
组织事务
92,800.00
其他财政专户收入
社会福利
1,215,350.00
批准留用
特困人员供养
460,000.00
上级补助收入
行政事业单位医疗
328,436。
94
事业收入(不含事业单位预算外资金)
城乡社区管理事务
3,139,820.46
经营收入
住房改革支出
511,384.56
附属单位上缴收入
统战事务
90,000.00
其他收入
本年收入合计
35,437,317。
10
本年支出合计
35,437,317.10
结转下年
支出总计
结转下年
收入总计
35,437,317。
10
支出总计
35,437,317。
10
2017年政府性基金预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
0.00
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
……
……
本年收入合计
0。
00
本年支出合计
0.00
上年结转
结转下年
收入总计:
0.00
支出总计:
0。
00
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
总计
35,437,317.10
4,687,044.60
30,750,272.50
201
一般公共服务支出
182,800.00
0。
00
182,800。
00
20132
组织事务
92,800.00
0.00
92,800。
00
2013299
其他组织事务支出
92,800.00
0.00
92,800。
00
20134
统战事务
90,000。
00
0.00
90,000.00
2013499
其他统战事务支出
90,000.00
0.00
90,000.00
207
文化体育与传媒支出
1,190,200。
00
0。
00
1,190,200。
00
20701
文化
1,190,200。
00
0.00
1,190,200。
00
2070199
其他文化支出
1,190,200。
00
0.00
1,190,200。
00
208
社会保障和就业支出
30,084,675.14
707,402。
64
29,377,272.50
20802
民政管理事务
27,701,922.50
0.00
27,701,922.50
2080208
基层政权和社区建设
27,701,922.50
0.00
27,701,922.50
20805
行政事业单位离退休
707,402。
64
707,402。
64
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
505,287.60
505,287.60
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
202,115.04
202,115。
04
0.00
20810
社会福利
1,215,350。
00
0.00
1,215,350.00
2081002
老年福利
1,215,350。
00
0。
00
1,215,350。
00
20821
特困人员供养
460,000。
00
0。
00
460,000.00
2082101
城市特困人员救助供养支出
460,000.00
0.00
460,000.00
210
医疗卫生与计划生育支出
328,436.94
328,436.94
0.00
21011
行政事业单位医疗
328,436。
94
328,436.94
0.00
2101101
行政单位医疗
328,436.94
328,436.94
0.00
212
城乡社区支出
3,139,820。
46
3,139,820。
46
0。
00
21201
城乡社区管理事务
3,139,820.46
3,139,820.46
0.00
2120101
行政运行
3,139,820.46
3,139,820。
46
0。
00
221
住房保障支出
511,384.56
511,384.56
0.00
22102
住房改革支出
511,384.56
511,384。
56
0。
00
2210201
住房公积金
303,172.56
303,172.56
0.00
2210203
购房补贴
208,212.00
208,212.00
0.00
2017年政府性基金支出预算表
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
总计
0.00
0
0。
00
0.00
0
0。
00
0.00
0.00
0。
00
0。
00
2017年一般公共预算明细预算表
单位:
元
功能分类代码
功能分类名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
其他组织事务支出
30299
其他商品和服务支出
离休干部四就近经费
92,800.00
否
0
其他统战事务支出
30299
其他商品和服务支出
社区统战人士小组活动经费
90,000.00
否
0
其他文化支出
30299
其他商品和服务支出
图书馆运营维护经费
834,000.00
否
0
其他文化支出
30299
其他商品和服务支出
社区公益服务经费
9,000。
00
否
0
其他文化支出
30299
其他商品和服务支出
空竹博物馆管理、运维经费
347,200.00
否
0
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区工作者人员经费
20,601,162。
50
否
0
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区公益金经费
1,591,960。
00
否
0
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区居委会公用经费
650,000。
00
否
0
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区居委会活动经费
400,000.00
否
0
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
2017年社区党建经费
858,800。
00
否
0
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区党组织务群众经费
3,600,000。
00
否
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
505,287.60
否
0
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
202,115。
04
否
0
老年福利
30299
其他商品和服务支出
“e键通”虚拟养老服务经费
244,800.00
否
0
老年福利
30299
其他商品和服务支出
核桃园老年餐吧运营维护经费
567,700.00
否
0
老年福利
30299
其他商品和服务支出
老年用餐服务补贴经费
45,850。
00
否
0
老年福利
30299
其他商品和服务支出
康乐里老年乐吧项目补贴经费
257,000.00
否
0
老年福利
30299
其他商品和服务支出
槐柏树生活便利商圈建设经费
100,000.00
否
0
城市特困人员救助供养支出
30305
生活补助
民政低保、低收入家庭“爱心卡”生活补助
460,000。
00
否
0
行政单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
328,436.94
否
0
行政运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
608,700.00
否
0
行政运行
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
1,368,900。
00
否
0
行政运行
30103
奖金
人员支出(在职统发)_奖金
285,000.00
否
0
行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
51,008.00
否
0
行政运行
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
75,264.38
否
0
行政运行
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
136,800。
00
否
0
行政运行
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
37,150。
00
否
0
行政运行
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
38,400.00
否
0
行政运行
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
150,960。
00
否
0
行政运行
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
38,000。
00
否
0
行政运行
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
4,180.00
否
0
行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
41,800。
00
否
0
行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
20,000.00
否
0
行政运行
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
14,440。
00
否
0
行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
3,800。
00
否
0
行政运行
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
5,700.00
否
0
行政运行
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
19,380。
00
否
0
行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
2,890。
08
否
0
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
39,552。
00
否
0
行政运行
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
51,072.00
否
0
行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
146,824。
00
否
0
住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
303,172。
56
否
0
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
208,212。
00
否
0
2017年政府性基金明细预算表
单位:
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
0.00
否
单位名称:
北京市西城区广安门内街道社区服务中心
2017年部门预算“三公"经费预算安排情况表
单位:
元
项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
0.00
2、公务接待费
2890。
08
3、公务用车购置及运行维护费
0。
00
其中;公务用车购置费
0.00
公务用车运行维护费
0.00
总计
2890.08
2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区广安门内街道社区服务中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括个所属单位,即北京市西城区广安门内街道社区服务中心。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0。
29万元,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款预算安排0万元,与去年相比持平。
(二)公务接待费
2017年财政拨款预算安排0.29万,与去年0.39万元减少0.1万元。
按照2017年区公务接待费定额测算标准,公务接待费等于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等预算之和的2%计提。
由于办公费、水电费、取暖费等都有所下降因此公务接待费下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,与去年相比持平。
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- 部门 预算 信息 公开 工作方案 001
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